Приложение. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Главного управления социальной защиты населения Курганской области, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области, а также работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

Приложение
к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от 27.12.2017 г. N 697
"Об утверждении Порядка и размеров возмещения
расходов, связанных со служебными командировками,
работникам Главного управления социальной защиты
населения Курганской области, занимающим должности,
не отнесенные к государственным должностям Курганской
области и должностям государственной гражданской
службы Курганской области, а также работникам, заключившим
трудовой договор о работе в государственных учреждениях,
подведомственных Главному управлению социальной
защиты населения Курганской области"

ГАРАНТ:

По-видимому, в грифе приложения допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "N 696"

Порядок и размеры
возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Главного управления социальной защиты населения Курганской области, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области, а также работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

1. Настоящими Порядком и размерами возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Главного управления социальной защиты населения Курганской области, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области, а также работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области (далее - Порядок), определяются порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Главного управления социальной защиты населения Курганской области, занимающим должности, не отнесенные к государственным должностям Курганской области и должностям государственной гражданской службы Курганской области, а также работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области (далее соответственно - работодатель, работник).

2. Расходы по проезду работников к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим расходам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

4) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).

При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не производится.

3. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту командирования и (или) обратно - к месту постоянной работы - проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника либо когда оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки работника.

4. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным работникам, кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение, по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки.

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

5. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), возмещаются работникам за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 100 рублей в сутки.

6. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Если командированный работник по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем или уполномоченным им лицом остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются ему в размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 года N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений" для возмещения расходов по найму жилого помещения, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений.

7. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) (далее - аванс). Сумма аванса определяется исходя из приблизительного размера:

- расходов по проезду;

- расходов по бронированию и найму жилого помещения;

- дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- иных расходов работника с разрешения или ведома работодателя.

Аванс предоставляется путем выдачи командированному работнику наличных денежных средств или путем их перечисления на его банковскую карту.

8. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктами 4, 5 настоящего Порядка производится за счет бюджетных средств, выделенных на командировочные расходы.

Расходы превышающие размеры, установленные пунктами 4, 5 настоящего Порядка, а также дополнительные расходы, связанные с командировкой, возмещаются командированному работнику с разрешения руководителя, за счет экономии средств, выделенных из бюджета на их содержание, а в государственных бюджетных учреждениях - за счет средств, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

В случае оплаты работодателем некоторых расходов, связанных с направлением работника в служебную командировку (расходов по оформлению проездных документов, расходов по бронированию и найму жилого помещения, иные планируемые расходов), аванс на эти цели командированному работнику не выдается.