|
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. факт
|
2015 г. факт
|
2016 г. оценка
|
2017 г. план
|
2018 г. план
|
2014 - 2016 гг.
|
2014 - 2018 гг.
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)
|
х
|
110,6
|
115,9
|
115,4
|
115,6
|
117,3
|
118,3
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)
|
х
|
954 803
|
956 896
|
959 689
|
961 200
|
964 100
|
966 700
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
|
8897
|
8 635
|
8 260
|
8 317
|
8 317
|
8 216
|
8 170
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения Республики Саха (Якутия), чел. (стр. 4 = стр. 2)
|
х
|
954 803
|
956 896
|
959 689
|
961 200
|
964 100
|
966 700
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Саха (Якутия)*:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
х
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7
|
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
х
|
70,3
|
70,3
|
70,3
|
82,4
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8
|
по Республике Саха (Якутия) (стр. 11 / стр. 9 * 100%), %
|
х
|
57,0
|
67,2
|
75,5
|
71,9
|
90,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
9
|
Средняя заработная плата работников по Республике Саха (Якутия)*, рублей
|
х
|
46 162,0
|
51 111,0
|
48 955,0
|
52 162,0
|
55 990,0
|
60 076,0
|
х
|
х
|
|
10
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
115,6
|
110,7
|
95,8
|
106,6
|
107,3
|
107,3
|
х
|
х
|
|
11
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
18 599,8
|
26 303,4
|
34 347,0
|
36 970,4
|
37 527,0
|
50 391,0
|
60 076,0
|
х
|
х
|
|
12
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
141,4
|
130,6
|
107,6
|
101,5
|
134,3
|
119,2
|
х
|
х
|
|
13
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
2,8
|
1,8
|
1,4
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
х
|
х
|
|
14
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
2585,5
|
3 548,6
|
4 432,5
|
4 804,0
|
4 876,4
|
6 468,5
|
7 668,6
|
14 176,8
|
28 313,9
|
|
16
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)
|
х
|
0,0
|
883,9
|
1 255,4
|
1 327,8
|
2 919,9
|
4 120,0
|
3 531,0
|
10 570,9
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1
|
за счет средств консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия), включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
883,9
|
1 255,4
|
1 327,8
|
2 919,9
|
4 106,7
|
3 531,0
|
10 557,6
|
|
16.2
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)
|
х
|
0,0
|
68,1
|
15,9
|
3,8
|
4,2
|
4,5
|
87,8
|
96,5
|
|
16.3
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,2
|
|
16.4
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
64,7
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64,9
|
64,9
|
|
16.5
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
3,2
|
15,7
|
3,8
|
4,2
|
4,5
|
22,7
|
31,4
|
|
16.6
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
|
16.7
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
17
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)
|
х
|
0,0
|
883,9
|
1 255,4
|
1 327,8
|
2 919,9
|
4 120,0
|
3 531,0
|
10 570,9
|
|
18
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
|
х
|
0,0
|
7,7
|
1,3
|
0,3
|
0,1
|
0,1
|
2,5
|
0,9
|
* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Республике Саха (Якутия) используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973
