Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 29 сентября 2017 г. N 2122

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.									Интенсивный вариант, тыс. руб.									Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
			всего	плановый период								всего	плановый период								всего	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	190 288	543 420	52 793	64 810	72 568	72 149	75 353	69 267	68 240	68 240	543 420	52 793	64 810	72 568	72 149	75 353	69 267	68 240	68 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	7 022 205	18 393 072	5 946 259	3 279 714	2 758 529	498 367	1 333 626	1 208 346	2 727 682	640 550	26 991 544	5 946 259	4 916 212	6 347 107	1 841 949	2 196 290	1 583 346	3 096 683	1 063 699	8 598 472	-	1 636 498	3 588 578	1 343 582	862 665	2018	369 001	423 149
	Федеральный бюджет	6 626 932	13 122 543	5 127 500	3 086 354	1 736 585	246 846	250 000	224 226	2 201 032	250 000	14 875 158	5 127 500	3 070 800	3 481 600	250 000	250 000	224 226	2 211 032	260 000	1 752 615	-	- 15 554	1 745 015	3 154	-	-	10 000	10 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	2 596 342	273 984	14 227	15 152	104 811	676 849	744 120	406 650	360 550	4 943 479	273 984	1 076 087	1 070 327	159 611	735 000	744 120	465 651	418 699	2 347 137	-	1 061 860	1 055 175	54 800	58 152	2019	59 001	58 149
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	175 420	1 073 171	233 171	-	840 000	-	-	-	-	-	1 367 150	233 171	138 038	840 000	155 941	-	-	-	-	293 979	-	138 038	-	155 941	-	2020	-	-
	Внебюджетные источники	207 203	1 601 016	311 604	179 133	166 792	146 710	406 777	240 000	120 000	30 000	5 805 758	311 604	631 287	955 180	1 276 397	1 211 290	615 000	420 000	385 000	4 204 742	-	452 154	788 388	1 129 687	804 513	375 000	300 000	355 000
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 836 961	48 254 353	5 066 941	6 416 771	5 355 776	6 073 662	8 102 425	6 205 908	4 484 946	6 547 924	82 137 363	5 360 011	7 135 487	8 566 437	8 564 703	9 355 551	13 942 683	16 804 107	12 408 383	33 883 010	293 070	718 716	3 210 660	2 491 042	1 253 127	2021	12 319 161	5 860 459
	Федеральный бюджет	320 918	9 041 195	758 936	1 427 015	2 010 368	536 337	1 200 871	1 878 261	100 000	1 129 406	19 908 248	758 936	1 522 258	3 765 106	845 373	2 003 988	5 032 153	5 980 434	-	10 867 053	-	95 243	1 754 738	309 036	803 117	3 153 892	5 880 434	- 1 129 406
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	441 500	9 535 835	1 278 541	598 109	366 978	2 747 082	3 453 856	549 946	256 573	284 750	29 676 393	1 571 611	1 131 416	930 181	4 235 689	3 904 390	4 906 166	6 217 322	6 779 617	20 140 558	293 070	533 307	563 203	1 488 608	450 534	2022	5 960 750	6 494 867
	Местные бюджеты		3 882	-	-	205	420	1 246	387	550	1 074	3 577	-	-	-	689	722	722	722	722	- 306	-	-	- 205	269	- 524	335	172	- 352
	ОАО "РИК"	602 656	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-	4 159	-	-	-	4 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	-	-
	Внебюджетные источники	2 471 887	29 669 282	3 029 464	4 391 647	2 978 225	2 785 664	3 446 452	3 777 315	4 127 823	5 132 693	32 544 987	3 029 464	4 481 813	3 871 149	3 478 793	3 446 452	4 003 643	4 605 629	5 628 044	2 875 704	- 0	90 166	892 924	693 129	-	226 328	477 806	495 351
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	1 974 681	5 040 970	1 295 259	459 331	804 541	421 671	882 525	572 263	384 669	220 711	18 312 441	1 417 716	1 191 511	1 409 472	2 694 440	2 044 009	2 538 251	2 622 749	4 394 294	13 271 472	122 456	732 181	604 932	2 272 769	1 161 484	2024	2 238 080	4 173 583
	Федеральный бюджет	1 553 436	1 499 719	470 760	93 000	201 917	110 100	283 143	113 600	113 600	113 600	7 135 981	470 760	553 534	461 405	1 034 339	531 143	361 600	911 600	2 811 600	5 636 261	-	460 534	259 489	924 239	248 000	248 000	798 000	2 698 000
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	18 343	2 683 938	645 177	288 537	591 374	295 854	310 164	309 583	136 139	107 111	6 166 607	767 633	410 184	293 067	1 154 384	850 846	1 156 651	831 149	702 694	3 482 669	122 456	121 647	- 298 307	858 530	540 683	2025	695 010	595 583
	Местные бюджеты		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		550 000	-	-	-	-	265 990	149 080	134 930	-	550 000	-	-	-	150 000	260 000	140 000	-	-	-	-	-	-	150 000	- 5 990	2026	- 134 930	-
	Внебюджетные источники	402 902	302 313	179 323	77 794	11 250	15 717	18 229	-	-	-	4 454 854	179 323	227 794	655 000	355 717	397 020	880 000	880 000	880 000	4 152 542	1	150 000	643 750	340 000	378 791	880 000	880 000	880 000
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	14 623 619	101 533 155	16 490 254	20 398 567	15 807 007	9 986 931	11 796 136	10 024 580	7 819 547	9 210 133	122 678 687	17 638 072	21 643 453	18 934 527	12 111 920	14 040 593	11 713 677	13 711 623	12 884 821	21 145 532	1 147 818	1 244 886	3 127 521	2 124 989	2 244 457	2027	5 892 077	3 674 688
	Федеральный бюджет	11 733 812	62 381 633	11 663 663	14 446 798	11 215 574	5 366 051	7 448 964	4 951 665	3 135 204	4 153 714	72 306 829	11 663 663	13 717 810	12 052 121	5 641 453	8 683 115	6 584 745	7 364 245	6 599 676	9 925 195	-	- 728 988	836 548	275 402	1 234 151	1 633 080	4 229 040	2 445 962
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 333 292	38 681 998	4 801 356	5 951 769	4 529 140	4 379 312	4 248 465	5 057 612	4 671 133	5 043 210	49 883 663	5 949 174	7 925 643	6 882 406	6 247 926	5 271 898	5 057 612	6 277 068	6 271 936	11 201 665	1 147 818	1 973 874	2 353 266	1 868 614	1 023 433	2028	1 605 935	1 228 726
	Местные бюджеты	141 154	349 521	-	-	-	222 541	85 580	14 981	13 210	13 210	462 640	-	-	-	222 541	85 580	70 999	70 311	13 210	113 119	-	-	-	-	-	56 017	57 102	-
	ОАО "РИК"	415 361	120 003	25 234	-	62 293	19 027	13 127	321	-	-	25 556	25 234	-	-	-	-	321	-	-	- 94 447	-	-	- 62 293	- 19 027	- 13 127	2029	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:		597 055	197 494	13 496	82 150	242 310	30 300	15 405	7 500	8 400	1 186 490	295 640	134 575	137 975	119 875	148 625	46 600	56 600	246 600	589 435	98 146	121 079	55 825	- 122 435	118 325	2030	49 100	238 200
	Федеральный бюджет		180 025	117 760	-	-	62 265	-	-	-	-	370 895	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288	-	-	-	190 871	26 195	60 183	60 183	- 8 977	53 288	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		216 228	8 827	6 748	78 800	88 448	24 600	8 805	-	-	483 045	45 875	33 818	35 518	20 518	47 318	30 000	40 000	230 000	266 817	37 048	27 070	- 43 283	- 67 931	22 718	2031	40 000	230 000
	Местные бюджеты		120 262	26 867	6 748	-	86 647	-	-	-	-	258 060	61 770	40 575	42 275	41 120	42 320	10 000	10 000	10 000	137 798	34 903	33 827	42 275	- 45 527	42 320	10 000	10 000	10 000
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	-	-
	Внебюджетные источники		80 540	44 040	-	3 350	4 950	5 700	6 600	7 500	8 400	74 490	44 040	-	-	4 950	5 700	6 600	6 600	6 600	- 6 050	-	-	- 3 350	-	-	-	- 900	- 1 800
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	13 000	127 415	84 788	1 135	3 650	8 250	9 350	12 152	3 170	4 920	674 395	131 801	232 836	156 763	28 979	30 029	72 648	16 420	4 920	546 979	47 012	231 701	153 113	20 729	20 679	2033	13 250	-
	Федеральный бюджет		23 858	23 858	-	-	-	-	-	-	-	440 053	63 858	194 769	139 369	21 029	21 029	-	-	-	416 195	40 000	194 769	139 369	21 029	21 029	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 866	48 480	48 480	-	-	-	-	-	-	-	163 002	54 704	30 674	11 774	-	-	52 600	13 250	-	114 522	6 224	30 674	11 774	-	-	2034	13 250	-
	Местные бюджеты	6 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2035	-	-
	Внебюджетные источники		55 078	12 451	1 135	3 650	8 250	9 350	12 152	3 170	4 920	71 340	13 239	7 393	5 620	7 950	9 000	20 048	3 170	4 920	16 262	788	6 258	1 970	- 300	- 350	7 896	-	-
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	Всего:	-	318 455	-	-	-	-	-	318 455	-	-	600 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	281 545	-	-	-	-	-	2036	200 000	200 000
	Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		318 455	-	-	-	-	-	318 455	-	-	600 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	281 545	-	-	-	-	-	2037	200 000	200 000
	Местные бюджеты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2038	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	27 660 754	174 807 894	29 133 789	30 633 823	24 884 220	17 303 340	22 229 715	18 426 376	15 495 753	16 700 878	253 124 239	30 842 191	35 318 884	35 624 849	25 434 014	27 890 449	30 166 472	36 576 422	31 270 957	78 316 345	1 708 402	4 685 061	10 740 629	8 130 675	5 660 734	2039	21 080 669	14 570 079
	Федеральный бюджет	20 235 098	86 248 972	18 162 477	19 053 167	15 164 443	6 321 599	9 182 978	7 167 752	5 549 836	5 646 720	115 037 162	18 228 672	19 119 353	19 959 785	7 845 481	11 542 561	12 202 724	16 467 311	9 671 276	28 788 190	66 195	66 186	4 795 341	1 523 882	2 359 583	5 034 972	10 917 474	4 024 556
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 002 939	54 624 695	7 109 159	6 924 200	5 654 012	7 687 656	8 789 286	7 057 788	5 538 734	5 863 861	92 459 507	8 715 674	10 672 631	9 295 841	11 890 276	10 884 804	12 216 416	14 112 679	14 671 186	37 834 812	1 606 516	3 748 432	3 641 829	4 202 620	2 095 519	2040	8 573 945	8 807 325
	Местные бюджеты	147 288	478 665	26 867	6 748	205	309 608	91 826	15 368	13 760	14 284	729 276	61 770	40 575	42 275	264 349	133 622	81 720	81 033	23 931	250 611	34 903	33 827	42 070	- 45 258	41 796	66 353	67 274	9 648
	ОАО "РИК"	1 193 437	1 747 333	258 405	-	902 293	23 186	279 117	149 401	134 930	-	1 946 864	258 405	138 038	840 000	310 100	260 000	140 321	-	-	199 532	-	138 038	- 62 293	286 914	- 19 117	2041	- 134 930	-
	Внебюджетные источники	3 081 992	31 708 229	3 576 881	4 649 709	3 163 267	2 961 291	3 886 508	4 036 067	4 258 493	5 176 013	42 951 429	3 577 670	5 348 287	5 486 949	5 123 807	5 069 462	5 525 291	5 915 399	6 904 564	11 243 200	789	698 578	2 323 682	2 162 517	1 182 954	1 489 224	1 656 906	1 728 551