Приложение. Муниципальная программа "Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2018-2022 годы"

Приложение
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 27.12.2017 г. N 339п

Муниципальная программа
"Развитие агропояса городского округа "Город Якутск" на 2018-2022 годы"

Паспорт программы

Наименование	"Развитие Агропояса городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки	1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 3. Распоряжение Окружной администрации г. Якутска от 01 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы".
Заказчик	Окружная администрация города Якутска Юридический почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
Ответственный исполнитель	Управление сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска Юридический почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
Соисполнители	1. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска
Основные цели	Повышение уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа
Основные задачи	1. Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества местной продукции; 2. Обеспечение устойчивого развития пригородных территорий, занятости местного населения, повышения уровня его жизни; 3. Сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 4. Формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка; 5. Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Развитие растениеводства"; 2. Подпрограмма "Развитие кормопроизводства"; 3. Подпрограмма "Развитие животноводства"; 4. Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"; 5. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"; 6. Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"; 7. Подпрограмма "Поддержка садоводства и огородничества"; 8. Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства".
Объемы и источники финансирования	Всего по программе - 1 672 347,08 тыс. руб., в т.ч.: Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. Государственный бюджет РС (Я) - 341 584,90 тыс. руб. Местный бюджет - 850 010,18 тыс. руб. Внебюджетные источники - 480 752,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	Увеличение производства продукции сельского хозяйства на 20,9% Повышение производства продукции растениеводства на 20% Повышение производства продукции животноводства на 21,4% Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 2,9% Доведение соотношения уровня заработной платы в сельском хозяйстве среднемесячной номинально заработной плате до 71,0% к 2022 году

1. Нормативно-правовое обеспечение

Настоящая муниципальная программа "Развитие Агропояса городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы" разработана на основании распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 01 сентября 2017 года N 1451р "О разработке и утверждении ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы".

Муниципальная программа подготовлена в рамках действия Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года 1619-3 N 791-V "О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)" и Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Реализация программы обеспечит повышение уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией населения городского округа "город Якутск", формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа, увеличение числа занятых сельских жителей за счет создания новых рабочих мест и улучшения уровня их жизни.

Муниципальная программа "Развитие Агропояса городского округа "город Якутск" на 2018 - 2022 годы" разработана в соответствии со следующими документами:

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года 1619-З N 791-V "О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)";

3. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2011 года N 934 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы";

4. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года 881-З N 639-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства";

5. Нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года N 164-НПА "Положение о бюджетном процессе в городском округе "город Якутск";

6. Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 года N 11п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск";

7. Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 года N 12п "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа "город Якутск".

2. Характеристика текущей ситуации

2.1. Общая характеристика развития агропромышленного комплекса в городском округе "город Якутск"

Городской округ "город Якутск" характеризуется достаточно развитым агропромышленным комплексом. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, овощеводство и картофелеводство.

Якутский административный район имеет 355,4 тыс. га общей земельной площади. Агропояс города расположен на границах Хатасского, Тулагино-Кильдямского, Маганского наслегов и пригорода Марха.

Основные направления развития сельского хозяйства в городском округе "город Якутск" были определены Стратегией социально-экономического развития ГО "город Якутск" на период до 2032 года и муниципальной программой "Развитие Агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы".

Анализ современного состояния сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в городском округе "город Якутск" позволяет определить, что, несмотря на сложные природно-климатические условия, в городском округе "город Якутск" имеются возможности для развития сельского хозяйства, базирующиеся на наличии:

- трудовых ресурсов;

- спроса населения на качественную продукцию местного производства;

- личных подсобных и фермерских хозяйств, крупных агропромышленных предприятий;

- центрального экономико-географического расположения;

- перспективных инвестиционных проектов.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике города Якутска, развитии сельских территорий, в продовольственном обеспечении населения свежими продуктами питания (мясом, молоком, картофелем, овощами).

На территории городского округа по данным Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска ведут деятельность 6 крупных сельскохозяйственных предприятий, более 119 подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 78 дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огороднических товарищества.

За 2016 год сельскохозяйственными производителями округа было произведено:

1. Скота и птицы в живом весе - 1 321,8 тонн (рост 101,7% к уровню 2015 года);

2. Молока - 4 200,0 тонны (114,0% к уровню 2015 года);

3. Валовой сбор картофеля - 10 790,0 тонн (133,2% к уровню 2015 года);

4. Овощей - 7 257,0 тонн (118,0% к уровню 2015 года).

По состоянию на 1 января 2017 года численность сельскохозяйственных животных составила:

1. Крупный рогатый скот - 3 991 голов (101% к уровню 2015 года);

2. Коров - 1 724 голов (100,4% к уровню 2015 года);

3. Свиней - 12 135 голов (108% к уровню 2015 года);

4. Лошадей - 3 004 голов (108,8% к уровню 2015 года);

5. Птиц - 356 043 голов (108,7% к уровню 2015 года).

Современное состояние отрасли позволяет за счет собственного производства частично удовлетворить потребности населения в картофеле, овощах и куриных яйцах. В условиях увеличения численности населения городского округа возрастает потребность в продуктах питания местного производства, особенно скоропортящихся, таких как молоко и мясо, потребность в которых за счет местного производства удовлетворяется лишь на 5 - 12%.

Производство местной сельскохозяйственной продукции в продовольственном обеспечении населения городского округа недостаточно, о чем свидетельствуют показатели таблицы 2.1.

Таблица 2.1.

Обеспеченность населения сельскохозяйственной продукцией за счет местного производства в ГО "город Якутск"

N	Наименование показателя	Численность населения, чел. (2016 г.)	Потребность, на 1 чел./кг	Потребность, тн	Валовые показатели* 2016 г., тн	Обеспеченность за счет сельхозпроизводства, %
1	Молоко	322 708	260,8	84 162	4 200	5
2	Мясопродукты (скот и птица на убой в живом весе)	322 708	34,1	11 004	1 321,8	12
3	Картофель	322 708	98,3	31 722	11 616,5	37
4	Овощи	322 708	99,2	32 012	7 785,9	24
5	Яйца, тыс. штук	322 708	191	61 637	59 818	97

_____________________________

* за вычетом производственной потребности

Динамика обеспеченности населения продукцией собственного производства по сравнению с 2011 годом изменилась по молоку и овощам в сторону снижения на 14% и 5% соответственно, по мясу, картофелю и яйцам наблюдается увеличение на 5%, 12% и 16% соответственно.

Таблица 2.2.

Объем местного производства сельскохозяйственной продукции в ГО "город Якутск"

N	Наименование показателя	Валовые показатели* 2011 г., тн	Валовые показатели* 2016 г., тн	Темп прироста, %
1	Молоко	4 999	4 200	-16
2	Мясопродукты (скот и птица на убой в живом весе)	1 062	1 321,8	24
3	Картофель	7 345	11 616,5	58
4	Овощи	5 243	7 785,9	48
5	Яйца, тыс. штук	53 014	59 818	13

В 2012 - 2016 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства составили 25,4 процента. За прошедшие 5 лет увеличилось производство мяса на 24%, картофеля на 58%, овощей на 48% и яиц на 13%.

Улучшились экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций, выросла заработная плата работающих.

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Основные проблемы сельского хозяйства городского округа, на обязательное решение которых направлены мероприятия Программы.

1. Снижение плодородия и деградации земель.

Качественное состояние мелиоративных земель ежегодно ухудшается, снижается их плодородие. Увеличиваются площади закисленных почв.

2. Снижение поголовья молочного стада и производства молока в личных подсобных хозяйствах.

Хозяйства населения производят порядка 22% общего объема молока, производимого на территории городского округа. К сожалению, продолжается тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота и в том числе дойного стада в личных подсобных хозяйствах, что приводит к снижению показателей производства молока в целом по муниципальному образованию. Снижается мотивация ведения молочного скотоводства населением в силу социально-демографических причин (старение населения, нежелание молодежи заниматься сельским трудом, занятие сельхозугодий под строительство жилья и т.д.). Наибольшим препятствием является невозможность реализации молока по ценам, обеспечивающим не только возмещение затрат на его производство, но и дальнейшее развитие хозяйств.

3. Неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры.

В силу неразвитости рыночной инфраструктуры не обеспечивается нормальная связь между производителем и потребителем продовольствия, ограничивается возможность сбыта продуктов местными сельскохозяйственными товаропроизводителями по приемлемым ценам. Ограниченный доступ на рынок сбыта снижает уровень конкуренции, ведет к завышению цен на продукты питания. Сельскохозяйственные производители всех категорий, включая ЛПХ, испытывают трудности со сбытом продукции.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2022 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

- преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

- увеличение инвестиций на строительство, реконструкцию и модернизацию сельскохозяйственных объектов.

Вместе с тем на развитие отрасли могут оказать влияние следующие негативные факторы: неблагоприятные природно-климатические условия, снижение плодородия почв, отсутствие квалифицированных кадров в сельскохозяйственных предприятиях, низкие закупочные цены на молоко, отторжение сельскохозяйственных угодий под застройку и т.д.

За период реализации приоритетного стратегического направления по развитию Агропояса городского округа "город Якутск" на 2013 - 2019 годы был обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции.

В 2013 - 2015 годах стоимость валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) возросла с 1 999,4 млн. рублей до 2 349,5 млн. рублей или 17,5%.

За период 2013 - 2015 годы наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции в среднем на 10,2%. В том числе: скота и птицы на убой в живом весе с 1,2 тыс. тонн до 1,3 тыс. тонн или на 7,5%, яиц с 59,2 млн. штук до 59,8 млн. штук или на 1,1%, картофеля с 10,7 тыс. тонн до 11,6 тыс. тонн или на 8,7%, овощей с 7,2 тыс. тонн до 7,8 тыс. тонн или на 8,8%, зерна с 0,5 тыс. тонн до 0,6 тыс. тонн или на 6,4%, между тем наблюдается снижение производства молока с 4,3 тыс. тонн до 4,2 тыс. тонн или на 3,7%

За указанный период улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, велось строительство животноводческих комплексов, получили развитие семейные молочные фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, активизировалась работа по социальному развитию пригородных территорий.

2.2. SWOT-анализ текущего состояния отрасли

Анализ сильных и слабых сторон сельскохозяйственной отрасли на основании вышеприведенных показателей развития приведен в таблице 2.3 ниже.

Таблица 2.3

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- административно-территориальное расположение; - наличие крупных животноводческих организаций на территории городского округа "город Якутск"; - наличие стабильно функционирующих предприятий малого и среднего предпринимательства пищевой и перерабатывающей промышленности; - наличие развивающихся крестьянских и фермерских хозяйств; - наличие потенциальной сети сбыта в виде образовательных учреждений разного уровня финансирования; - растущий спрос населения на местную продукцию, в том числе за счет увеличения численности горожан; - наличие неиспользуемых сельхозугодий, потенциала земельных ресурсов для развития растениеводства и животноводства; - реализация крупных инвестиционных проектов на территории городского округа федерального, республиканского и местного значения.	- зависимость продовольственного баланса города от завоза продуктов из-за пределов республики, внешних поставок; - большая часть используемых пашен подвержена засолению, эрозии, наблюдается ухудшение качественного показателя земель, низкий уровень мелиорации и контроля за оборотом земель; - дефицит свободных от прав третьих лиц земель сельскохозяйственного назначения в городском округе "город Якутск"; - высокие транспортные затраты на привоз племенного скота из других регионов.
Возможности (О)	Угрозы (Т)
- создания условий для взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с центральными районами республики "Агропояса Якутска" по обеспечению продовольствием города; - развитие потенциала сельскохозяйственных земель в направлении Вилюйского, Намского и Намцырского трактов; - продолжение работ по модернизации животноводческих комплексов в пригородных территориях Хатассы, Маган, Тулагино-Кильдямцы; - укрепления кормовой базы в системе лугового и полевого кормопроизводства на новой технологической основе; - развитие отрасли растениеводства путем строительства современных энергоэффективных тепличных комплексов с внедрением инновационных методов выращивания овощей и зелени; - создание условий для интенсивного развития пищевой и перерабатывающей промышленности путем строительства новых и реконструкции старых убойных цехов, цеха по переработке овощей, детского молочного комбината, рыбного цеха; - расширение регионального рынка сбыта картофеля и овощей на основе качественного предоставления широкого спектра услуг поставщикам сельхозпродукции; - повышение квалифицированного уровня кадрового обеспечения, а также информационно-консультационного обеспечения; - развитие экспортно-ориентированных отраслей, как пантокринное сырье, фармацевтика, экстракты внутренностей сельскохозяйственных животных и др.	- макроэкономические, в том числе рост цен на энергоресурсы, товары и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности полноценной реализации проектов; - природно-климатические, обусловленные тем, что сельское хозяйство во многом зависит от природно-климатических условий, влияющих на урожайность кормовых культур, их качественные и количественные характеристики; - санитарно-эпидемиологические, обусловленные с тем, что скот имеет свойство подвергаться инфицированию, болезням и эпидемиям; - социальные риски, связанные с возможностью усиления социальной непривлекательности сельской местности, усиления урабанизационных процессов в обществе; - международные торгово-политические риски, связанные с введением новых стандартов, требований и норм к производимой продукции и технологии ее производства.

2.3. Перспективы развития отрасли на период реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на период до 2032 года предусматривает формирование эффективного сельскохозяйственного производства, максимально обеспечивающего потребности населения города и перерабатывающей промышленности в основных видах сельскохозяйственной продукции и сырья. На этой основе прогнозируется создание устойчивого развития пригородных наслегов, увеличение числа занятых сельских жителей за счет создания новых рабочих мест и улучшения уровня их жизни.

Оценка развития отрасли до 2022 года

Таблица 2.4

Наименование индикатора	Ед. изм.	2016 отчет	2017 оценка	2022 прогноз	2022 в % к уровню 2016
1. Развитие животноводства
КРС	гол.	3991	4030	4250	106,5
В т.ч. коровы	гол.	1717	1740	2200	128,1
Лошади	гол.	3004	3050	3100	103,2
Свиньи	гол.	12135	12200	14000	115,4
Птицы	гол.	356043	357260	360000	101,1
Производство продукции
Производство мяса в убой весе	тыс. тонн	1,32	1,35	1,4	105,9
Валовой надой молока	тыс. тонн	4,2	4,34	5,5	130,9
Удой молока с 1 коровы	кг	2446	2494	2500	102,6
Производство яиц	млн. шт.	59,92	59,96	65	108,5
2. Развитие растениеводства
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	10,79	11,65	16	148,3
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	7,79	7,79	10,14	101,5
3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)	тонн	11865	21329	23000	193,8
Производство мяса и субпродуктов пищевых, включая мясо и субпродукты пищевые птицы, мясные изделия	тонн	569,7	603,1	770,1	135,2
Производство колбасных изделий	тонн	12939,2	12996	14000	108,2
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тонн	737,9	896,9	1500	203,3

3. Цели и задачи программы

Основной целью Программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа "город Якутск" до 2032 года является повышение уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества местной продукции;

2. Обеспечение устойчивого развития пригородных территорий, занятости местного населения, повышения уровня его жизни;

3. Сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов;

4. Формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;

5. Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий, определяющая конечный результат реализации программы для решения поставленных задач, представлена в Приложении N 9 к Программе.

Реализация системы мероприятий представлена в разрезе Подпрограмм по основным направлениям развития сельского хозяйства в городском округе "город Якутск":

1. Подпрограмма "Развитие растениеводства"

2. Подпрограмма "Развитие кормопроизводства"

3. Подпрограмма "Развитие животноводства"

4. Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"

5. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

6. Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"

7. Подпрограмма "Поддержка садоводства и огородничества"

8. Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства".

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "город Якутск", государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018 - 2022 годы составляет 1 671 347,08 тыс. рублей в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Объем и источники финансирования Программы

Источники финансирования	Объем финансирования, всего	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
Федеральный бюджет, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет, в том числе:	341 584,90	68 069,60	82 921,20	70 166,70	60 213,70	60213,70
- капитальные вложения	43 250,00	10 000,00	23 250,00	10 000,00	0,00	0,00
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет, в том числе:	850 010,18	222 581,82	201 477,09	128 277,09	148 837,09	148 837,09
- капитальные вложения	49 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, в том числе:	480 752,00	141 213,00	163 775,00	97 308,00	42 228,00	36 228,00
- капитальные вложения	322 712,00	109 685,00	131 747,00	65 280,00	11 000,00	5 000,00
- НИОКР, ПИР, ПСД	-	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Итого:	1 671 347,08	431 864,42	448 173,29	295 751,79	251 278,79	245 278,79

Объем привлечения средств федерального и государственного бюджета определяется на основании участия городского округа "город Якутск" в программных мероприятиях федеральных и государственных программ, и иных мероприятиях, предусматривающих софинансирование (финансирование) расходных обязательств, предусмотренных программой.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализов полученных результатов и с учетом реальных возможностей федерального, государственного и местного бюджета, а также на основании выполненной проектно-сметной документации.

6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные характеристики.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики исполнения Программы по стратегическим направлениям за анализируемый период. Мониторинг проводится с целью уточнения или корректировки поставленных задач, оценки управления Программы и эффективности мер, принимаемых в рамках реализации Программы.

Перечень обозначенных задач, необходимых для достижения сформулированных целей Программы, определяет ряд прогнозируемых целевых индикаторов, соответствующих целям и задачам Программы. Весь перечень целевых индикаторов и показателей Программы отражен в Приложении 10 к Программе.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком настоящей программы является Окружная администрация г. Якутска.

Ответственным исполнителем программы является Управление сельского хозяйства Окружной администрации г. Якутска, соисполнителем является Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска.

Заказчик Программы:

осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий программы, включая определение состава, сроков и ожидаемых результатов выполнения мероприятий, а также требований к содержанию отчетных документов по результатам исполнения;

- организует текущее управление реализацией программы;

- обеспечивает размещение в электронном виде на сайте Окружной администрации города Якутска информации о ходе и результатах реализации программы;

- обеспечивает мониторинг хода реализации программы;

- осуществляет в установленные сроки подготовку материалов о ходе реализации программы;

- осуществляет оценку эффективности реализации программы;

Ответственный исполнитель программы:

- осуществляет планирование, организацию исполнения закрепленных за ним мероприятий программы и контроль за их реализацией;

- обеспечивает соответствие сроков и ожидаемых результатов выполнения мероприятий срокам и ожидаемым результатам, утвержденным программой и определенным координатором реализации программы;

- представляет координатору реализации программы результаты реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации мероприятий программы, и обеспечивает своевременное их принятие;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними направлений и мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

В ходе реализации мероприятий программы возможно включение дополнительных соисполнителей программы из числа структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска и муниципальных учреждений, обладающих соответствующими полномочиями для реализации мероприятий программы.

На соисполнителей программы возлагается ответственность по выполнению муниципальных контрактов, сдаче объектов в определенные контрактом сроки, осуществление гарантийных обязательств.

Управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется в соответствии с порядком и методическими указаниями, утвержденными Окружной администрацией г. Якутска.

8. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ, утверждаемом нормативным правовым актом Окружной администрации города Якутска.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

- Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа "город Якутск;

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий - не менее 90%;

- средний - не менее 80%;

- удовлетворительный - не менее 70%;

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы предоставляется ответственным исполнителем Программы в Департамент экономики в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

По ежегодным результатам оценки осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается ответственным исполнителем Программы или по представлению главы городского округа "город Якутск".

Руководитель аппарата

Г.Н. Михайлов