Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 31 декабря 2016 г. N 1670

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной Программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.									Интенсивный вариант, тыс. руб.									Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
			всего	плановый период								всего	плановый период								всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	542 393	52 793	64 810	72 568	72 149	75 353	68 240	68 240	68 240	535 280	52 793	64 810	72 568	72 149	75 353	68 240	68 240	68 240	-7 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	18 957 848	5 946 259	3 279 714	2 758 529	498 367	1 333 626	3 456 154	931 651	753 548	29 246 973	5 946 259	4 916 212	6 347 107	1 841 949	2 196 290	4 088 576	1 972 790	1 937 790	10 289 125	-	1 636 498	3 588 578	1 343 582	862 664	2018	1 041 139	1 184 242
	Федеральный бюджет	6 626 932	13 148 317	5 127 500	3 086 354	1 736 585	246 846	250 000	2 201 032	250 000	250 000	14 910 932	5 127 500	3 070 800	3 481 600	250 000	250 000	2 211 032	260 000	260 000	1 762 615	-	- 5 554	1 745 015	3 154	-	10 000	10 000	10 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	2 612 344	273 984	14 227	15 152	104 811	676 849	760 122	406 651	360 548	5 018 481	273 984	1 076 087	1 070 327	159 611	735 000	819 122	465 651	418 699	2 406 137	-	1 061 860	1 055 175	54 800	58 151	2019	59 000	58 151
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-		-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 073 171	233 171	-	840 000	-			-	-	1 367 150	233 171	138 038	840 000	155 941		-	-	-	293 979	-	138 038	-	155 941	-	2020	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	2 124 016	311 604	179 133	166 792	146 710	406 777	495 000	275 000	143 000	7 950 410	311 604	631 287	955 180	1 276 397	1 211 290	1 058 422	1 247 139	1 259 091	5 826 394	-	452 154	788 388	1 129 687	804 513	563 422	972 139	1 116 091
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	50 748 383	5 066 941	6 416 771	5 355 776	6 073 662	8 102 425	6 839 721	7 380 334	5 512 753	82 626 302	5 360 011	7 135 487	8 566 436	8 564 703	9 355 551	14 081 163	17 485 787	12 077 164	31 877 920	293 070	718 716	3 210 660	2 491 042	1 253 127	2021	10 105 453	6 564 411
	Федеральный бюджет	320 918	10 262 115	758 936	1 427 015	2 010 368	536 337	1 200 871	2 272 788	2 055 800	-	19 908 248	758 936	1 522 258	3 765 106	845 373	2 003 988	5 032 153	5 980 434	-	9 646 133	-	95 243	1 754 738	309 036	803 117	2 759 365	3 924 634	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	9 560 355	1 278 541	598 109	366 978	2 747 082	3 453 856	524 260	281 675	309 854	29 601 392	1 571 611	1 131 416	930 181	4 235 689	3 904 390	4 981 166	6 217 322	6 629 617	20 041 037	293 070	533 307	563 203	1 488 608	450 534	2022	5 935 647	6 319 763
	Местные бюджеты		4 045	-	-	205	420	1 246	550	550	1 074	3 577	-	-	-	689	722	722	722	722	-469	-	-	-205	269	-524	172	172	-352
	ОАО "РИК"	602 656	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-	4 159				4 159		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	30 917 708	3 029 464	4 391 647	2 978 225	2 785 664	3 446 452	4 042 123	5 042 309	5 201 825	33 108 927	3 029 464	4 481 813	3 871 149	3 478 793	3 446 452	4 067 123	5 287 309	5 446 825	2 191 219	-	90 166	892 924	693 129	-	25 000	245 000	245 000
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	5 084 592	1 295 260	459 331	804 540	421 671	882 525	615 885	384 669	220 711	15 312 441	1 417 716	1 191 512	1 409 472	2 694 440	2 044 009	2 538 251	2 072 749	1 944 294	10 227 849	122 456	732 181	604 932	2 272 769	1 161 484	2024	1 688 080	1 723 583
	Федеральный бюджет	1 553 436	1 499 720	470 760	93 000	201 917	110 100	283 143	113 600	113 600	113 600	4 135 981	470 760	553 534	461 405	1 034 339	531 143	361 600	361 600	361 600	2 636 261	-	460 534	259 488	924 239	248 000	248 000	248 000	248 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	2 727 561	645 177	288 537	591 374	295 854	310 164	353 205	136 139	107 111	6 166 608	767 633	410 184	293 067	1 154 384	850 846	1 156 651	831 149	702 694	3 439 047	122 456	121 647	-298 307	858 530	540 683	2025	695 010	595 583
	Местные бюджеты		5 000	-	-	-	-	5 000	-			5 000					5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		550 000	-	-	-		265 990	149 080	134 930		550 000				150 000	260 000	140 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-5 990	2026	-134 930	-
	Внебюджетные источники	402 902	302 313	179 323	77 794	11 250	15 717	18 229				4 454 854	179 323	227 794	655 000	355 717	397 020	880 000	880 000	880 000	4 152 541	-	150 000	643 750	340 000	378 791	880 000	880 000	880 000
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	109 009 197	16 490 253	20 398 567	15 807 007	9 986 931	11 814 636	11 559 738	11 284 019	11 668 047	120 052 043	17 638 071	21 643 453	18 934 527	12 025 366	13 863 551	11 731 667	12 107 704	12 107 704	11 042 846	1 147 818	1 244 886	3 127 520	2 038 435	2 048 915	2027	823 686	439 657
	Федеральный бюджет	11 733 812	70 258 460	11 663 663	14 446 798	11 215 574	5 366 051	7 467 464	6 887 607	6 599 676	6 611 627	71 261 826	11 663 663	13 717 810	12 052 121	5 554 899	8 506 073	6 567 908	6 599 676	6 599 676	1 003 366	-	-728 988	836 547	188 848	1 038 609	-319 699	-	-11 951
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	38 283 593	4 801 356	5 951 769	4 529 140	4 379 312	4 248 465	4 659 208	4 671 133	5 043 210	48 361 501	5 949 174	7 925 643	6 882 406	6 247 926	5 271 898	5 094 818	5 494 818	5 494 818	10 077 908	1 147 818	1 973 874	2 353 266	1 868 614	1 023 433	2028	823 685	451 608
	Местные бюджеты	141 154	347 464				222 541	85 580	12 924	13 210	13 210	403 482				222 541	85 580	68 941	13 210	13 210	56 018	-	-	-	-	-	56 017	1	1
	ОАО "РИК"	415 361	119 681	25 234	-	62 293	19 027	13 127	-			25 234	25 234		-			-		-	-94 447	-	-	-62 293	-19 027	-13 127	2029	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-			-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:		-						-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	600 000	-	-	-	-	-	2030	200 000	200 000
	Федеральный бюджет		-									-									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-									600 000						200 000	200 000	200 000	600 000	-	-	-	-	-	2031	200 000	200 000
	Местные бюджеты		-									-									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-									-									-	-	-	-	-	-	2032	-	-
	Внебюджетные источники		-									-									-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	13 000	604 630	197 494	13 496	82 150	242 310	30 300	22 980	7 500	8 400	1 353 065	295 640	134 575	137 975	119 875	148 625	172 125	172 125	172 125	748 435	98 146	121 079	55 825	-122 435	118 325	2033	164 625	163 725
	Федеральный бюджет		180 025	117 760	-	-	62 265	-	-	-	-	530 761	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	53 288	53 288	53 288	350 736	26 195	60 183	60 183	-8 977	53 288	53 288	53 288	53 288
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	223 803	8 827	6 748	78 800	88 448	24 600	16 380	-	-	392 801	45 875	33 818	35 518	20 518	47 318	69 918	69 918	69 918	168 998	37 048	27 070	-43 282	-67 930	22 718	2034	69 918	69 918
	Местные бюджеты	6 134	120 262	26 867	6 748	-	86 647	-	-	-	-	355 020	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	42 320	42 320	42 320	234 758	34 903	33 827	42 275	-45 527	42 320	42 320	42 320	42 320
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-			-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	2035	-	-
	Внебюджетные источники		80 540	44 040	-	3 350	4 950	5 700	6 600	7 500	8 400	74 490	44 040	-	-	4 950	5 700	6 600	6 600	6 600	-6 050	-	-	-3 350	-	-	-	-900	-1 800
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	Всего:	-	112 408	84 789	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500	606 319	131 801	232 836	156 763	28 979	30 029	24 963	450	500	493 911	47 012	231 701	153 113	20 729	20 679	2036	-	-
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-	-	-	461 083	63 858	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-	437 225	40 000	194 769	139 369	21 029	21 029	21 029	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		48 480	48 480	-	-	-	-	-	-	-	97 152	54 704	30 674	11 774	-	-	-	-	-	48 672	6 224	30 674	11 774	-	-	2037	-	-
	Местные бюджеты		-									-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-									-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	2038	-	-
	Внебюджетные источники		40 070	12 451	1 135	3 650	8 250	9 350	4 284	450	500	48 086	13 239	7 393	5 620	7 950	9 000	3 934	450	500	8 016	788	6 258	1 970	-300	-350	-350	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	185 059 448	29 133 789	30 633 824	24 884 221	17 303 340	22 248 212	22 567 002	20 056 862	18 232 199	250 339 437	30 842 191	35 318 884	35 624 849	25 347 460	27 713 408	32 904 985	34 079 844	28 507 816	65 279 989	1 708 402	4 685 060	10 740 628	8 044 120	5 465 196	2039	14 022 982	10 275 617
	Федеральный бюджет	20 235 098	95 372 495	18 162 477	19 053 167	15 164 444	6 321 599	9 201 478	11 475 027	9 019 076	6 975 227	111 208 826	18 228 672	19 119 353	19 959 784	7 758 927	11 365 520	14 247 010	13 254 997	7 274 564	15 836 331	66 195	66 186	4 795 340	1 437 328	2 164 042	2 771 984	4 235 921	299 337
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	53 998 525	7 109 158	6 924 200	5 654 012	7 687 656	8 789 284	6 381 415	5 563 838	5 888 963	90 780 223	8 715 674	10 672 632	9 295 841	11 890 276	10 884 805	12 389 914	13 347 098	13 583 986	36 781 698	1 606 516	3 748 432	3 641 829	4 202 621	2 095 521	2040	7 783 260	7 695 023
	Местные бюджеты	147 288	476 771	26 867	6 748	205	309 608	91 826	13 474	13 760	14 284	767 079	61 770	40 575	42 275	264 350	133 622	111 983	56 252	56 252	290 308	34 903	33 827	42 070	-45 258	41 796	98 509	42 492	41 968
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 747 011	258 405	-	902 293	23 186	279 117	149 080	134 930	-	1 946 543	258 405	138 038	840 000	310 100	260 000	140 000	-	-	199 532	-	138 038	-62 293	286 914	-19 117	2041	-134 930	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	33 464 647	3 576 882	4 649 709	3 163 267	2 961 291	3 886 508	4 548 007	5 325 259	5 353 725	45 636 767	3 577 670	5 348 287	5 486 949	5 123 807	5 069 462	6 016 079	7 421 498	7 593 016	12 172 120	788	698 578	2 323 682	2 162 516	1 182 954	1 468 072	2 096 239	2 239 291