Приложение N 2

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 18.03.2019 N 412
(приложение N 2)

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

(тыс. руб.)

N п/п	Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ	отчетный год (факт) 2017 г.	текущий год (оценка) 2018 г.	Плановый период						Расчет - обоснование
				2019		2020		2021
				Базовый вариант	Интенсивный вариант	Базовый вариант	Интенсивный вариант	Базовый вариант	Интенсивный вариант
1.	Сумма средств местного бюджета, всего	8548,6	10932,4	7932,4	7932,4	7932,4	7932,4	10077,6	10077,6
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	8548,6	10932,4	7932,4	7932,4	7932,4	7932,4	10077,6	10077,6
2.	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	44505,1	57652,4	33151,3	33151,3	33112,1	33112,1	0,0	0,0
	в том числе:
	211 Заработная плата	4150,3	4317,2	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	0,0	0,0
	212 Суточные, трансп. в командировке	178,0	185,2	68,5	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	213 Начисление на заработную плату	1253,4	1303,9	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	0,0	0,0
	221 Услуги связи	99,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0
	214 Проезд в отпуск	145,5	58,3	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	223 Коммунальные услуги	36,0	65,5	65,5	67,5	67,5	67,5	0,0	0,0
	225 Работы и услуги по содер. имущ.	30,0	24,6	27,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
	226 Иные работы, услуги	35,0	35,7	130,9	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0
	291 Прочие расходы	3,0	8,8	10,8	20,2	20,2	20,2	0,0	0,0
	263 Выезд из РКС	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	346 Приобретение прочих мат. запасов	54,1	58,8	58,6	68,6	68,6	68,6	0,0	0,0
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	38520,8	51437,3	27173,3	27173,3	27134,1	27134,1	0,0	0,0
3.	Сумма средств федерального бюджета, всего	0,0	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Сумма средств внебюджетных источников, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
5.	Итого по Программе	53053,7	68597,1	41083,7	41083,7	41044,5	41044,5	10077,6	10077,6
	в том числе:
1	Подпрограмма 1 "Управление программой"	59843	6215,1	5978,0	5978,0	5978,0	5978,0	0,0	0,0
1.1	Задача 1 "Управление программой"	59843	6215,1	5978,0	5978,0	5978,0	5978,0	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	5984,3	6215,1	5978,0	5978,0	5978,0	5978,0	0,0	0,0
	в том числе:
	211 Заработная плата	4150,3	4317,2	4150,3	4150,3	4150,3	4150,3	0,0	0,0
	212 Суточные, трансп. в командировке	178,0	185,2	68,5	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	213 Начисление на заработную плату	1253,4	1303,9	1253,4	1253,4	1253,4	1253,4	0,0	0,0
	221 Услуги связи	99,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	0,0	0,0
	214 Проезд в отпуск	145,5	58,3	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	223 Коммунальные услуги	36,0	65,5	65,5	67,5	67,5	67,5	0,0	0,0
	225 Работы и услуги по содер. имущ.	30,0	24,6	27,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
	226 Иные работы, услуги	35,0	35,7	130,9	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0
	291 Прочие расходы	3,0	8,8	10,8	20,2	20,2	20,2	0,0	0,0
	263 Выезд из РКС	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	346 Приобретение прочих мат. запасов	54,1	58,8	58,6	68,6	68,6	68,6	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие N 1 "Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими"	1418,7	1471,1	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	1418,7	1471,1	1418,7	1418,7	1418,7	1418,7	0,0	0,0
	в том числе:	216,4	219,5	216,4	216,4	216,4	216,4	0,0
	211 Заработная плата	923,4	961,2	923,4	923,4	923,4	923,4
	212 Суточные, трансп. в командировке	128,0	128,0	8,5	90,0	90,0	90,0
	213 Начисление на заработную плату	278,9	290,4	278,9	278,9	278,9	278,9
	221 Услуги связи
	214 Проезд в отпуск
	223 Коммунальные услуги	1,0			2,0	2,0	2,0
	225 Работы и услуги по содер. имущ.	30,0	24,6	27,0	18,0	18,0	18,0
	226 Иные работы, услуги	20,0	13,4	125,9	32,0	32,0	32,0
	291 Прочие расходы				9,4	9,4	9,4
	263 Выезд из РКС
	346 Приобретение прочих мат. запасов	37,4	53,5	55,0	65,0	65,0	65,0
1.1.2	Мероприятие N 2 "Выполнение отдельных государственных полномочий на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства"	4565,6	4744,0	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	4565,6	4744,0	4559,3	4559,3	4559,3	4559,3	0,0	0,0
	в том числе:	364,2	374,5	357,9	357,9	357,9	357,9	0,0
	211 Заработная плата	3226,9	3356,0	3226,9	3226,9	3226,9	3226,9
	212 Суточные, трансп. в командировке	50,0	57,2	60,0	60,0	60,0	60,0
	213 Начисление на заработную плату	974,5	1013,5	974,5	974,5	974,5	974,5
	221 Услуги связи	99,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	214 Проезд в отпуск	145,5	58,3	150,0	150,0	150,0	150,0
	223 Коммунальные услуги	35,0	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	225 Работы и услуги по содер. имущ.
	226 Иные работы, услуги	15,0	22,3	5,0	5,0	5,0	5,0
	291 Прочие расходы	3,0	8,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	263 Выезд из РКС		94,1
	346 Приобретение прочих мат. запасов	16,7	5,3	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Подпрограмма N 2 "Развитие животноводства"	7221,4	7180,0	7562,3	7562,3	7521,6	7521,6	3106,8	3106,8
2.1	Задача N 1 "Развитие животноводства"	7221,4	7180,0	7562,3	7562,3	7521,6	7521,6	3106,8	3106,8
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	2635,5	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	3106,8	3106,8
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2635,5	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	2854,4	3106,8	3106,8
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	4585,9	4325,6	4707,9	4707,9	4667,2	4667,2	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	4585,9	4325,6	4707,9	4707,9	4667,2	4667,2	0,0	0,0
2.1.1	Мероприятие N 1 "Поддержка скотоводства"	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7	Приложение N 1
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2062,8	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2320,0	2431,7	2431,7
2.2.1	Мероприятие N 2 Поддержка базовых свиноводческих хозяйств	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1	Приложение N 3
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	572,7	534,4	534,4	534,4	534,4	534,4	675,1	675,1
2.2.1	Мероприятие N 3 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку скотоводства	2060,0	2120,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	2060,0	2120,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2060,0	2120,0	2260,0	2260,0	2260,0	2260,0
2.2.1	Мероприятие N 4 Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку базовых свиноводческих хозяйств	2525,9	2205,6	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	2525,9	2205,6	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	2525,9	2205,6	2447,9	2447,9	2407,2	2407,2
3	Подпрограмма N 3 "Развитие табунного коневодства"	601,5	583,3	580,6	580,6	580,5	580,5	694,7	694,7
3.1	Задача N 1 "Развитие табунного коневодства"	601,5	583,3	580,6	580,6	580,5	580,5	694,7	694,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	12,2	0,0	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	12,2	0,0	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
	Сумма средств федерального бюджета, всего	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Мероприятие N 1 "Поддержка табунного коневодства"	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7	Приложение N 4
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	589,3	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	694,7	694,7
3.1.2	Мероприятие N 2 "Выполнение отдельных государственных полномочий на поддержку табунного коневодства"	12,2	12,3	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	12,2	0,0	9,6	9,6	9,5	9,5	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	12,2		9,6	9,6	9,5	9,5
	Сумма средств федерального бюджета, всего	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		12,3
4	Подпрограмма N 4 "Развитие традиционных отраслей Севера"	39246,5	54618,7	26962,8	26962,8	26964,4	26964,4	6276,1	6276,1
4.1	Задача N 1 "Развитие традиционных отраслей Севера"	39246,5	54618,7	26962,8	26962,8	26964,4	26964,4	6276,1	6276,1
	Сумма средств местного бюджета, всего	5323,8	7507,0	4507,0	4507,0	4507,0	4507,0	6276,1	6276,1
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	5323,8	7507,0	4507,0	4507,0	4507,0	4507,0	6276,1	6276,1
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	33922,7	47111,7	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0,0	0,0
	в том числе:
	246 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	33922,7	47111,7	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0,0	0,0
4.1.1	Мероприятие N 1 "Стимулирование отрасли звероводства"	974,9	4110,0	1110,0	1110,0	1110,0	1110,0	11113	11113
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	974,9	4110,0	1110,0	1110,0	1110,0	1110,0	1111,3	1111,3	Приложение N 5
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	974,9	4110,0	1110,0	1110,0	1110,0	1110,0	1111,3	1111,3
	Сумма средств внебюджетных источников, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
4.1.2	Мероприятие N 2 Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	11493	11493
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	1149,3	1149,3	Приложение N 2
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	942,7	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	1149,3	1149,3
4.1.3	Мероприятие N 3 Софинансирование условий труда оленеводческих бригад	3406,2	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	4015,5	4015,5
	в том числе:
	Сумма средств местного бюджета, всего	3406,2	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	4015,5	4015,5	Приложение N 6
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	3406,2	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0	4015,5	4015,5
4.1.4	Мероприятие N 4 Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию условий труда оленеводческих бригад	33922,7	47111,7	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0,0	0,0
	Сумма средств госбюджета РС (Я), всего	33922,7	47111,7	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4	0,0	0,0
	в том числе:
	242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	33922,7	47111,7	22455,8	22455,8	22457,4	22457,4
6.	Сумма средств местного бюджета, всего	8548,6	10932,4	7932,4	7932,4	7932,4	7932,4	10077,6	10077,6