Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства Курганской области
от 17 января 2017 года N 7-р
"О внесении изменений в распоряжение Правительства
Курганской области от 4 марта 2013 года N 43-р
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отрасли культуры Курганской области,
направленные на повышение эффективности ее деятельности"

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отрасли культуры Курганской области, направленные
на повышение эффективности ее деятельности"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли культуры Курганской области, направленные на повышение эффективности ее деятельности"

N п/п	Наименование показателя	2012 год, факт	2013 год, факт	2014 год, факт	2015 год, факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	200,0	244,0	252,7	249,5	247,5	245,9	243,5
2.	Число получателей услуг, человек	891011	881454	873482	865855	858900	853200	844800	-	-
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	4450	3616	3456	3469,8	3469,8	3469,8	3469,8	-	-
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации (среднегодовая), человек	891011	881454	873482	865855	858900	853200	844800	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
1)	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	-	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	-	-
2)	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	-	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	-	-
3)	по Курганской области,%	-	58,7	64,4	72,2	69,5	90,0	100,0	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рубль*	17223,0	19507,0	21120,0	19366,9	20122,0	21028,0	22058,0	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году, %	-	113,0	108,3	91,7	103,9	104,5	104,9	-	-
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рубль	7300,0	11444,0	13591,0	13979,3	13979,3	18925,0	22058,0	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году, %	-	157,0	118,8	102,9	100,0	135,4	116,6	-	-
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	-	3,4	3,1	3,1	3,1	2,1	2,0	-	-
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	-	-
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	507,5	646,5	733,9	757,8	757,8	1026,0	1195,8	2249,5	5117,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 - 2018 годах к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	-	139,0	87,4	111,3	111,3	379,5	549,3	310,0	1377,8
1)	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	-	136,0	84,7	109,8	109,8	109,8	109,8	304,3	659,9
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	-	77,8	20,1	-71,6	-77,8	-77,8	-77,8	-129,3	-207,1
	от реструктуризации сети, млн. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	-	77,8	20,1	-77,8	-77,8	-77,8	-77,8	-135,5	-213,3
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
2)	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	3,0	2,7	1,5	1,5	1,9	1,9	5,7	12,5
3)	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	267,8	437,6	0,0	705,4
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	-	139,0	87,4	111,3	111,3	379,5	549,3	310,0	1377,8
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	-	56,0	23,0	-64,3	-69,9	-20,5	-14,2	-41,7	-15,0

* Значение показателей, начиная с 2015 года, с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973.".