Приложение 3

Приложение 3
к постановлению мэрии города
от 29.03.2018 N 709

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	"Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах"	Всего:	337574,5	99497,6	117498,4	120578,5
		Мероприятия текущего года	337452,3	99497,6	117456,2	120498,5
		Кредиторская задолженность	122,2	0,0	42,2	80,0
		федеральный бюджет	5487,0	0,0	5487,0	0,0
		областной бюджет	24072,2	1453,0	648,7	21970,5
		городской бюджет	260328,4	83463,0	92690,4	84175,0
		Мероприятия текущего года	260226,2	83463,0	92648,2	84115,0
		Кредиторская задолженность	102,2	0,0	42,2	60,0
		внебюджетные источники	47686,9	14581,6	18672,3	14433,0
		Мероприятия текущего года	47666,9	14581,6	18672,3	14413,0
		Кредиторская задолженность	20,0	0,0	0,0	20,0
Основное мероприятие 1	Организация досуга и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа	Всего:	122302,8	36204,2	39779,3	46319,3
		Мероприятия текущего года	122190,6	36204,2	39747,1	46239,3
		Кредиторская задолженность	112,2	0,0	32,2	80,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10765,8	556,0	0,0	10209,8
		городской бюджет	79741,8	26232,0	26736,3	26773,5
		Мероприятия текущего года	79649,6	26232,0	26704,1	26713,5
		Кредиторская задолженность	92,2	0,0	32,2	60,0
		внебюджетные источники	31795,2	9416,2	13043,0	9336,0
		Мероприятия текущего года	31775,2	9416,2	13043,0	9316,0
		Кредиторская задолженность	20,0	0,0	0,0	20,0
Мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего:	119055,3	35199,2	38704,8	45151,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	10765,8	556,0	0,0	10209,8
		городской бюджет	78618,9	25872,0	26337,4	26409,5
		внебюджетные источники	29670,6	8771,2	12367,4	8532,0
Мероприятие 1.2	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	1800,5	440,0	720,5	640,0
		Мероприятия текущего года	1718,3	440,0	718,3	560,0
		Кредиторская задолженность	82,2	0,0	2,2	80,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	724,9	210,0	274,9	240,0
		Мероприятия текущего года	662,7	210,0	272,7	180,0
		Кредиторская задолженность	62,2	0,0	2,2	60,0
		внебюджетные источники	1075,6	230,0	445,6	400,0
		Мероприятия текущего года	1055,6	230,0	445,6	380,0
		Кредиторская задолженность	20,0	0,0	0,0	20,0
Мероприятие 1.3	Организация участия коллективов и работников культуры в конкурсах, фестивалях различного уровня	Всего:	521,0	371,0	150,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	40,0	40,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	481,0	331,0	150,0	0,0
Мероприятие 1.4	Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия	Всего:	522,0	194,0	204,0	124,0
		Мероприятия текущего года	492,0	194,0	174,0	124,0
		Кредиторская задолженность	30,0	0,0	30,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	358,0	110,0	124,0	124,0
		Мероприятия текущего года	328,0	110,0	94,0	124,0
		Кредиторская задолженность	30,0	0,0	30,0	0,0
		внебюджетные источники	164,0	84,0	80,0	0,0
Мероприятие 1.5	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Всего:	404,0	0,0	0,0	404,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	404,0	0,0	0,0	404,0
Основное мероприятие 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего:	80826,5	27460,4	26436,6	26929,5
		Мероприятия текущего года	80821,5	27460,4	26431,6	26929,5
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1782,2	278,0	100,0	1404,2
		городской бюджет	69535,2	24114,0	23007,9	22413,3
		Мероприятия текущего года	69530,2	24114,0	23002,9	22413,3
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		внебюджетные источники	9509,1	3068,4	3328,7	3112,0
Мероприятие 2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего:	78322,8	26562,7	25544,6	26215,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1682,2	278,0	0,0	1404,2
		городской бюджет	68697,2	23719,0	22779,9	22198,3
		внебюджетные источники	7943,4	2565,7	2764,7	2613,0
Мероприятие 2.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Всего:	1477,0	587,9	562,1	327,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	100,0	0,0	100,0	0,0
		городской бюджет	605,0	300,0	205,0	100,0
		внебюджетные источники	772,0	287,9	257,1	227,0
Мероприятие 2.3	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах различных уровней	Всего:	594,2	174,2	164,0	256,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	148,0	50,0	3,0	95,0
		внебюджетные источники	446,2	124,2	161,0	161,0
Мероприятие 2.4	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	432,5	135,6	165,9	131,0
		Мероприятия текущего года	427,5	135,6	160,9	131,0
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	85,0	45,0	20,0	20,0
		Мероприятия текущего года	80,0	45,0	15,0	20,0
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		внебюджетные источники	347,5	90,6	145,9	111,0
Основное мероприятие 3	Развитие профессионального театрального искусства	Всего:	48107,7	13935,0	19404,2	14768,5
		федеральный бюджет	5487,0	0,0	5487,0	0,0
		областной бюджет	2611,2	224,0	548,7	1838,5
		городской бюджет	34589,5	11911,0	11548,5	11130,0
		внебюджетные источники	5420,0	1800,0	1820,0	1800,0
Мероприятие 3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего:	41767,0	13865,0	13318,5	14583,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2062,5	224,0	0,0	1838,5
		городской бюджет	34434,5	11891,0	11548,5	10995,0
		внебюджетные источники	5270,0	1750,0	1770,0	1750,0
Мероприятие 3.2	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	170,0	70,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	20,0	20,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	150,0	50,0	50,0	50,0
Мероприятие 3.3	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (создание постановки спектакля)	Всего:	2097,6	0,0	2097,6	0,0
		федеральный бюджет	1548,9	0,0	1548,9	0,0
		областной бюджет	548,7	0,0	548,7	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.4	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (укрепление материально-технической базы театра)	Всего:	3938,1	0,0	3938,1	0,0
		федеральный бюджет	3938,1	0,0	3938,1	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	- приобретение светового оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник";	Всего:	2000,0	0,0	2000,0	0,0
		федеральный бюджет	2000,0	0,0	2000,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение музыкального и звукового	Всего:	1390,0	0,0	1390,0	0,0
	оборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник";	федеральный бюджет	1390,0	0,0	1390,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение спецоборудования для нужд МБУ "ТК "Кудесник";	Всего:	76,5	0,0	76,5	0,0
		федеральный бюджет	76,5	0,0	76,5	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение сценических костюмов для нужд МБУ "ТК "Кудесник"	Всего:	471,6	0,0	471,6	0,0
		федеральный бюджет	471,6	0,0	471,6	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.5	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Всего:	135,0	0,0	0,0	135,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	135,0	0,0	0,0	135,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Библиотечное обслуживание населения	Всего:	72284,1	21568,0	20962,9	29753,2
		Мероприятия текущего года	72279,1	21568,0	20957,9	29753,2
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8913,0	395,0	0,0	8518,0
		городской бюджет	62408,5	20876,0	20482,3	21050,2
		Мероприятия текущего года	62403,5	20876,0	20477,3	21050,2
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		внебюджетные источники	962,6	297,0	480,6	185,0
Мероприятие 4.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего:	69968,9	20946,0	20338,7	28684,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	8833,0	315,0	0,0	8518,0
		городской бюджет	60893,5	20631,0	20262,3	20000,2
		внебюджетные источники	242,4	0,0	76,4	166,0
Мероприятие 4.2	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	Всего:	2091,6	502,0	589,6	1000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1410,0	210,0	200,0	1000,0
		внебюджетные источники	681,6	292,0	389,6	0,0
Мероприятие 4.3	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	223,6	120,0	34,6	69,0
		Мероприятия текущего года	218,6	120,0	29,6	69,0
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	80,0	80,0	0,0	0,0
		городской бюджет	105,0	35,0	20,0	50,0
		Мероприятия текущего года	100,0	35,0	15,0	50,0
		Кредиторская задолженность	5,0	0,0	5,0	0,0
		внебюджетные источники	38,6	5,0	14,6	19,0
Основное мероприятие 5	Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере культуры	Всего:	446,0	270,0	95,0	81,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	446,0	270,0	95,0	81,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Выплата премий мэра города работникам муниципальных учреждений за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа	Всего:	60,0	20,0	20,0	20,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников муниципальных учреждений	Всего:	271,0	135,0	75,0	61,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	271,0	135,0	75,0	61,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	100,0	100,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	100,0	100,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.4	Проведение семинаров, мастер-классов	Всего:	15,0	15,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15,0	15,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Изучение и сохранение культурного наследия	Всего:	77,1	60,0	17,1	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	77,1	60,0	17,1	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1	Совместные мероприятия с комиссией по изучению и сохранению культурного наследия в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, с комиссией при мэре города по рассмотрению предложений об установлении мемориальных досок, о присвоении наименований (изменении наименования) муниципальным объектам (в т.ч. приобретение фотографий, цветов, корзин и т.д.)	Всего:	77,1	60,0	17,1	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	77,1	60,0	17,1	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Организация подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию образования города Биробиджана, в 2017 году	Всего:	8473,3	0,0	8473,3	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	8473,3	0,0	8473,3	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1	Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия	Всего:	2709,6	0,0	2709,6	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2709,6	0,0	2709,6	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.2	Организация и проведение городских мероприятий	Всего:	4263,7	0,0	4263,7	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	4263,7	0,0	4263,7	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.3	Создание и изготовление книги, посвященной 80-летию города Биробиджана	Всего:	1500,0	0,0	1500,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1500,0	0,0	1500,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями Расходы на обеспечение деятельности	Всего:	5057,0	0,0	2330,0	2727,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5057,0	0,0	2330,0	2727,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений	Всего:	5057,0	0,0	2330,0	2727,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5057,0	0,0	2330,0	2727,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0