Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Окружной администрации города Якутска от 6 декабря 2017 г. N 312п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
- Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
Приложение N 1. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа "город Якутск"
на 2018 - 2022 годы"
Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности округов городского округов "город Якутск" на 2018 - 2022 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Всего финансовых средств |
в том числе по источникам финансирования |
Ответственный исполнитель/соисполнитель программы |
||||
|
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Бюджет ГО "город Якутск" |
Внебюджетные источники |
||||||
|
|
Всего |
2018-2022 |
1 112 458,3 |
- |
- |
1 112 458,3 |
- |
Департамент экономики OA г. Якутска |
|
|
|
Плановый 2018 год |
219 113,8 |
|
|
219 113,8 |
|
|||
|
|
Плановый 2019 год |
217 351,6 |
|
|
217 351,6 |
|
|||
|
|
Плановый 2020 год |
217 636,7 |
|
|
217 636,7 |
|
|||
|
|
Плановый 2021 год |
226 342,2 |
|
|
226 342,2 |
|
|||
|
|
Плановый 2022 год |
232 014,1 |
|
|
232 014,1 |
|
|||
|
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Автодорожного округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
54 614,2 |
- |
- |
54 614,2 |
- |
"Управление Автодорожного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
10 663,5 |
- |
- |
10 663,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
11 090,0 |
- |
- |
11 090,0 |
- |
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
11 533,6 |
- |
- |
11 533,6 |
- |
||
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
8 441,4 |
- |
- |
8 441,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
8 441,4 |
- |
- |
8 441,4 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 648,2 |
|
|
1 648,2 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 714,1 |
|
|
1 714,1 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 782,7 |
|
|
1 782,7 |
|
||
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
30 451,5 |
- |
- |
30 451,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
||
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
30 451,5 |
- |
- |
30 451,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 945,7 |
|
|
5 945,7 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
6 183,5 |
|
|
6 183,5 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 430,9 |
|
|
6 430,9 |
|
||
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
15 721,3 |
- |
- |
15 721,3 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
15 721,3 |
- |
- |
15 721,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 069,6 |
|
|
3 069,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 192,4 |
|
|
3 192,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 320,1 |
|
|
3 320,1 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
6 268,2 |
- |
- |
6 268,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 271,1 |
|
|
1 271,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 321,9 |
|
|
1 321,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 374,8 |
|
|
1 374,8 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
6 272,9 |
- |
- |
6 272,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 272,6 |
|
|
1 272,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 323,5 |
|
|
1 323,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 376,4 |
|
|
1 376,4 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
6 272,9 |
- |
- |
6 272,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 078,2 |
|
|
1 078,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 222,2 |
|
|
1 222,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 272,6 |
|
|
1 272,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 323,5 |
|
|
1 323,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 376,4 |
|
|
1 376,4 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 636,8 |
- |
- |
3 636,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 636,8 |
|
|
3 636,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
738,5 |
|
|
738,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
768,0 |
|
|
768,0 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 725,5 |
|
|
3 636,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
710,1 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
738,5 |
|
|
710,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,0 |
|
|
738,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
798,8 |
|
|
768,0 |
- |
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
94 894,0 |
- |
- |
94 894,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 556,8 |
|
|
18 556,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 503,0 |
|
|
18 503,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
18 527,1 |
|
|
18 527,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
19 268,2 |
|
|
19 268,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 038,9 |
|
|
20 038,9 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
94 894,0 |
- |
- |
94 894,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
18 556,8 |
|
|
18 556,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
18 503,0 |
|
|
18 503,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
18 527,1 |
|
|
18 527,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
19 268,2 |
|
|
19 268,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
20 038,9 |
|
|
20 038,9 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 218,6 |
- |
- |
7 218,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 414,0 |
|
|
1 414,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 414,0 |
|
|
1 414,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 470,6 |
|
|
1 470,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 529,4 |
|
|
1 529,4 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
87 675,3 |
- |
- |
87 675,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
17 142,8 |
|
|
17 142,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
17 112,3 |
|
|
17 112,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
17 113,1 |
|
|
17 113,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
17 797,6 |
|
|
17 797,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
18 509,5 |
|
|
18 509,5 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
159 413,2 |
- |
- |
159 413,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
31 008,6 |
|
|
31 008,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
31 098,8 |
|
|
31 098,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
31 171,8 |
|
|
31 171,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
32 418,7 |
|
|
32 418,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
33 715,4 |
|
|
33 715,4 |
|
|
|
|
Направление 2. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Гагаринского округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
42 755,2 |
- |
- |
42 755,2 |
- |
"Управление Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 008,3 |
|
|
9 008,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 368,6 |
|
|
9 368,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 361,6 |
|
|
6 361,6 |
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
3 596,9 |
- |
- |
3 596,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
730,4 |
|
|
730,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
759,6 |
|
|
759,6 |
|
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
3 596,9 |
- |
- |
3 596,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
702,3 |
|
|
702,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
730,4 |
|
|
730,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
759,6 |
|
|
759,6 |
|
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
25 894,9 |
- |
- |
25 894,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 945,0 |
|
|
5 945,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
25 894,9 |
- |
- |
25 894,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 716,3 |
|
|
5 716,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 945,0 |
|
|
5 945,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 263,4 |
- |
- |
13 263,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 263,4 |
- |
- |
13 263,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 589,7 |
|
|
2 589,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 693,3 |
|
|
2 693,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 801,0 |
|
|
2 801,0 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 503,2 |
- |
- |
3 503,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
684,0 |
|
|
684,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
711,4 |
|
|
711,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
739,8 |
|
|
739,8 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 142,4 |
- |
- |
2 142,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
418,3 |
|
|
418,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
435,0 |
|
|
435,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
452,4 |
|
|
452,4 |
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 475,4 |
- |
- |
77 475,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 361,4 |
|
|
15 361,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 051,8 |
|
|
15 051,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 076,3 |
|
|
15 076,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 679,4 |
|
|
15 679,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 306,5 |
|
|
16 306,5 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 475,4 |
- |
- |
77 475,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 361,4 |
|
|
15 361,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 051,8 |
|
|
15 051,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 076,3 |
|
|
15 076,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 679,4 |
|
|
15 679,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 306,5 |
|
|
16 306,5 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 223,6 |
- |
- |
7 223,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 415,2 |
|
|
1 415,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 415,2 |
|
|
1 415,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 471,8 |
|
|
1 471,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 530,7 |
|
|
1 530,7 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
70 251,8 |
- |
- |
70 251,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 946,2 |
|
|
13 946,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 661,1 |
|
|
13 661,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 661,1 |
|
|
13 661,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 207,5 |
|
|
14 207,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 775,8 |
|
|
14 775,8 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
125 876,1 |
- |
- |
125 876,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 472,0 |
|
|
25 472,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 162,4 |
|
|
25 162,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
25 186,9 |
|
|
25 186,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
26 194,4 |
|
|
26 194,4 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
23 860,4 |
|
|
23 860,4 |
|
||
|
Направление 3. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Губинского округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
46 278,3 |
- |
- |
46 278,3 |
- |
"Управление Губинского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
9 035,9 |
|
|
9 035,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 397,3 |
|
|
9 397,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 773,2 |
|
|
9 773,2 |
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
10 147,9 |
- |
- |
10 147,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
10 147,9 |
- |
- |
10 147,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 981,4 |
|
|
1 981,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 060,7 |
|
|
2 060,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 143,1 |
|
|
2 143,1 |
|
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
22 420,8 |
- |
- |
22 420,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
22 420,8 |
- |
- |
22 420,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 377,7 |
|
|
4 377,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 552,8 |
|
|
4 552,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 734,9 |
|
|
4 734,9 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
13 709,5 |
- |
- |
13 709,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
13 709,5 |
- |
- |
13 709,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
2 676,8 |
|
|
2 676,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
2 783,9 |
|
|
2 783,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
2 895,2 |
|
|
2 895,2 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
_ |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
1 243,8 |
- |
- |
1 243,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
220,8 |
|
|
220,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
236,4 |
|
|
236,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
252,0 |
|
|
252,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
262,1 |
|
|
262,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
272,6 |
|
|
272,6 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 949,5 |
- |
- |
2 949,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 021,4 |
- |
- |
3 021,4 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
575,9 |
|
|
575,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
598,9 |
|
|
598,9 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
622,9 |
|
|
622,9 |
|
||
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
78 353,2 |
- |
- |
78 353,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 463,5 |
|
|
15 463,5 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 240,3 |
|
|
15 240,3 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 264,4 |
|
|
15 264,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 875,0 |
|
|
15 875,0 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 510,0 |
|
|
16 510,0 |
|
||
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
78 353,2 |
- |
- |
78 353,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 463,5 |
|
|
15 463,5 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 240,3 |
|
|
15 240,3 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 264,4 |
|
|
15 264,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 875,0 |
|
|
15 875,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 510,0 |
|
|
16 510,0 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 293,3 |
- |
- |
7 293,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 428,0 |
|
|
1 428,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 404,8 |
|
|
1 404,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 428,9 |
|
|
1 428,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 486,1 |
|
|
1 486,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 545,5 |
|
|
1 545,5 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
71 059,9 |
- |
- |
71 059,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 035,5 |
|
|
14 035,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 835,5 |
|
|
13 835,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 835,5 |
|
|
13 835,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 388,9 |
|
|
14 388,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 964,5 |
|
|
14 964,5 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
128 824,8 |
- |
- |
128 824,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
25 296,1 |
|
|
25 296,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 088,5 |
|
|
25 088,5 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
25 128,2 |
|
|
25 128,2 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
26 133,3 |
|
|
26 133,3 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
27 178,7 |
|
|
27 178,7 |
|
||
|
Направление 4. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Октябрьского округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
45 109,9 |
- |
- |
45 109,9 |
- |
"Управление Октябрьского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
8 807,7 |
|
|
8 807,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
8 807,8 |
|
|
8 807,8 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
8 807,8 |
|
|
8 807,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
9 160,1 |
|
|
9 160,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
9 526,5 |
|
|
9 526,5 |
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
6 674,5 |
- |
- |
6 674,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
6 674,5 |
- |
- |
6 674,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 303,2 |
|
|
1 303,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 355,3 |
|
|
1 355,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 409,5 |
|
|
1 409,5 |
|
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
21 953,1 |
- |
- |
21 953,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 457,9 |
|
|
4 457,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 636,2 |
|
|
4 636,2 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
21 953,1 |
- |
- |
21 953,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 286,3 |
|
|
4 286,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 286,4 |
|
|
4 286,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 457,9 |
|
|
4 457,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 636,2 |
|
|
4 636,2 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
16 482,3 |
- |
- |
16 482,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
16 482,3 |
- |
- |
16 482,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 218,2 |
|
|
3 218,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 346,9 |
|
|
3 346,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 480,8 |
|
|
3 480,8 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 085,5 |
- |
- |
3 085,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
577,2 |
|
|
577,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
560,4 |
|
|
560,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
624,0 |
|
|
624,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
649,0 |
|
|
649,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
674,9 |
|
|
674,9 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 347,5 |
- |
- |
3 347,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
653,6 |
|
|
653,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
679,7 |
|
|
679,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
706,9 |
|
|
706,9 |
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
80 781,2 |
- |
- |
80 781,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
16 006,8 |
|
|
16 006,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 697,5 |
|
|
15 697,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 721,7 |
|
|
15 721,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 350,6 |
|
|
16 350,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 004,6 |
|
|
17 004,6 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
80 781,2 |
- |
- |
80 781,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
16 006,8 |
|
|
16 006,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 697,5 |
|
|
15 697,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 721,7 |
|
|
15 721,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
16 350,6 |
|
|
16 350,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
17 004,6 |
|
|
17 004,6 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 422,7 |
- |
- |
7 422,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 469,3 |
|
|
1 469,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 426,1 |
|
|
1 426,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 450,3 |
|
|
1 450,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 508,3 |
|
|
1 508,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 568,6 |
|
|
1 568,6 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
73 358,5 |
- |
- |
73 358,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 537,5 |
|
|
14 537,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 271,4 |
|
|
14 271,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 271,4 |
|
|
14 271,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 842,3 |
|
|
14 842,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 435,9 |
|
|
15 435,9 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
132 324,0 |
- |
- |
132 324,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 045,3 |
|
|
26 045,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
25 719,3 |
|
|
25 719,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
25 807,1 |
|
|
25 807,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
26 839,4 |
|
|
26 839,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
27 913,0 |
|
|
27 913,0 |
|
|
|
|
Направление 5. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Промышленного округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
62 820,0 |
- |
- |
62 820,0 |
- |
"Управление Промышленного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
12 265,7 |
|
|
12 265,7 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
12 756,3 |
|
|
12 756,3 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 266,6 |
|
|
13 266,6 |
|
||
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
5 633,2 |
- |
- |
5 633,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
5 633,2 |
- |
- |
5 633,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 099,9 |
|
|
1 099,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 143,9 |
|
|
1 143,9 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 189,7 |
|
|
1 189,7 |
|
||
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
37 241,2 |
- |
- |
37 241,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
37 241,2 |
- |
- |
37 241,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
7 271,4 |
|
|
7 271,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 562,3 |
|
|
7 562,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 864,7 |
|
|
7 864,7 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
19 945,6 |
- |
- |
19 945,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
19 945,6 |
- |
- |
19 945,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 894,4 |
|
|
3 894,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 050,2 |
|
|
4 050,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 212,2 |
|
|
4 212,2 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 716,5 |
- |
- |
2 716,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
530,4 |
|
|
530,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
551,6 |
|
|
551,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
573,7 |
|
|
573,7 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 657,1 |
- |
- |
2 657,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
518,8 |
|
|
518,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
539,6 |
|
|
539,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
561,1 |
|
|
561,1 |
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа. |
|
76 344,9 |
- |
- |
76 344,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 140,5 |
|
|
15 140,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 832,1 |
|
|
14 832,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 855,3 |
|
|
14 855,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 449,5 |
|
|
15 449,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 067,5 |
|
|
16 067,5 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
76 344,9 |
- |
- |
76 344,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 140,5 |
|
|
15 140,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 832,1 |
|
|
14 832,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 855,3 |
|
|
14 855,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 449,5 |
|
|
15 449,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 067,5 |
|
|
16 067,5 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 422,6 |
- |
- |
7 422,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 469,1 |
|
|
1 469,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 426,9 |
|
|
1 426,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 450,1 |
|
|
1 450,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 508,1 |
|
|
1 508,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 568,4 |
|
|
1 568,4 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
68 922,3 |
- |
- |
68 922,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 671,4 |
|
|
13 671,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 405,2 |
|
|
13 405,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 405,2 |
|
|
13 405,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 941,4 |
|
|
13 941,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 499,1 |
|
|
14 499,1 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
144 538,5 |
- |
- |
144 538,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
28 455,4 |
|
|
28 455,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
28 147,0 |
|
|
28 147,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
28 170,2 |
|
|
28 170,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
29 297,0 |
|
|
29 297,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
30 468,9 |
|
|
30 468,9 |
|
|
|
|
Направление 6. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Сайсарского округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
51 868,5 |
- |
- |
51 868,5 |
- |
"Управление Сайсарского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
10 127,4 |
|
|
10 127,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
10 532,5 |
|
|
10 532,5 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
10 953,8 |
|
|
10 953,8 |
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
4 524,4 |
- |
- |
4 524,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
4 524,4 |
- |
- |
4 524,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
883,4 |
|
|
883,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
918,7 |
|
|
918,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
955,5 |
|
|
955,5 |
|
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
29 012,8 |
- |
- |
29 012,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
29 012,8 |
- |
- |
29 012,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 664,8 |
|
|
5 664,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 891,4 |
|
|
5 891,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
6 127,0 |
|
|
6 127,0 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
18 331,2 |
- |
- |
18 331,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
18 331,2 |
- |
- |
18 331,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
3 579,2 |
|
|
3 579,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
3 722,4 |
|
|
3 722,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
3 871,3 |
|
|
3 871,3 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
3 783,5 |
- |
- |
3 783,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
736,8 |
|
|
736,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
739,2 |
|
|
739,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
768,8 |
|
|
768,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
799,5 |
|
|
799,5 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 526,0 |
- |
- |
2 526,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
493,2 |
|
|
493,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
512,9 |
|
|
512,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
533,4 |
|
|
533,4 |
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
76 191,9 |
- |
- |
76 191,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 072,0 |
|
|
15 072,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 870,0 |
|
|
14 870,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 816,1 |
|
|
14 816,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 408,7 |
|
|
15 408,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 025,1 |
|
|
16 025,1 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
76 191,9 |
- |
- |
76 191,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 072,0 |
|
|
15 072,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 870,0 |
|
|
14 870,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 816,1 |
|
|
14 816,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 408,7 |
|
|
15 408,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 025,1 |
|
|
16 025,1 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 176,5 |
- |
- |
7 176,5 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 444,6 |
|
|
1 444,6 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 446,3 |
|
|
1 446,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 504,2 |
|
|
1 504,2 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
69 015,4 |
- |
- |
69 015,4 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 681,3 |
|
|
13 681,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 425,4 |
|
|
13 425,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 425,4 |
|
|
13 425,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 962,4 |
|
|
13 962,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 520,9 |
|
|
14 520,9 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
134 369,9 |
- |
- |
134 369,9 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 429,4 |
|
|
26 429,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
26 229,8 |
|
|
26 229,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 175,9 |
|
|
26 175,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 222,9 |
|
|
27 222,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 311,9 |
|
|
28 311,9 |
|
|
|
|
Направление 7. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Строительного округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
65 265,1 |
- |
- |
65 265,1 |
- |
"Управление Строительного округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
12 743,1 |
|
|
12 743,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 252,8 |
|
|
13 252,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
13 782,9 |
|
|
13 782,9 |
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
7 626,6 |
- |
- |
7 626,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
7 626,6 |
- |
- |
7 626,6 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 489,1 |
|
|
1 489,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 548,7 |
|
|
1 548,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 610,6 |
|
|
1 610,6 |
|
|
|
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
35 324,2 |
- |
- |
35 324,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
35 324,2 |
- |
- |
35 324,2 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
6 897,1 |
|
|
6 897,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
7 173,0 |
|
|
7 173,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
7 459,9 |
|
|
7 459,9 |
|
|
|
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
22 314,3 |
- |
- |
22 314,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
22 314,3 |
- |
- |
22 314,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 356,9 |
|
|
4 356,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 531,2 |
|
|
4 531,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 712,4 |
|
|
4 712,4 |
|
|
|
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
5 147,8 |
- |
- |
5 147,8 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
950,4 |
|
|
950,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
988,4 |
|
|
988,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 028,0 |
|
|
1 028,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 069,1 |
|
|
1 069,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 111,9 |
|
|
1 111,9 |
|
|
|
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
2 304,7 |
- |
- |
2 304,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
450,0 |
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
468,0 |
|
|
468,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
486,7 |
|
|
486,7 |
|
|
|
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
77 543,1 |
- |
- |
77 543,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 374,3 |
|
|
15 374,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 063,2 |
|
|
15 063,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 090,2 |
|
|
15 090,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 693,8 |
|
|
15 693,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 321,6 |
|
|
16 321,6 |
|
|
|
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
77 543,1 |
- |
- |
77 543,1 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
15 374,3 |
|
|
15 374,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
15 063,2 |
|
|
15 063,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
15 090,2 |
|
|
15 090,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 693,8 |
|
|
15 693,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
16 321,6 |
|
|
16 321,6 |
|
|
|
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 234,3 |
- |
- |
7 234,3 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 416,9 |
|
|
1 416,9 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 391,0 |
|
|
1 391,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 418,0 |
|
|
1 418,0 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 474,7 |
|
|
1 474,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 533,7 |
|
|
1 533,7 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
70 308,7 |
- |
- |
70 308,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 957,4 |
|
|
13 957,4 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 672,2 |
|
|
13 672,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 672,2 |
|
|
13 672,2 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
14 219,1 |
|
|
14 219,1 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 787,9 |
|
|
14 787,9 |
|
|
|
|
|
Всего |
|
150 260,7 |
- |
- |
150 260,7 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
29 517,8 |
|
|
29 517,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2019 год |
|
29 244,7 |
|
|
29 244,7 |
|
|
|
|
|
Плановый 2020 год |
|
29 311,3 |
|
|
29 311,3 |
|
|
|
|
|
Плановый 2021 год |
|
30 483,8 |
|
|
30 483,8 |
|
|
|
|
|
Плановый 2022 год |
|
31 703,1 |
|
|
31 703,1 |
|
|
|
|
Направление 8. Обеспечение исполнения деятельности Управления "Центрального округа" | |||||||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
55 942,8 |
- |
- |
55 942,8 |
- |
Управление Центрального округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
10 858,3 |
|
|
10 858,3 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
10 938,6 |
|
|
10 938,6 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
10 938,6 |
|
|
10 938,6 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
11 376,1 |
|
|
11 376,1 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
11 831,2 |
|
|
11 831,2 |
|
||
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
9 170,1 |
- |
- |
9 170,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 921,6 |
|
|
1 921,6 |
|
||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие: Озеленение территории |
|
9 170,1 |
- |
- |
9 170,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 776,6 |
|
|
1 776,6 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 847,7 |
|
|
1 847,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 921,6 |
|
|
1 921,6 |
|
||
|
1.2 |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
25 718,2 |
- |
- |
25 718,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 075,6 |
|
|
5 075,6 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
||
|
1.2.1 |
Основное мероприятие: Организация уборки и санитарной очистки территории |
|
25 718,2 |
- |
- |
25 718,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
5 075,6 |
|
|
5 075,6 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
5 008,4 |
|
|
5 008,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
5 208,7 |
|
|
5 208,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
5 417,1 |
|
|
5 417,1 |
|
||
|
1.3 |
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры |
|
21 054,5 |
- |
- |
21 054,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 935,0 |
|
|
3 935,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 319,7 |
|
|
4 319,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 492,5 |
|
|
4 492,5 |
|
||
|
1.3.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры |
|
21 054,5 |
- |
- |
21 054,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
3 935,0 |
|
|
3 935,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
4 153,6 |
|
|
4 153,6 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
4 319,7 |
|
|
4 319,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
4 492,5 |
|
|
4 492,5 |
|
||
|
2 |
Цель 2. Социальная поддержка населения |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
|
2.1 |
Задача 2.1. Адресная помощь населению |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
|
2.1.1 |
Основное мероприятие: Оказание адресной материальной помощи населению |
|
2 409,2 |
- |
- |
2 409,2 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
470,4 |
|
|
470,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
489,2 |
|
|
489,2 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
508,8 |
|
|
508,8 |
|
||
|
3 |
Цель 3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
- |
3 206,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
|
3.1 |
Задача 3.1. Организация массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
|
3 206,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
|
3.1.1 |
Основное мероприятие: Организация и проведение массовых мероприятий |
|
3 206,1 |
- |
- |
3 206,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
626,0 |
|
|
626,0 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
651,0 |
|
|
651,0 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
677,1 |
|
|
677,1 |
|
||
|
4 |
Цель 4. Повышение эффективности работы Управления, Управы округа |
|
75 293,0 |
- |
- |
75 293,0 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 934,5 |
|
|
14 934,5 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 626,1 |
|
|
14 626,1 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 650,3 |
|
|
14 650,3 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 236,3 |
|
|
15 236,3 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 845,8 |
|
|
15 845,8 |
|
||
|
4.1 |
Задача 4.1. Обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа |
|
75 293,0 |
- |
- |
75 293,0 |
- |
|
|
|
|
Плановый 2018 год |
|
14 934,5 |
|
|
14 934,5 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
14 626,1 |
|
|
14 626,1 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
14 650,3 |
|
|
14 650,3 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
15 236,3 |
|
|
15 236,3 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
15 845,8 |
|
|
15 845,8 |
|
||
|
4.1.1 |
Основное мероприятие: Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции |
|
7 240,5 |
- |
- |
7 240,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
1 433,0 |
|
|
1 433,0 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
1 390,7 |
|
|
1 390,7 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
1 414,9 |
|
|
1 414,9 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
1 471,5 |
|
|
1 471,5 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
1 530,4 |
|
|
1 530,4 |
|
||
|
4.1.2 |
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений |
|
68 052,5 |
- |
- |
68 052,5 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
13 501,5 |
|
|
13 501,5 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
13 235,4 |
|
|
13 235,4 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
13 235,4 |
|
|
13 235,4 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
13 764,8 |
|
|
13 764,8 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
14 315,4 |
|
|
14 315,4 |
|
||
|
|
Всего |
|
136 851,1 |
- |
- |
136 851,1 |
- |
||
|
|
Плановый 2018 год |
|
26 889,2 |
|
|
26 889,2 |
|
||
|
|
Плановый 2019 год |
|
26 661,1 |
|
|
26 661,1 |
|
||
|
|
Плановый 2020 год |
|
26 685,3 |
|
|
26 685,3 |
|
||
|
|
Плановый 2021 год |
|
27 752,7 |
|
|
27 752,7 |
|
||
|
|
Плановый 2022 год |
|
28 862,8 |
|
|
28 862,8 |
|
||