Приложение N 4

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.07.2018 N 1002
(приложение N 4)

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

(тыс. руб.)

N п/п	Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ	отчетный год (факт) 2017 г.	текущий год (оценка) 2018 г.	Плановый период						Расчет - обоснование
				2019		2020		2021
				Базовый вариант	Интенсивный вариант	Базовый вариант	Интенсивный вариант	Базовый вариант	Интенсивный вариант
1.	Сумма средств местного бюджета, всего	8548,6	10932,4	7932,4	7932,4	7932,4	7932,4	10077,6	10077,6
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	3465,9	6035,9	3035,9	3035,9	3035,9	3035,9	4085,83	4085,83
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	5082,7	4896,5	4896,5	4896,5	4896,5	4896,5	5991,77	5991,77
2.	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	44505,1	45256,8	33151,3	33151,3	33112,1	33112,1	0	0
	в том числе:
	211 Заработная плата	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3
	212 Суточные, трансп. в командировке	178	150	150	150	150	150
	213 Начисление на заработную плату	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4
	221 Услуги связи	99	63	63	63	63	63
	212 Проезд в отпуск	145,5	150	150	150	150	150
	223 Коммунальные услуги	36	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	225 Работы и услуги по содер.имущ.	30	18	18	18	18	18
	226 Иные работы, услуги	35	37	37	37	37	37
	290 Прочие расходы	3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	321 Выезд из РКС	0	0	0	0	0	0
	340 Увеличен. стоимости МЗ	54,1	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	21403,7	21706,55	16185,2	16185,2	16185,9	16185,9
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	23101,4	23550,3	16966,1	16966,1	16926,2	16926,2
3.	Сумма средств внебюджетных источников, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
4.	Итого по Программе	53053,7	56189,2	41083,7	41083,7	41044,5	41044,5	10077,6	10077,6
	в том числе:
1	Подпрограмма 1 "Управление программой"	5984,3	5978	5978	5978	5978	5978	0,0	0,0
1.1	Задача 1 "Управление программой"	5984,3	5978	5978	5978	5978	5978	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	5984,3	5978	5978	5978	5978	5978	0,0	0,0
	в том числе:
	211 Заработная плата	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3
	212 Суточные, трансп. в командировке	178	150	150	150	150	150
	213 Начисление на заработную плату	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4
	221 Услуги связи	99	63	63	63	63	63
	212 Проезд в отпуск	145,5	150	150	150	150	150
	223 Коммунальные услуги	36	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	225 Работы и услуги по содер.имущ.	30	18	18	18	18	18
	226 Иные работы, услуги	35	37	37	37	37	37
	290 Прочие расходы	3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
	321 Выезд из РКС	0	0	0	0	0	0
	340 Увеличен. стоимости МЗ	54,1	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
1.1.1	Мероприятие N 1 ''Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими"	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	0,0	0,0
	в том числе:
	211 Заработная плата	923,4	923,4	923,4	923,4	923,4	923,4
	212 Суточные, трансп. в командировке	128	90	90	90	90	90
	213 Начисление на заработную плату	278,9	278,9	278,9	278,9	278,9	278,9
	221 Услуги связи
	212 Проезд в отпуск
	223 Коммунальные услуги	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	225 Работы и услуги по содер. имущ.	30,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	226 Иные работы, услуги	20,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	290 Прочие расходы		9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
	321 Выезд из РКС
	340 Увеличен. стоимости МЗ	37,4	65	65	65	65	65
1.1.2	Мероприятие N 2 "Выполнение отдельных государственных полномочий на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства"	4565,6	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	4565,6	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	0,0	0,0
	в том числе:
	211 Заработная плата	3226,9	3226,9	3226,9	3226,9	3226,9	3226,9
	212 Суточные, трансп. в командировке	50	60	60	60	60	60
	213 Начисление на заработную плату	974,5	974,5	974,5	974,5	974,5	974,5
	221 Услуги связи	99,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	212 Проезд в отпуск	145,5	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	223 Коммунальные услуги	35,0	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	225 Работы и услуги по содер.имущ.
	226 Иные работы, услуги	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	290 Прочие расходы	3,0	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	321 Выезд из РКС
	340 Увеличен. стоимости МЗ	16,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Подпрограмма N 2 "Развитие животноводства"	7221,4	7520,8	7562,3	7562,3	7521,6	7521,6	3106,8	3106,8
2.1	Задача N 1 "Развитие животноводства"	7221,4	7520,8	7562,3	7562,3	7521,6	7521,6	3106,8	3106,8
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	2635,5	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	3106,8	3106,8
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2635,5	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	3106,8	3106,8
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	4585,9	4666,4	4707,9	4707,9	4667,2	4667,2	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	4585,9	4666,4	4707,9	4707,9	4667,2	4667,2	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие N 1 "Поддержка скотоводства"	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7	Приложение N 1
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7
2.2.1	Мероприятие N 2 Поддержка базовых свиноводческих хозяйств	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1	Приложение N 3
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1
2.2.1	Мероприятие N 3 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства	2060,0	2180,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	2060,0	2180,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0	0	0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2060,0	2180,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0
2.2.1	Мероприятие N 4 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку базовых свиноводческих хозяйств	2525,9	2486,4	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	2525,9	2486,4	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2	0	0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2525,9	2486,4	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2
3	Подпрограмма N 3 "Развитие табунного коневодства"	601,5	580,6	580,6	580,6	580,5	580,5	694,7	694,7
3.1	Задача N 1 "Развитие табунного коневодства"	601,5	580,6	580,6	580,6	580,5	580,5	694,7	694,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	589,3	571	571	571	571	571	694,7	694,7
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	589,3	571	571	571	571	571	694,7	694,7
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	12,2	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	12,2	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие N 1 "Поддержка табунного коневодства"	589,3	571,0	571	571	571	571	694,7	694,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	589,3	571,0	571,0	571	571,0	571	694,7	694,7	Приложение N 4
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7
3.1.2	Мероприятие N 2 "Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку табунного коневодства"	12,2	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5	0	0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	12,2	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	12,2	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5
4	Подпрограмма N 4 "Развитие традиционных отраслей Севера"	39246,5	42109,8	26962,8	26962,8	26964,4	26964,4	6276,1	6276,1
4.1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"	39246,5	42109,8	26962,8	26962,8	26964,4	26964,4	6276,1	6276,1
	Сумма средств местного бюджета, всего	5323,8	7507	4507	4507	4507	4507	6276,1	6276,1
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1857,9	1471,1	1471,1	1471,1	1471,1	1471,1	2190,27	2190,27
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	3465,9	6035,9	3035,9	3035,9	3035,9	3035,9	4085,83	4085,83
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	33922,7	34602,8	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0,0	0,0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	15419,4	15728,55	10207,2	10207,2	10207,9	10207,9	0	0
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	18503,3	18874,3	12248,6	12248,6	12249,5	12249,5	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие N 1 "Стимулирование отрасли звероводства"	974,9	4110,0	1 110,0	1110	1110	1110	1111,3	1111,3
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	974,9	4110	1110	1110	1110	1110	1111,3	1111,3	Приложение N 5
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	974,9	4110	1110	1 по	1110	1110	1111,3	1111,3
	Сумма средств внебюджетных источников, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
4.1.2	Мероприятие N 2 Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	1149,3	1149,3
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	1149,3	1149,3	Приложение N 2
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	1149,3	1149,3
4.1.3	Мероприятие N 3 Софинансирование условий труда оленеводческих бригад	3406,2	2697	2697	2697	2697	2697	4015,5	4015,5
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	3406,2	2697,0	2697,0	2697	2697,0	2697	4015,5	4015,5	Приложение N 6
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1548,3	1225,9	1225,9	1225,9	1225,9	1225,9	1825,23	1825,23
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1857,9	1471,1	1471,1	1471,1	1471,1	1471,1	2190,27	2190,27
4.1.4	Мероприятие N 3 Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию условий труда оленеводческих бригад	33922,7	34602,8	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0	0
	Сумма средств госбюджета PC (Я), всего	33922,7	34602,8	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0	0
	в том числе:
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	15419,4	15728,55	10207,2	10207,2	10207,9	10207,9
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	18503,3	18874,25	12248,6	12248,6	12249,5	12249,5
5	Сумма средств местного бюджета, всего	8548,6	10932,4	7932,4	7932,4	7932,4	7932,4	10077,6	10077,6