Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 19 июля 2017 г. N 2029

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования

Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.								Итого за 8 лет	Интенсивный вариант, тыс. руб.								Итого за 8 лет	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.								Итого за 8 лет
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	21 908 000	29 054 982	31 679 282	37 390 751	32 829 679	30 145 145	29 717 607	29 778 607	242 504 054	23 487 442	29 498 219	34 156 400	43 577 441	40 247 628	38 814 862	37 810 230	36 860 472	284 452 694	1 579 442	443 236	2 477 118	6 186 690	7 417 949	8 669 717	8 092 623	7 081 865	41 948 640
	Федеральный бюджет	1 586 945	1 119 278	266 216	667 373	258 456	172 380	27 492	27 492	4 125 631	1 592 704	1 149 620	540 930	1 400 707	648 906	464 929	283 786	304 226	6 385 807	5 759	30 342	274 714	733 334	390 450	292 549	256 294	276 734	2 260 176
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	20 318 013	27 798 688	31 100 788	35 599 808	32 439 422	29 841 483	29 558 833	29 619 833	236 276 867	21 891 694	28 198 882	32 418 499	40 844 217	38 976 187	36 799 695	36 032 542	35 062 344	270 224 061	1 573 681	400 194	1 317 711	5 244 410	6 536 765	6 958 212	6 473 709	5 442 511	33 947 194
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	3 043	137 017	312 278	484 650	-	-	-	-	936 988	3 044	149 717	473 049	693 596	329 600	233 956	177 620	177 620	2 238 202	1	12 700	160 771	208 946	329 600	233 956	177 620	177 620	1 301 214
	Внебюджетные источники	-	-	-	638 921	131 801	131 282	131 282	131 282	1 164 568	-	-	-	638 921	191 599	131 282	131 282	131 282	1 224 366	-	-	-	-	59 798	-	-	-	59 798
"Управление Программой"	Всего	68 652	77 697	78 084	79 799	81 963	74 912	74 981	74 912	611 000	68 652	77 697	78 084	79 799	81 963	78 237	78 306	78 306	621 045	-	-	-	-	-	3 325	3 325	3 394	10 045
	Федеральный бюджет	23 606	25 449	22 734	20 814	24 956	27 492	27 492	27 492	200 035	23 606	25 449	22 734	20 814	24 956	27 492	27 492	27 492	200 036	-	-	-	-	-	0	0	0	1
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	45 046	52 248	55 350	58 985	57 007	47 420	47 489	47 420	410 965	45 046	52 248	55 350	58 985	57 007	50 745	50 814	50 814	421 009	-	-	-	-	-	3 325	3 325	3 394	10 044
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дошкольное образование"	Всего	603 730	2 444 102	5 957 597	9 175 706	8 603 907	8 513 569	8 604 504	8 665 415	52 568 530	658 026	2 559 554	7 567 925	12 884 391	14 078 253	15 758 228	15 316 812	14 367 009	83 190 198	54 296	115 452	1 610 328	3 708 685	5 474 346	7 244 659	6 712 308	5 701 594	30 621 668
	Федеральный бюджет	-	-	19 829	381 108	17 893	14 514	-	-	433 344	-	-	-	856 497	128 655	50 769	-	20 440	1 056 361	-	-	- 19 829	475 389	110 762	36 255	-	20 440	623 017
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	603 730	2 444 102	5 803 434	8 646 656	8 586 014	8 499 055	8 604 504	8 665 415	51 852 910	658 026	2 559 554	6 575 335	11 671 005	13 518 662	14 288 503	13 954 192	12 983 949	76 209 226	54 296	115 452	771 901	3 024 349	4 932 648	5 789 448	5 349 688	4 318 534	24 356 316
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258	-	-	723 922	-	101 336	1 185 000	1 185 000	1 185 000	4 380 258
	Местные бюджеты	-	-	134 334	123 386	-	-	-	-	257 720	-	-	268 668	332 332	329 600	233 956	177 620	177 620	1 519 796	-	-	134 334	208 946	329 600	233 956	177 620	177 620	1 262 076
	Внебюджетные источники	-	-	-	24 557	-	-	-	-	24 557	-	-	-	24 557	-	-	-	-	24 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Общее образование"	Всего	17 649 216	23 366 101	22 612 076	24 648 049	20 527 274	20 494 304	20 069 675	20 069 788	169 436 483	17 807 675	23 407 444	22 990 063	26 543 589	21 869 476	21 459 149	20 990 897	20 990 897	176 059 190	158 459	41 343	377 987	1 895 540	1 342 202	964 845	921 222	921 109	6 622 707
	Федеральный бюджет	981 459	664 687	101 692	141 324	53 589	35 275	-	-	1 978 026	981 974	664 794	101 692	142 975	53 589	35 275			1 980 298	515	107	-	1 651	-	-	-	-	2 273
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	16 664 714	22 564 397	22 332 440	23 531 097	20 429 757	20 418 181	20 028 827	20 028 940	165 998 353	16 822 657	22 592 933	22 683 990	25 424 987	21 712 161	21 383 026	20 950 049	20 950 049	172 519 852	157 943	28 536	351 550	1 893 890	1 282 404	964 845	921 222	921 109	6 521 499
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	3 043	137 017	177 944	361 264	-	-	-	-	679 268	3 044	149 717	204 381	361 264	-	-	-	-	718 406	1	12 700	26 437	-	-	-	-	-	39 138
	Внебюджетные источники	-	-	-	614 364	43 928	40 848	40 848	40 848	780 836	-	-	-	614 364	103 726	40 848	40 848	40 848	840 634	-	-	-	-	59 798	-	-	-	59 798
"Дополнительное образование"	Всего	207 396	308 379	215 351	243 246	428 496	588 642	497 249	497 294	2 986 053	215 357	316 639	225 474	276 379	445 448	597 894	506 501	506 546	3 090 238	7 961	8 260	10 123	33 133	16 952	9 252	9 252	9 252	104 185
	Федеральный бюджет	-	-	1 909	1 651	37 619	92 929	-	-	134 108	-	-	1 909	1 651	37 619	92 929			134 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	207 396	308 379	213 442	241 595	303 004	405 279	406 815	406 860	2 492 770	215 357	316 639	223 565	274 728	319 956	414 531	416 067	416 112	2 596 955	7 961	8 260	10 123	33 133	16 952	9 252	9 252	9 252	104 185
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	87 873	90 434	90 434	90 434	359 175	-	-	-	-	87 873	90 434	90 434	90 434	359 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей"	Всего	2 415 541	1 961 241	2 294 311	2 736 132	2 631 465	0	-	-	12 038 690	3 417 648	1 962 392	2 294 960	2 736 132	2 777 753	-	-	-	13 188 884	1 002 107	1 151	649	0	146 288	-	-	-	1 150 194
	Федеральный бюджет	129 414	141 284	99 152	120 276	121 379	-	-	-	611 505	129 414	141 910	99 152	120 276	144 773	-	-	-	635 525	-	626	-	-	23 394	-	-	-	24 020
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 286 127	1 819 957	2 195 159	2 615 856	2 510 086	-	-	-	11 427 185	3 288 234	1 820 482	2 195 808	2 615 856	2 632 980	-	-	-	12 553 360	1 002 107	525	649	0	122 894	-	-	-	1 126 174
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Отдых и оздоровление детей"	Всего	313 314	335 727	347 136	348 026	385 757	348 468	346 298	346 298	2 771 024	652 552	580 005	545 673	601 511	514 441	517 221	513 581	513 581	4 438 565	339 239	244 278	198 537	253 485	128 684	168 753	167 283	167 283	1 667 541
	Федеральный бюджет	56 949	56 948	15 150	-	820	2 170	-	-	132 037	56 949	56 949	56 949	-	820	2 170	-	-	173 837	-	1	41 799	-	-	-	-	-	41 800
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	256 365	278 779	331 986	348 026	384 937	346 298	346 298	346 298	2 638 987	595 603	523 056	488 724	601 511	513 621	515 051	513 581	513 581	4 264 728	339 239	244 277	156 738	253 485	128 684	168 753	167 283	167 283	1 625 741
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приоритетный национальный проект "Образование"	Всего	498 767	404 049	167 371	152 437	165 118	114 900	114 900	114 900	1 732 442	516 147	433 657	433 860	433 981	457 966	381 805	381 805	381 805	3 421 026	17 380	29 608	266 489	281 544	292 848	266 905	266 905	266 905	1 688 585
	Федеральный бюджет	395 517	230 910	5 750	2 200	2 200	-	-	-	636 577	400 761	260 518	258 494	258 494	258 494	256 294	256 294	256 294	2 205 643	5 244	29 608	252 744	256 294	256 294	256 294	256 294	256 294	1 569 066
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	103 250	173 139	161 621	150 237	162 918	114 900	114 900	114 900	1 095 865	115 386	173 139	175 366	175 487	199 472	125 511	125 511	125 511	1 215 383	12 136	0	13 745	25 250	36 554	10 611	10 611	10 611	119 518
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безопасность образовательных учреждений	Всего	151 385	157 687	-	-	-	-	-	-	309 072	151 385	160 831	-	-	-	-	-	-	312 216	-	3 144	-	-	-	-	-	-	3 144
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	151 385	157 687		-	-	-	-	-	309 072	151 385	160 831	-	-	-	-	-	-	312 216	-	3 144	-	-	-	-	-	-	3 144
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)	Всего	-	-	7 356	7 356	5 699	10 350	10 000	10 000	50 761	-	-	20 361	21 659	22 328	22 328	22 328	22 328	131 332	-	-	13 005	14 303	16 629	11 978	12 328	12 328	80 571
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	7 356	7 356	5 699	10 350	10 000	10 000	50 761	-		20 361	21 659	22 328	22 328	22 328	22 328	131 332	-	-	13 005	14 303	16 629	11 978	12 328	12 328	80 571
	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-