Приложение N 26

Приложение N 26
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 29 декабря 2017 г. N 2341

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012 - 2019 годы" в разрезе источников финансирования

тыс. руб.

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Базовый вариант									Интенсивный вариант
		Всего	плановый период								Всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Раздел "Управление Программой"	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	497 682,5	49 766,4	62 106,9	63 280,8	64 719,3	66 295,0	68 337,3	61 588,4	61 588,4	511 180,3	49 766,4	62 106,9	63 280,8	64 719,3	66 295,0	68 337,3	68 337,3	68 337,3
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса"	Всего	150 124 098,2	14 095 130,0	17 501 275,7	19 472 819,4	20 905 704,2	22 148 842,5	25 526 070,2	15 333 618,1	15 140 638,1	160 894 140,6	14 095 130,0	17 501 275,7	19 472 819,4	20 854 278,5	22 298 068,9	27 345 651,0	19 993 050,2	19 333 866,9
	Федеральный бюджет	109 365,0	-	9 550,2	29 632,4	67 381,1	2 801,3	-	-	-	109 365,0	-	9 550,2	29 632,4	67 381,1	2 801,3	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	138 422 829,8	12 668 697,6	14 895 276,6	17 305 192,0	19 136 861,8	20 384 896,0	23 915 629,6	14 975 638,1	15 140 638,1	149 160 477,2	12 668 697,6	14 895 276,6	17 305 192,0	19 085 436,1	20 534 122,4	25 735 410,4	19 618 772,7	19 317 569,4
	Местные бюджеты	479 778,3	84 442,8	97 251,5	42 923,0	28 754,0	161 433,0	64 974,0	-	-	479 778,3	84 442,8	97 251,5	42 923,0	28 754,0	161 433,0	64 974,0	-	-
	Внебюджетные источники	11 112 125,1	1 341 989,6	2 499 197,4	2 095 072,0	1 672 707,3	1 599 712,2	1 545 466,6	357 980,0	-	11 144 520,1	1 341 989,6	2 499 197,4	2 095 072,0	1 672 707,3	1 599 712,2	1 545 266,6	374 277,5	16 297,5
Подпрограмма "Чистая вода"	Всего	6 919 715,1	555 635,8	462 072,5	426 092,9	1 620 396,9	1 343 334,0	1 593 437,0	507 326,0	411 420,0	12 478 278,0	555 635,8	462 072,5	424 074,0	1 603 636,4	1 954 801,0	3 632 271,8	2 491 508,8	1 354 277,7
	Федеральный бюджет	22 094,3	-	-	-	-	-	22 094,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3 181 075,2	555 635,8	296 652,5	254 154,0	323 953,6	437 750,6	394 182,7	507 326,0	411 420,0	8 773 356,0	555 635,8	296 652,5	254 154,0	313 654,4	1 052 361,0	2 455 111,8	2 491 508,8	1 354 277,7
	Местные бюджеты	11 623,6	-	-	2 018,9	6 461,3	3 143,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	3 704 922,0	-	165 420,0	169 920,0	1 289 982,0	902 440,0	1 177 160,0	-	-	3 704 922,0	-	165 420,0	169 920,0	1 289 982,0	902 440,0	1 177 160,0	-	-
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики"	Всего	89 415 952,1	21 819 680,7	12 568 367,3	10 008 994,8	9 353 224,0	11 032 331,4	24 626 703,9	3 325,0	3 325,0	130 179 887,9	21 819 680,7	12 568 367,3	10 008 994,8	10 616 390,9	18 798 161,0	42 410 396,0	13 857 897,2	100 000,0
	Федеральный бюджет	38 565 392,1	19 239 320,0	4 859 500,0	-	-	-	14 466 572,1	-	-	81 510 558,8	19 239 320,0	4 859 500,0	-	-	7 160 907,8	37 510 550,3	12 740 280,7	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 517 281,2	512 870,0	413 260,4	782 569,2	440 614,9	332 162,9	29 153,8	3 325,0	3 325,0	6 963 101,3	512 870,0	413 260,4	782 569,2	251 191,8	1 416 484,7	2 369 108,7	1 117 616,5	100 000,0
	Местные бюджеты	68 496,9	23 538,7	25 308,4	19 649,8	-	-	-	-	-	68 496,9	23 538,7	25 308,4	19 649,8	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	48 264 781,9	2 043 952,0	7 270 298,5	9 206 775,8	8 912 609,1	10 700 168,5	10 130 978,0	-	-	41 637 730,9	2 043 952,0	7 270 298,5	9 206 775,8	10 365 199,1	10 220 768,5	2 530 737,0	-	-
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)"	Всего	199 129,3	-	37 954,0	48 776,5	54 162,6	57 096,2	1 140,0	-	-	298 242,3	-	37 954,0	42 432,0	40 215,8	48 340,5	49 300,0	40 000,0	40 000,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	170 082,3	-	37 954,0	42 432,0	40 215,8	48 340,5	1 140,0	-	-	298 242,3	-	37 954,0	42 432,0	40 215,8	48 340,5	49 300,0	40 000,0	40 000,0
	Местные бюджеты	29 047,0	-	-	6 344,5	13 946,8	8 755,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Благоустройство частных домов в Республике Саха (Якутия)"	Всего	1 064 682,5	-	131 230,0	250 484,9	262 925,4	350 042,2	70 000,0	-	-	2 112 364,9	-	131 397,8	714 412,1	433 572,9	232 982,1	300 000,0	150 000,0	150 000,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 064 197,6	-	131 230,0	250 000,0	262 925,4	350 042,2	70 000,0	-	-	2 109 453,0	-	131 230,0	713 148,7	432 576,8	232 497,5	300 000,0	150 000,0	150 000,0
	Местные бюджеты	484,9	-	-	484,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 911,9	-	167,8	1 263,4	996,1	484,6	-	-	-
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"	Всего	4 136 393,9	-	-	561 270,1	708 577,8	1 069 057,0	536 430,6	630 529,2	630 529,2	4 476 587,4	-	-	655 878,8	772 850,2	761 964,6	761 964,6	761 964,6	761 964,6
	Федеральный бюджет	75 753,2	-	-	45 996,3	26 283,6	-	3 473,3	-	-	72 279,9	-	-	45 996,3	26 283,6	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 407 871,3	-	-	369 248,0	430 813,5	755 376,1	218 737,1	316 848,3	316 848,3	2 288 512,0	-	-	377 618,7	381 134,9	382 439,6	382 439,6	382 439,6	382 439,6
	Местные бюджеты	27 847,3	-	-	23 015,2	4 832,1	-	-	-	-	411 035,8	-	-	65 183,0	82 476,4	65 844,1	65 844,1	65 844,1	65 844,1
	Внебюджетные источники	1 624 922,1	-	-	123 010,6	246 648,6	313 680,9	314 220,2	313 680,9	313 680,9	1 704 759,7	-	-	167 080,8	282 955,3	313 680,9	313 680,9	313 680,9	313 680,9
Подпрограмма "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Саха (Якутия)"	Всего	1 358 646,9	-	-	-	178 370,0	452 000,0	728 276,9	-	-	1 718 350,2	-	-	-	488 000,0	490 000,0	740 350,2	-	-
	Федеральный бюджет	199 478,2	-	-	-	-	-	199 478,2	-	-	199 478,2	-	-	-	-	-	199 478,2	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 021 824,6	-	-	-	178 370,0	452 000,0	391 454,6	-	-	1 493 000,0	-	-	-	488 000,0	490 000,0	515 000,0	-	-
	Местные бюджеты	137 344,1	-	-	-	-	-	137 344,1	-	-	25 872,0	-	-	-	-	-	25 872,0	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг"	Всего	2 315 033,1	-	-	-	-	-	771 677,7	771 677,7	771 677,7	2 315 033,1	-	-	-	-	-	771 677,7	771 677,7	771 677,7
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 315 033,1	-	-	-	-	-	771 677,7	771 677,7	771 677,7	2 315 033,1	-	-	-	-	-	771 677,7	771 677,7	771 677,7
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Выдача целевых займов населению по льготным процентным ставкам на благоустройство жилья"	Всего	50 000,0	-	-	-	-	50 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	50 000,0	-	-	-	-	50 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего	256 081 333,6	36 520 212,9	30 763 006,4	30 831 719,4	33 148 080,2	36 568 998,3	53 922 073,6	17 308 064,4	17 019 178,4	314 984 064,7	36 520 212,9	30 763 174,2	31 381 891,9	34 873 664,0	44 650 613,1	76 079 948,6	38 134 435,8	22 580 124,2
	Федеральный бюджет	38 972 082,8	19 239 320,0	4 869 050,2	75 628,7	93 664,7	2 801,3	14 691 617,9	-	-	81 891 681,9	19 239 320,0	4 869 050,2	75 628,7	93 664,7	7 163 709,1	37 710 028,5	12 740 280,7	-
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	151 647 877,6	13 786 969,8	15 836 480,4	19 066 876,0	20 878 474,3	22 876 863,3	25 860 312,8	16 636 403,5	16 705 497,5	173 912 355,2	13 786 969,8	15 836 480,4	19 538 395,4	21 056 929,1	24 222 540,7	32 646 385,5	24 640 352,6	22 184 301,7
	Местные бюджеты	754 622,1	107 981,5	122 559,9	94 436,3	53 994,2	173 332,1	202 318,1	-	-	985 183,0	107 981,5	122 559,9	127 755,8	111 230,4	227 277,1	156 690,1	65 844,1	65 844,1
	Внебюджетные источники	64 706 751,1	3 385 941,6	9 934 915,9	11 594 778,4	12 121 947,0	13 516 001,6	13 167 824,8	671 660,9	313 680,9	58 194 844,6	3 385 941,6	9 935 083,7	11 640 112,0	13 611 839,8	13 037 086,2	5 566 844,5	687 958,4	329 978,4