Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2017 г. N 835 "О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 N 1507 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" (документ прекратил действие)
- Приложение
Приложение
Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.05.2017 N 835
(приложение)
Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 07.11.2017 N 1507
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте названия приложения допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 07.11.2016"
Муниципальная программа
"Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
1. Паспорт
Муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
2. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальная программа "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжением Правительства РС (Я) от 05.09.2016 N 1025-р "Об утверждении Концепции развития детских школ искусств РС (Я) на 2016 - 2020 годы", постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 N 696 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район", постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.04.2015 N 712 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2017 - 2021 годы".
3. Характеристика текущей ситуации
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 N 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Концепция развития детских школ искусств Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.09.2016 N 1025-р призывает к возрождению лучших традиций эстетического воспитания и образования через систему детских школ искусств.
Культура - душевное здоровье нации. Духовное возрождение общества, его нравственные ценности воздействуют на уровень экономического развития, подъем всех сфер жизни и, в конечном итоге, обеспечение интересов республики и страны в целом. Утверждение в обществе идеалов высокой нравственности и гуманизма, развитие многовековых духовно-нравственных, исторических традиций и норм общественной жизни - чрезвычайно важная, первостепенная задача государства.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, культурно-досуговые учреждения и учреждения дополнительного образования детей выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров.
Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды Нерюнгринского района выступают творческие коллективы, этнические группы и учреждения дополнительного музыкального и художественного воспитания детей и подростков.
В современных условиях рыночных отношений инфраструктура учреждений культуры и искусства должна быть саморазвивающейся и конкурентоспособной, создающей максимальные условия для предоставления современных услуг населению, сохранения и распространения историко-культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия).
Однако, в условиях жестких бюджетных ограничений, остаточного принципа финансирования, усилия органов государственной власти были в основном сосредоточены на предотвращении полного развала всей сферы.
Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов она развивается крайне медленно. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.
В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В. Путин отметил, что каждый ребёнок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по душе, что у каждого ребенка и у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты, а значит недопустимо свёртывание системы внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, технического, музыкального творчества являются огромным ресурсом гармоничного развития личности.
В Нерюнгринском районе учреждения культуры, финансируемые из бюджета муниципального образования "Нерюнгринский район" представлены структурой:
- детская музыкальная хоровая школа "Соловушка";
- детская музыкальная школа п. Беркакит;
- детская школа искусств г. Нерюнгри, включая филиал ДШИ п. Серебряный Бор;
- детская школа искусств п. Чульман;
- детская школа искусств п. Хани;
- детская школа искусств с. Иенгра;
- Нерюнгринская централизованная библиотечная система (Нерюнгринская районная библиотека + 7 филиалов);
- 1 Культурно-этнографический центр.
Учреждения культуры, финансируемые и включенные в программу социально-экономического развития поселений:
- 1 Этнокультурный центр "Эян";
- 7 Домов культуры;
- Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова;
- Краеведческий музей первостроителей БАМа;
- Нерюнгринская городская библиотека;
- Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева.
В ходе выполнения муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы" были реализованы программные мероприятия по капитальным и текущим ремонтам: отремонтированы помещения и фасады зданий учреждений культуры, ограждены и облагорожены территории; приобретены музыкальные инструменты, костюмы, инвентарь.
Системные подходы в сфере поддержки отрасли "культура" в целом, и адресной поддержки наиболее перспективных творческих проектов привели к следующим результатам:
увеличилась доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием на 32%;
на 6,5% увеличилась доля посещений культурно-массовых мероприятий;
доля специалистов учреждений культуры повысивших свой профессиональный уровень выросла на 35,5%.
Оставляет желать лучшего показатель участия учащихся в конкурсах и фестивалях, так например участие старшего концертного хора ДМХШ "Соловушка" (45 чел.) в конкурсах за пределами района, требует больших финансовых затрат не менее 3 млн. руб. В 2012-2013 данный показатель упал до 37,2%, а в 2014 году - 52% рост составил 2%, в 2016 году мы не достигли планового показателя 55%.
Требуется активное внедрение в сферу культуры и искусства информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли и обеспечить современный уровень качеству оказываемых услуг.
Независимо от источника финансирования одной из главных проблем отрасли является слабая материально-техническая база, требующая постоянного обновления. Так, для развития муниципальных учреждений культуры Нерюнгринского района необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждений современными техническими средствами, компьютерной техникой, звукоусилительным, осветительным оборудованием, костюмами:
- оборудование большинства учреждений культуры и искусства эксплуатируется в течение 20-25 лет. Более 50 процентов инвентаря полностью выработали свой ресурс и подлежат списанию, остальные морально и технически устарели;
- на основании анализа состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей по состоянию на 01.01.2016 было выявлено, что износ музыкальных инструментов в школах составляет более 50%, до 2012 года износ составлял 80%. Из-за старых музыкальных инструментов снижается качество обучения учащихся, это недопустимо в условиях внедрения новых ФГТ и предпрофессионального образования. Средств, выделяемых из бюджета района на укрепление материально-технической базы школ, в том числе и на приобретение новых музыкальных инструментов, явно недостаточно.
Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе в целом созданы условия для единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации, остаются пробелы и в этой области. В частности, в библиотеках подлежит списанию 20% устаревшей литературы всего библиотечного фонда. Обновление фонда идет медленно - всего 30% в год от нормы.
В сфере развития духовного потенциала общества, толерантной среды в Нерюнгринском районе требуется государственная поддержка мероприятий по сохранению культурного наследия.
Решение этих проблем возможно в рамках реализации программы. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и искусства, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.
Отказ от применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям, например, к сокращению темпов обновления библиотечных фондов, технологического оборудования муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление программой, что, в свою очередь, повлечет:
потерю квалифицированных кадров в сфере;
нарушение единого информационного и культурного пространства;
нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Еще не маловажные аспекты деятельности учреждений культуры - это охрана труда, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность, которые тоже требуют не малых вложений и затрат: обучение, средства профилактики, безопасности, охраны и т.д.
Таблица 1
SWOT-анализ
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
Высокий уровень потребности населения в культурной деятельности и повышение доступа к культурным благам. Сохраненная разветвленная сеть Муниципальных учреждений культуры района, включая учреждения художественного образования. Высокий уровень библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности. Уникальное материальное и нематериальное культурно-историческое наследие района, многообразие культур и традиций, представленных во всех видах искусства, самобытность малочисленных народов Севера и других народов республики. Высокий уровень дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования Нерюнгринского района. Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры и искусства Нерюнгринского района. Позитивный культурный образ Нерюнгринского района. |
Несоответствие материально-технической базы современным требованиям (высокий износ зданий, отсутствие автотранспорта и специализированного оборудования клубов, библиотек, учебных заведений). Износ музыкальных инструментов более 50%. В библиотеках подлежит списанию 20% устаревшей литературы всего библиотечного фонда. Обновление фонда идет медленно - всего 30% в год от нормы. Кадровые проблемы, связанные с низким уровнем заработной платы, отсутствием перспектив решения жилищных проблем и социальных вопросов: старение кадров, отток молодых специалистов в другие сферы. Недостаточно эффективное использование культурного наследия в сфере развития туризма. Медленный рост количества учреждений культуры, имеющих свой сайт, оснащенных другими современными технологиями. |
|
Возможности |
Угрозы |
|
Рост основных показателей деятельности учреждений культуры. Внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению, инновационных проектов, основанных на современных технологиях. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Эффективное использование движимого и недвижимого культурного наследия. Дальнейшее развитие системы непрерывного художественного образования и закрепления кадров. Улучшение социального положения работников культуры. |
Снижение вовлеченности каждого жителя в культурную жизнь республики и уровня духовно-культурного развития общества в целом. Нехватка профессиональных кадров в учреждениях культуры. Снижение качества и количества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры. Угроза сохранности фондов и объектов материального культурного наследия. Резкое отставание от общероссийских темпов развития культуры и искусств. |
4. Цели и задачи муниципальной программы
Программа нацелена на обеспечение единого культурного пространства и равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Исходя из этого, основной целью программы является развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района.
4. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.
5. Система программных мероприятий
Программа предусматривает разработку и реализацию мероприятий, которые направлены на решение проблем в рамках четырех направлений.
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование.
Создание в районе условий для развития и поддержки музыкального искусства позволит стимулировать процесс творчества, укрепить творческий потенциал и обеспечить высокопрофессиональными кадрами учреждения культуры и искусства.
Поддержка молодых дарований и педагогических работников учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ предусматривает:
финансовую поддержку одаренных учащихся, педагогических работников (ведущих педагогов и концертмейстеров) учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ для участия в значимых районных, региональных, республиканских, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;
поддержку участия творческих коллективов районных учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ в международных, российских, межрегиональных и республиканских конкурсах и фестивалях;
обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений.
Состояние материально-технической базы учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ не соответствует современным требованиям. Решение поставленной задачи предполагает оснащение учебного процесса необходимым количеством музыкальных инструментов, мебелью, оргтехникой.
Задача: развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в учреждениях дополнительного образования ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района.
Разработка и внедрение современных стандартов качества, предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района; укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района; создание условий для повышения качества исполнительского уровня учащихся; организация профессиональной подготовки преподавательского состава.
Основные мероприятия:
1. участие учащихся в конкурсах и фестивалях;
2. укрепление материально-технической базы;
3. оказание услуг ДМШ и ДШИ (в т.ч. повышение квалификационного уровня преподавателей; участие преподавателей в работе НКМ);
4. проведение капитальных и текущих ремонтов.
Подпрограмма N 2. Управление программой.
Для эффективного решения задач и достижения ожидаемых результатов Программы, необходимо управление Программой и контроль за исполнением программных мероприятий. Подробней механизм организации управления Программой и контроль за ходом ее реализации описан в разделе 9.
Задача подпрограммы: руководство и управление в сфере установленных функций; финансово-хозяйственное содержание Муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности.
Задача: организация и проведение культурно-массовых мероприятий; сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района.
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий различных уровней, направленных на привлечение большего числа населения района к полезному, осмысленному, здоровому и духовно обогащенному досугу на высоком эстетическом уровне; формирование духовно-нравственных ориентиров. Реализация мероприятий позволит обеспечить сохранность нематериального культурного наследия населения района путем организации национальных праздников, акций, фестивалей, выставок, иных просветительских и развивающих проектов. Основные мероприятия:
1. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией.
3. выполнение работ Культурно-этнографическим центром.
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело.
Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района.
Задача: повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, комплектование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, издание дайджестов и брошюр.
Задачи нацелены на разработку и внедрение современных стандартов качества, предоставляемых услуг Нерюнгринской централизованной библиотечной системы, комплектование оптимальных книжных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям, оперативное и целенаправленное обеспечение потребностей населения в получении информации через глобальные сети и сети Internet, а также укрепление материально-технической базы, издание дайджестов и брошюр различной тематики, для популяризации жизни и деятельности Нерюнгринского района.
Для значительной части населения района библиотеки являются единственным доступным источником пользования печатными документами и информацией. Основным направлением информатизации библиотечного дела является поддержка единой информационно-библиотечной сети Нерюнгринского района, которая позволяет организовывать работу библиотек по информационной поддержке населения, местного самоуправления, обеспечению электронной доставки документов, частично устраняет социальное расслоение общества и многое другое. Для внедрения передовых информационных технологий в практику работы требуется техническое переоснащение и переоборудование библиотек и организация профессиональной подготовки библиотечных работников.
Пополнение библиотечных фондов предусматривает централизованное приобретение для библиотек Нерюнгринского района справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях за счет средств бюджета Нерюнгринского района и средств межбюджетных трансфертов.
Культурно-массовые мероприятия в филиалах Нерюнгринской централизованной библиотечной системы позволяют разнообразить работу библиотек, информировать посетителей о новинках литературы, предоставлять услуги для социально незащищенных граждан за пределами библиотек с выездом к инвалидам на дом.
Основные мероприятия:
1. укрепление материально-технической базы;
2. оказание услуг библиотечной системой;
3. проведение капитальных и текущих ремонтов;
4. комплектование библиотечных фондов;
Система программных мероприятий (интенсивный и базовый вариант) представлена в приложении N 1.
6. Ресурсное обеспечение программы
Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджетов различных уровней: федерального, республиканского и местного. Кроме того, к реализации Программы могут привлекаться средства из внебюджетных источников.
Таблица 2
Ресурсное обеспечение программы на 2017 - 2021 годы
|
Источник финансирования |
Интенсивный вариант |
Базовый вариант |
|
тыс. руб. | ||
|
Всего: |
1077412 |
1014461,4 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
|
бюджет Республики Саха (Якутия) |
0 |
0 |
|
бюджет Нерюнгринского района |
973288,4 |
919195,6 |
|
внебюджетные источники |
32134,8 |
28639,2 |
|
переданные полномочия |
71988,8 |
66626,6 |
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета ежегодно уточняются на соответствующий финансовый год и на плановый период после принятия по данным вопросам решения органов местного самоуправления, а также при принятии закона о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
7. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей программы
По реализации программы ее эффективность будет отслеживаться по 11 целевым индикаторам.
К окончанию действия Программы в 2021 году необходимо достичь следующих показателей:
- Доля учащихся ДШИ и ДМШ, участвующих в конкурсах различных уровней, должна быть не менее 60,5% от числа всех учащихся ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района.
- Материально-техническая база НЦБС должна обновиться на 7,6%.
- В течение пяти лет действия Программы все преподаватели ДШИ, ДМШ (100%) должны пройти КПК и не менее 75% специалистов НЦБС.
- Не менее 70% преподавателей ДШИ, ДМШ должны провести открытые уроки на уровне НКМО.
- Доля пополнения библиотечных фондов НЦБС должна составить не менее 77,4%.
- Необходимо достичь показателей активизации населения Нерюнгринского района: не менее 20% населения Нерюнгринского района должны быть привлечены к мероприятиям КЭЦ HP и 58% - к культурно-массовым мероприятиям.
Таблица 3
Оценка реализации программы
|
Наименование направления программы |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Отчетный период |
Текущий год |
Результаты реализации |
|||
|
t-3 2013 |
t-2 2014 |
t-1 2015 |
2016 |
Интенсивный вариант |
Базовый вариант |
|||
|
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование |
Доля учащихся, участвующих в международных, российских, региональных и республиканских конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ |
% |
53 |
53,5 |
54,5 |
55 |
60,5 |
60,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
обновление материально-технической базы в учреждениях культуры дополнительного образования ДМШ, ДШИ |
% |
38,1 |
11,6 |
8,9 |
8,5 |
77,4 |
38,8 |
|
|
доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, повысивших профессиональный уровень, в общей численности педагогов ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района |
% |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
|
доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, принявших участие в работе Нерюнгринского кустового методического объединения, в общей численности педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ |
% |
38 |
42 |
46 |
50 |
70 |
70 |
|
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности населения Нерюнгринского района |
% |
10 |
12 |
14 |
15 |
20 |
20 |
|
Доля населения, посетивших культурно-массовые мероприятия, в общей численности населения района |
% |
50 |
51 |
52 |
53 |
58 |
58 |
|
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности населения Нерюнгринского района |
% |
33 |
33,5 |
34,5 |
35 |
37,5 |
37,5 |
|
доля новых поступлений в библиотечные фонды |
% |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
8,5 |
8,5 |
|
|
обновление материально-технической базы НЦБС |
% |
7,2 |
2,1 |
2,1 |
2 |
7,6 |
10,1 |
|
|
доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района. |
% |
8 |
16 |
24 |
32 |
75 |
75 |
|
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование
1) доля учащихся, участвовавших в конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ:
, где
- доля учащихся, участвовавших в конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ;
- число учащихся, участвовавших в конкурсах, фестивалях (стат.отчеты форма 1- ДМШ);
- число учащихся ДМШ, ДШИ района (тарификация);
2) обновление материально-технической базы ДМШ, ДШИ:
, где
- обновление материально-технической базы;
СнОС - Стоимость новых основных средств;
Бс - балансовая стоимость на начало года;
3) доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, принявших участие в работе НКМО:
, где
Дпур - доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, принявших участие в работе НКМО;
Чппур - число педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, принявших участие в работе НКМО (отчеты о работе НКМ);
Чпш - число педагогов ДМШ, ДШИ Нерюнгринского района (тарификация);
4) доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, повысивших профессиональный уровень, в общей численности педагогов ДМШ, ДШИ района:
, где
Дппу - доля педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, повысивших профессиональный уровень, в общей численности педагогов ДМШ, ДШИ;
Чппу - число педагогов дополнительного образования ДМШ, ДШИ, повысивших профессиональный уровень (свидетельства, сертификаты об окончании КПП);
Чпш - число педагогов ДМШ, ДШИ района (тарификация).
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности
1) доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности населения Нерюнгринского района:
, где
Дн - доля населения, участвующего в мероприятиях центра, в общей численности населения Нерюнгринского района;
Чн - число населения, участвующего в мероприятиях центра (сведения из журнала учета мероприятий КЭЦ);
ЧнН - численность населения Нерюнгринского района (по данным стат. управления по Нерюнгринскому району).
2) Доля населения, посетивших культурно-массовые мероприятия, в общей численности населения Нерюнгринского района:
, где
Дн - доля населения, посетивших культурно-массовые мероприятия;
Кчпм - количество человек, посетивших мероприятия (журнал регистрации мероприятий МКУ УКиИ);
ЧнНр - Число населения Нерюнгринского района (по данным стат. управления по Нерюнгринскому району).
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело
1) доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием, в общей численности населения Нерюнгринского района:
, где
Дн - доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием, в общей численности населения Нерюнгринского района;
Чн - число населения, пользующегося услугами библиотек (статистический отчет форма 6- НК);
ЧнНр - численность населения Нерюнгринского района (по данным стат. управления по Нерюнгринскому району);
2) доля новых поступлений в библиотечные фонды:
, где
Днп - доля новых поступлений в библиотечные фонды;
Чнп - число новых поступлений;
Чэбф - число экземпляров библиотечного фонда на отчетный период;
3) обновление материально-технической базы библиотек:
, где
Омтб - обновление материально-технической базы библиотек;
СнОС - Стоимость новых основных средств
Бс - балансовая стоимость на начало года;
4) доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района:
, где
Дсб - доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района;
Чсппу - число специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень (свидетельства, сертификаты об окончании КПП);
Чсб - число специалистов библиотек района (стат. отчеты форма 6-НК).
Сведения о целевых индикаторах (интенсивный и базовый вариант) представлены в приложении N 2.
Все мероприятия, связанные с текущими и капитальными ремонтами вошли в приложение N 3 программы, так как требуют первоочередного, незамедлительного внимания и исполнение, определены они на основании предписаний надзорных органов, не выполнение этих мероприятий может привести к осложнению функционирования учреждения, а возможно и к полной остановки деятельности учреждений.
Сведения об объектах культуры, требующих текущих и капитальных ремонтов отражены в приложении N 3.
8. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
Реализация программы предполагает достижение следующих результатов в развитии учреждений культуры Нерюнгринского района:
- улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры;
- увеличение количества мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения;
- увеличение числа населения, посещающего культурно-массовые мероприятия, создание условий для деятельности творческих коллективов;
- повышение социальной роли библиотеки, как информационного центра;
- увеличение количества полиграфических изданий (дайджесты, брошюры), публикаций в Интернете, информационно-справочных систем для посетителей библиотек, подготовленных работниками Нерюнгринской централизованной библиотечной системы;
- повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях;
- увеличение количества работников учреждений культуры Нерюнгринского района, повысивших профессиональный уровень на территории Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия) и других регионов;
- внедрение в практику преподавания ДМШ и ДШИ современных инновационных образовательных методик через работу Нерюнгринского районного методического объединения
- увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий.
Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала". Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям. В настоящее время практически отсутствуют научные и социологические исследования о влиянии культуры на экономические и социальные процессы в обществе.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни населения Нерюнгринского района. При этом укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет способствовать росту объема предоставляемых ими услуг (работ), повышению эффективности использования муниципальной собственности в сфере культуры.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, которые рассчитываются поквартально, с нарастающим итогом. Значение индексов, полученное в результате расчетов, согласно методике, равное менее 80% является не эффективным исполнением программного мероприятия; 80%-100% и более эффективное исполнение программного мероприятия. Средне значение, полученное от суммы значений всех индикаторов равное 50% и более - считать эффективным выполнением программных мероприятий, менее 50% не эффективным.
9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией программы осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района - главный распорядитель бюджетных средств.
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района определяет исполнителей мероприятий Программы из числа муниципальных учреждений культуры. Денежные средства бюджета Нерюнгринского района поступают на счет муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского района - главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС). ГРБС перечисляет их исполнителям мероприятий программы:
- бюджетным учреждениям на основании доведенных муниципальных заданий и заключенных соглашений на перечисление целевых субсидий;
- казенным учреждениям на основании сметы расходов, утвержденной на соответствующий год.
Исполнители расходуют денежные средства строго по целевому назначению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутии). Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района утверждает ежегодный план реализации мероприятий программы, формы и сроки представления бухгалтерской и иной отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации Программы, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, расходования финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района в УЭР и М3 Нерюнгринской районной администрации направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации программы в установленном порядке, с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес УЭР и М3 информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия в установленном порядке, с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из местного бюджета в установленном порядке, с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и М3 прогнозные суммы финансирования программы на следующий финансовый год по форме в установленном порядке, с соответствующим обоснованием.
Начальник муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации программы муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства представляет публичный отчет о результатах выполнения.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского
района на 2017 - 2021 годы"
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
Базовый вариант
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
|||
|
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование |
Всего: |
757 150,7 |
163 664,0 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
740 558,7 |
157 334,3 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
|
внебюджетные источники |
16 592,0 |
6 329,7 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
|
Задача N 1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
757 150,7 |
163 664,0 |
141 049,5 |
133 766,9 |
157 600,9 |
161 069,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
740 558,7 |
157 334,3 |
139 234,9 |
131 952,3 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
|
внебюджетные источники |
16 592 |
6 329,7 |
1 814,6 |
1 814,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
|
Направление расходов N 1. Развитие системы поддержки талантливых детей (62.4.00.1003.0) |
Всего: |
11 402,9 |
2 400,8 |
1 973 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642 |
1 609,2 |
1 965 |
2 039,4 |
|
|
внебюджетные источники |
2 405 |
658,5 |
331,0 |
331 |
531,6 |
552,9 |
|
|
Мероприятие N 1. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
11 402,9 |
2 400,8 |
1 973 |
1 940,2 |
2 496,6 |
2 592,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
8 997,9 |
1 742,3 |
1 642 |
1 609,2 |
1 965 |
2 039,4 |
|
|
внебюджетные источники |
2 405,0 |
658,5 |
331,0 |
331,0 |
531,6 |
552,9 |
|
|
Направление расходов N 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений (62.4.00.1005.0) |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (62.4.00.2200.1) |
Всего: |
745 747,8 |
161 263,2 |
139 076,5 |
131 826,7 |
155 104,3 |
158 477,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
731 560,8 |
155 592 |
137 592,9 |
130 343,1 |
152 378,4 |
155 654,4 |
|
|
внебюджетные источники |
14 187 |
5 671,2 |
1 483,6 |
1 483,6 |
2 725,9 |
2 822,7 |
|
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
24 261,4 |
1 588,7 |
4 442,9 |
5 178,5 |
5 361,7 |
7 689,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
22419,2 |
1 195,4 |
4 363,6 |
5 099,2 |
4 732,9 |
7 028,1 |
|
|
внебюджетные источники |
1 842,2 |
393,3 |
79,3 |
79,3 |
628,8 |
661,5 |
|
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ |
Всего: |
700 036,2 |
146 218,6 |
131 554,1 |
124 897,3 |
148 321,6 |
149 044,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
692 151,2 |
143 883,4 |
130 633,8 |
123 977 |
146 493 |
147 164 |
|
|
внебюджетные источники |
7 885 |
2 335,2 |
920,3 |
920,3 |
1 828,6 |
1 880,6 |
|
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
21 450,2 |
13 455,9 |
3 079,5 |
1 750,9 |
1 421 |
1 742,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
16 990,4 |
10 513,2 |
2 595,5 |
1 266,9 |
1 152,5 |
1 462,3 |
|
|
внебюджетные источники |
4 459,8 |
2 942,7 |
484,0 |
484,0 |
268,5 |
280,6 |
|
|
Подпрограмма N 2. Управление программой |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (74.1.00.1160.0) |
Всего: |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
39 326,2 |
8 605,6 |
7 326,4 |
6 980,8 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
69 021,7 |
16 249,5 |
12 669,3 |
11 478,4 |
14 055,5 |
14 569 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
66 948,3 |
15 877,1 |
12 319,3 |
И 128,4 |
13 564,3 |
14 059,2 |
|
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Задача N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 1. Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия (74.2.00.1101.3) |
Всего: |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
37 426,5 |
10 651,8 |
5 965,5 |
5 903,8 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
6 982,4 |
3 178,6 |
846,6 |
838,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 118,9 |
5 065,4 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
30 444,1 |
7 473,2 |
5 118,9 |
5 065,4 |
6 244 |
6 542,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача N 2. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350 |
350 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.2.00.2200.1) |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350 |
350 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Мероприятие N 1. Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
31 595,2 |
5 597,7 |
6 703,8 |
5 574,6 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
29 521,8 |
5 225,3 |
6 353,8 |
5 224,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 073,4 |
372,4 |
350,0 |
350,0 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
148 962,8 |
30 305,7 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31 201,3 |
31 404,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
72 362,4 |
15 230 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
9 973,8 |
2 227,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Задача N 1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
148 962,8 |
30 305,7 |
28 273,9 |
27 777,1 |
31 201,3 |
31 404,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
72 362,4 |
15 230 |
13 533,7 |
12 986,9 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
9 973,8 |
2 227,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.6.00.2200.1) |
Всего: |
147 420,5 |
30 200,5 |
28 173,4 |
27 677,2 |
30 598,6 |
30 770,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
71 803,2 |
15 124,8 |
13 433,2 |
12 887 |
15 666,7 |
14 691,5 |
|
|
переданные полномочия |
65 643,5 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 127 |
14 175,6 |
|
|
внебюджетные источники |
9 973,8 |
2 227,8 |
2 018,7 |
2 018,7 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
3 558,1 |
755,2 |
906,9 |
708,0 |
542,7 |
645,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1 456,4 |
106,2 |
321,3 |
122,4 |
405,5 |
501 |
|
|
переданные полномочия |
1 785 |
595 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65 |
|
|
внебюджетные источники |
316,7 |
54 |
54 |
54 |
75,4 |
79,3 |
|
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
137 833,8 |
28 379,5 |
26 698,4 |
26 119,7 |
28 162,3 |
28 473,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
66 810,5 |
14 057,1 |
12 543,8 |
11 915,1 |
14 104 |
14 190,5 |
|
|
переданные полномочия |
61 470,5 |
12 252,9 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459 |
|
|
внебюджетные источники |
9 552,8 |
2 069,5 |
1 964,7 |
1 964,7 |
1 729,5 |
1 824,4 |
|
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
6 028,6 |
1 065,8 |
568,1 |
849,5 |
1 893,6 |
1 651,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
3 536,3 |
961,5 |
568,1 |
849,5 |
1 157,2 |
0,0 |
|
|
переданные полномочия |
2 388,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
736,4 |
1 651,6 |
|
|
внебюджетные источники |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" (74.6.00.5144.0) |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130,0 |
|
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
1 542,3 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
602,7 |
634,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
559,2 |
105,2 |
100,5 |
99,9 |
123,6 |
130,0 |
|
|
переданные полномочия |
983,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479,1 |
504,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по программе: |
Всего: |
1 014 461,4 |
218 824,8 |
189 319,1 |
180 003,2 |
211 140,9 |
215 173,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
919 195,6 |
197 047 |
172 414,3 |
163 048,4 |
191 981,2 |
194 704,7 |
|
|
переданные полномочия |
66 626,6 |
12 847,9 |
12 721,5 |
12 771,5 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
28 639,2 |
8 929,9 |
4 183,3 |
4 183,3 |
5 553,6 |
5 789,1 |
|
Система
программных мероприятий муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
Интенсивный вариант
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
|
1-й год планирования (2017) |
2-й год планирования (2018) |
3-й год планирования (2019) |
4-й год планирования (2020) |
5-й год планирования (2021) |
||
|
Подпрограмма N 1. Дополнительное образование |
Всего: |
803 778,9 |
168 519,4 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
784 028,6 |
162 048,0 |
154 705,4 |
155 238 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
|
внебюджетные источники |
19 750,3 |
6 471,4 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
|
Задача N 1. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района |
Всего: |
803 778,9 |
168 519,4 |
157 979,6 |
158 609,6 |
157 600,9 |
161 069,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
784 028,6 |
162 048 |
154 705,4 |
155 238,0 |
154 343,4 |
157 693,8 |
|
|
внебюджетные источники |
19 750,3 |
6 471,4 |
3 274,2 |
3 371,6 |
3 257,5 |
3 375,6 |
|
|
Направление расходов N 1. Развитие системы поддержки талантливых детей (62.4.00.1003.0) |
Всего: |
12210 |
2 400,8 |
2 315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
|
|
внебюджетные источники |
2 745,7 |
658,5 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
|
Мероприятие N 1. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях |
Всего: |
12210 |
2 400,8 |
2 315,9 |
2 404,4 |
2 496,6 |
2 592,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
9 464,3 |
1 742,3 |
1 824,4 |
1 893,2 |
1 965,0 |
2 039,4 |
|
|
внебюджетные источники |
2 745,7 |
658,5 |
491,5 |
511,2 |
531,6 |
552,9 |
|
|
Направление расходов N 2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений (62.4.00.1005.0) |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (62.4.00.2200.1) |
Всего: |
791 568,9 |
166 118,6 |
155 663,7 |
156 205,2 |
155 104,3 |
158 477,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
774 564,3 |
160 305,7 |
152 881 |
153 344,8 |
152 378,4 |
155 654,4 |
|
|
внебюджетные источники |
17 004,6 |
5 812,9 |
2 782,7 |
2 860,4 |
2 725,9 |
2 822,7 |
|
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
27 903,9 |
2 839,3 |
5 416,5 |
6 596,8 |
5 361,7 |
7 689,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
24 912,8 |
2 304,3 |
4 848,4 |
5 999,1 |
4 732,9 |
7 028,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 991,1 |
535,0 |
568,1 |
597,7 |
628,8 |
661,5 |
|
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ |
Всего: |
741 702,8 |
149 823,4 |
146 879,3 |
147 633,9 |
148 321,6 |
149 044,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
732 149,1 |
147 488,2 |
145 148,7 |
145 855,2 |
146 493 |
147 164 |
|
|
внебюджетные источники |
9 553,7 |
2 335,2 |
1 730,6 |
1 778,7 |
1 828,6 |
1 880,6 |
|
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
21 962,2 |
13 455,9 |
3 367,9 |
1 974,5 |
1 421,0 |
1 742,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
17 502,4 |
10 513,2 |
2 883,9 |
1 490,5 |
1 152,5 |
1 462,3 |
|
|
внебюджетные источники |
4 459,8 |
2 942,7 |
484 |
484 |
268,5 |
280,6 |
|
|
Подпрограмма N 2. Управление программой |
Всего: |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (74.1.00.1160.0) |
Всего: |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
42 253,4 |
9 486,8 |
8 140,5 |
8 212,7 |
8 283,2 |
8 130,2 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности |
Всего: |
72 965,1 |
16 630,5 |
14 144,4 |
13 565,7 |
14 055,5 |
14 569,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
70 596,5 |
16 192,5 |
13 688,2 |
13 092,3 |
13 564,3 |
14 059,2 |
|
|
внебюджетные источники |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Задача N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 1. Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия (74.2.00.1101.3) |
Всего: |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
39 131,3 |
10 651,8 |
6 628,4 |
6 945,7 |
7 278,3 |
7 627,1 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего: |
7 224,5 |
3 178,6 |
940,7 |
986,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
7 224,5 |
3 178,6 |
940,7 |
986,4 |
1 034,3 |
1 084,5 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией |
Всего: |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244 |
6 542,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
31 906,8 |
7 473,2 |
5 687,7 |
5 959,3 |
6 244,0 |
6 542,6 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача N 2. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района |
Всего: |
33 833,8 |
5 978,7 |
7516 |
6 620,0 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286,0 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 368,6 |
438,0 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.2.00.2200.1) |
Всего: |
33 833,8 |
5 978,7 |
7 516,0 |
6 620,0 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 368,6 |
438 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Мероприятие N 1. Выполнение работ культурно-этнографическим центром |
Всего: |
33 833,8 |
5 978,7 |
7 516,0 |
6 620 |
6 777,2 |
6 941,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
31 465,2 |
5 540,7 |
7 059,8 |
6 146,6 |
6 286 |
6 432,1 |
|
|
внебюджетные источники |
2 368,6 |
438 |
456,2 |
473,4 |
491,2 |
509,8 |
|
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело |
Всего: |
158 414,6 |
32 842,9 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
76 409,9 |
15 482 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
|
переданные полномочия |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459,0 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
10 015,9 |
2 238 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Задача N 1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности |
Всего: |
158 414,6 |
32 842,9 |
31 529,3 |
31 436,3 |
31 201,3 |
31 404,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
76 409,9 |
15 482 |
15 037,4 |
15 278,7 |
15 790,3 |
14 821,5 |
|
|
переданные полномочия |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
10 015,9 |
2 238 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Направление расходов N 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (74.6.00.2200.1) |
Всего: |
155 547,3 |
32 330 |
30 984,6 |
30 863,3 |
30 598,6 |
30 770,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
75 821,9 |
15 376,8 |
14 925,7 |
15 161,2 |
15 666,7 |
14691,5 |
|
|
переданные полномочия |
69 709,5 |
14 715,2 |
14 026,0 |
13 665,7 |
13 127,0 |
14 175,6 |
|
|
внебюджетные источники |
10 015,9 |
2 238,0 |
2 032,9 |
2 036,4 |
1 804,9 |
1 903,7 |
|
|
Мероприятие N 1. Укрепление материально-технической базы |
Всего: |
3 758,3 |
866,2 |
956,8 |
747,3 |
542,7 |
645,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1 614,5 |
207 |
357 |
144 |
405,5 |
501,0 |
|
|
переданные полномочия |
1 785 |
595 |
531,6 |
531,6 |
61,8 |
65,0 |
|
|
внебюджетные источники |
358,8 |
64,2 |
68,2 |
71,7 |
75,4 |
79,3 |
|
|
Мероприятие N 2. Оказание услуг библиотечной системой |
Всего: |
141 481,4 |
28 530,7 |
28 092,1 |
28 222,4 |
28 162,3 |
28 473,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
70 458,1 |
14 208,3 |
13 937,5 |
14 017,8 |
14 104 |
14 190,5 |
|
|
переданные полномочия |
61 470,5 |
12 252,9 |
12 189,9 |
12 239,9 |
12 328,8 |
12 459,0 |
|
|
внебюджетные источники |
9 552,8 |
2 069,5 |
1 964,7 |
1 964,7 |
1 729,5 |
1 824,4 |
|
|
Мероприятие N 3. Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего: |
10 307,6 |
2 933,1 |
1 935,7 |
1 893,6 |
1 893,6 |
1 651,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
3 749,3 |
961,5 |
631,2 |
999,4 |
1 157,2 |
0,0 |
|
|
переданные полномочия |
6 454 |
1 867,3 |
1 304,5 |
894,2 |
736,4 |
1 651,6 |
|
|
внебюджетные источники |
104,3 |
104,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Направление расходов N 2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Нерюнгринский район" (74.6.00.5144.0) |
Всего: |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573 |
602,7 |
634,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
588 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130,0 |
|
|
переданные полномочия |
2 279,3 |
407,7 |
433 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие N 1. Комплектование библиотечных фондов |
Всего: |
2 867,3 |
512,9 |
544,7 |
573,0 |
602,7 |
634,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
588 |
105,2 |
111,7 |
117,5 |
123,6 |
130,0 |
|
|
переданные полномочия |
2 279,3 |
407,7 |
433,0 |
455,5 |
479,1 |
504,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по программе: |
Всего: |
1 077 412 |
227 479,6 |
211 793,8 |
211 824,3 |
211 140,9 |
215 173,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет РС (Я) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
973 288,4 |
203 209,3 |
191 571,5 |
191 821,7 |
191 981,2 |
194 704,7 |
|
|
переданные полномочия |
71 988,8 |
15 122,9 |
14 459 |
14 121,2 |
13 606,1 |
14 679,6 |
|
|
внебюджетные источники |
32 134,8 |
9 147,4 |
5 763,3 |
5 881,4 |
5 553,6 |
5 789,1 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского
района на 2017 - 2021 годы"
Система
целевых индикаторов муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы" в разрезе направлений, включенных в состав муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовый вариант |
||||||
|
Значения показателей | |||||||||
|
Отчетный |
Текущий |
плановый период |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Подпрограмма N 1. Дополнительно образование | |||||||||
|
1. |
Доля учащихся, участвующих в Международных, Российских, Региональных и Республиканских конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей |
% |
54,5 |
55 |
55,5 |
56 |
56,5 |
60 |
60,5 |
|
2. |
Доля педагогов дополнительного образования детей, повысивших проф. уровень, в общей численности педагогов |
% |
80 |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
3. |
Обновление материально-технической базы в учреждениях культуры дополнительного образования детей |
% |
8,9 |
8,5 |
4,5 |
0 |
0 |
13,3 |
21 |
|
4. |
Доля педагогов дополнительного образования детей, принявших участие в работе Нерюнгринского кустового методического объединения, в общей численности педагогов дополнительного образования детей |
% |
46 |
50 |
54 |
58 |
62 |
66 |
70 |
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности | |||||||||
|
1. |
Доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности населения города |
% |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
2. |
Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий |
% |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело | |||||||||
|
1. |
Доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности населения Нерюнгринского района |
% |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
36,5 |
37 |
37,5 |
|
2. |
Доля новых поступлений в библиотечные фонды |
% |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
3. |
Обновление материально-технической базы НЦБС |
% |
2,1 |
2 |
1,4 |
2,8 |
1,5 |
1,4 |
3 |
|
4. |
Доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района |
% |
32 |
40 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Система
целевых индикаторов муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы" в разрезе направлений, включенных в состав муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Интенсивный вариант |
||||||
|
Значения показателей | |||||||||
|
Отчетный |
Текущий |
плановый период |
|||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Подпрограмма N 1. Дополнительно образование | |||||||||
|
1. |
Доля учащихся, участвующих в Международных, Российских, Региональных и Республиканских конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительного образования детей |
% |
54,5 |
55 |
55,5 |
56 |
56,5 |
60 |
60,5 |
|
2. |
Доля педагогов дополнительного образования детей, повысивших проф. уровень, в общей численности педагогов |
% |
80 |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
3. |
Обновление материально-технической базы в учреждениях культуры дополнительного образования детей |
% |
8,9 |
8,5 |
9,7 |
18,6 |
19,4 |
12,8 |
16,9 |
|
4. |
Доля педагогов дополнительного образования детей, принявших участие в работе Нерюнгринского кустового методического объединения, в общей численности педагогов дополнительного образования детей |
% |
46 |
50 |
54 |
58 |
62 |
66 |
70 |
|
Подпрограмма N 3. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности | |||||||||
|
1. |
Доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности населения города |
% |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
2. |
Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий |
% |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
Подпрограмма N 4. Музейное и Библиотечное дело | |||||||||
|
1. |
Доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности населения Нерюнгринского района |
% |
34,5 |
35 |
35,5 |
36 |
36,5 |
37 |
37,5 |
|
2. |
Доля новых поступлений в библиотечные фонды |
% |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
3. |
Обновление материально-технической базы НЦБС |
% |
2,1 |
2 |
1 |
1,7 |
0,7 |
1,9 |
2,3 |
|
4. |
Доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень, в общей численности специалистов библиотек района |
% |
32 |
40 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского
района на 2017 - 2021 годы"
Перечень
объектов требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы "Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы"
|
N |
Наименование объекта |
Плановый период |
стоимость (тыс. руб.) |
Всего финансирование: |
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |
|||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет Республики Саха (Якутия) |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||||
|
1. |
Устройство скатной крыши ДШИ с. Иенгра |
2017 |
8737,2 |
8737,2 |
0 |
0 |
8737,2 |
0 |
|
2. |
Обшивка фасада здания ДШИ п. Сер. Бор металлосайдингом |
2017 |
1336,6 |
1336,6 |
0 |
0 |
1336,6 |
0 |
|
3. |
Работы по установке и наладке системы видеонаблюдения; ремонт пожарной лестницы ДШИ п. Чульман |
2017 |
439,4 |
673,4 |
0 |
0 |
439,4 |
234,0 |
|
4. |
Текущий ремонт помещений; устройство вентилируемого дворового фасада здания; ремонт отмостки здания НЦБС |
2017 |
856,3 |
856,3 |
0 |
0 |
856,3 |
0 |
|
5. |
Замена труб и батарей, текущий ремонт в библ. N 4 |
2017 |
1841,0 |
1841,0 |
0 |
0 |
1841,0 |
0 |
|
6. |
Замена деревянного дверного блока в библ. N 3 |
2017 |
26,3 |
26,3 |
0 |
0 |
26,3 |
0 |
|
|
Итого |
2017 |
13236,8 |
13470,8 |
0 |
0 |
13236,8 |
234,0 |
|
7. |
Тек. ремонт, замена кафеля 1 эт ДШИ г. Нерюнгри |
2018 |
473,4 |
534,85 |
0 |
0 |
473,4 |
61,45 |
|
8. |
Ремонт учебных классов, филиал ДШИ п. Сер. Бор |
2018 |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
157,8 |
0 |
|
9. |
Замена дверей и линолеума ДМХШ "Соловушка" |
2018 |
1104,6 |
1166,05 |
0 |
0 |
1104,6 |
61,45 |
|
10. |
Замена зеркал в классе хореографии ДШИ с. Иенгра |
2018 |
210,4 |
210,4 |
|
|
210,4 |
|
|
11. |
Ремонт учебных классов, замена чугунных батарей ДМШ п. Беркакит |
2018 |
522,2 |
583,65 |
0 |
0 |
522,2 |
61,45 |
|
12. |
Устройство кафельных полов в помещении вахты и холла ДШИ п. Чульман |
2018 |
415,5 |
476,95 |
0 |
0 |
415,5 |
61,45 |
|
13. |
Ремонт запасных выходов НЦБС |
2018 |
631,2 |
631,2 |
0 |
0 |
631,2 |
0 |
|
14. |
Ремонт внутренней отделки балконов библ. N 4 |
2018 |
578,6 |
578,6 |
0 |
0 |
578,6 |
0 |
|
15. |
Замена оконных блоков, витражей на изделия из ПВХ, покрытие деревянных полов огнезащитным лаком библ. N 3 |
2018 |
725,9 |
725,9 |
0 |
0 |
725,9 |
0 |
|
|
Итого |
2018 |
4819,6 |
5065,4 |
0 |
0 |
4819,6 |
245,8 |
|
16. |
Тек. ремонт ДШИ г. Нерюнгри |
2019 |
157,8 |
227,2 |
0 |
0 |
150 |
69,4 |
|
17. |
Замена ламп в ДШИ п. Сер. Бор |
2019 |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
157,8 |
0 |
|
18. |
Замена линолеума ДМХШ "Соловушка" |
2019 |
841,6 |
904,1 |
0 |
0 |
800 |
62,5 |
|
19. |
Текущий ремонт ДШИ с. Иенгра |
2019 |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
157,8 |
0 |
|
20. |
Ремонт стен лестничного пролета, запасного входа ДМШ п. Беркакит |
2019 |
105,1 |
167,6 |
0 |
0 |
105,1 |
62,5 |
|
21. |
Замена дверей в раздевалке, вахте, кабинете N 1, помещение сантехника, помещение завхоза ДШИ п. Чульман |
2019 |
70,4 |
132,9 |
0 |
0 |
70,4 |
62,5 |
|
22. |
Замена оконных блоков, витражей на изделия из ПВХ МБУК НЦБС г. Нерюнгри |
2019 |
999,4 |
999,4 |
0 |
0 |
999,4 |
0 |
|
23. |
Ремонт помещений библ. N 3 |
2019 |
631,2 |
631,2 |
0 |
0 |
631,2 |
0 |
|
24. |
Восстановление отмостки в библ. N 10 |
2019 |
263 |
263 |
0 |
0 |
263 |
0 |
|
|
Итого |
2019 |
3384,1 |
3641 |
0 |
0 |
3384,1 |
256,9 |
|
25. |
Тек. ремонт ДШИ г. Нерюнгри |
2020 |
157,8 |
247,3 |
0 |
0 |
157,8 |
89,5 |
|
26. |
Капитальный ремонт кабинетов, сан. узлов ДМХШ "Соловушка" |
2020 |
736,4 |
825,9 |
0 |
0 |
736,4 |
89,5 |
|
27. |
Текущий ремонт ДШИ с. Иенгра |
2020 |
157,8 |
157,8 |
|
|
157,8 |
|
|
28. |
Ремонт помещений библиотеки: фойе 1 и 2 этажей, лестничных клеток, тамбуров, замена дверей в кабинетах НЦБС г. Нерюнгри |
2020 |
1157,2 |
1157,2 |
0 |
0 |
1157,2 |
0 |
|
29. |
Ремонт лестницы запасного входа, укладка плитки ДМШ п. Беркакит |
2020 |
100,5 |
190 |
0 |
0 |
100,5 |
89,5 |
|
30. |
Ремонт помещений библ. N 6 |
2020 |
315,6 |
315,6 |
0 |
0 |
315,6 |
0 |
|
31. |
Ремонт помещений библ. N 5 |
2020 |
420,8 |
420,8 |
0 |
0 |
420,8 |
0 |
|
|
Итого |
2020 |
3046,1 |
3314,6 |
0 |
0 |
3046,1 |
268,5 |
|
32. |
Тек. ремонт ДШИ г. Нерюнгри |
2021 |
157,8 |
227,95 |
0 |
0 |
157,8 |
70,15 |
|
33. |
Замена подиумов ДМХШ "Соловушка" |
2021 |
736,4 |
806,55 |
0 |
0 |
736,4 |
70,15 |
|
34. |
Текущий ремонт ДШИ с. Иенгра |
2021 |
157,8 |
157,8 |
0 |
0 |
157,8 |
0 |
|
35. |
Ремонт административных помещений ДМШ п. Беркакит |
2021 |
252,5 |
322,65 |
0 |
0 |
252,5 |
70,15 |
|
36. |
Ремонт помещения электрощитовой ДШИ п. Чульман |
2021 |
157,8 |
227,95 |
0 |
0 |
157,8 |
70,15 |
|
37. |
Ремонт помещений библ. N 7 |
2021 |
263 |
263 |
0 |
0 |
263 |
0 |
|
38. |
Ремонт помещений библ. N 8 |
2021 |
368,2 |
368,2 |
0 |
0 |
368,2 |
0 |
|
39. |
Ремонт помещений библ. N 10 |
2021 |
894,2 |
894,2 |
0 |
0 |
894,2 |
0 |
|
40. |
Покрытие деревянных полов огнезащитным лаком в библ. N 3 |
2021 |
126,2 |
126,2 |
0 |
0 |
126,2 |
0 |
|
|
Итого |
2021 |
3113,9 |
3394,5 |
0 |
0 |
3113,9 |
280,6 |
|
|
Всего |
2017-2021 |
27600,5 |
28886,3 |
0 |
0 |
27600,5 |
1285,8 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2017 г. N 835 "О внесении изменений... |