|
N п/п
|
Наименование статьи расхода и источника финансирования
|
Код бюджетной классификации
|
Объемы ресурсного обеспечения по годам (млн. руб.)
|
Всего
|
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
BP
|
2014
|
2015
|
2016 I 2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Главный распорядитель средств - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
|
|
Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
|
1.
|
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения
|
|
|
|
|
961,6
|
1109,1
|
1345,5
|
1286,5
|
1170,6
|
1068,3
|
1192,7
|
1462,7
|
1462,7
|
11059,6
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
133
|
0409
|
2900115000
|
200
|
961,6
|
1022,7
|
1272,2
|
1286,5
|
1170,6
|
1068,3
|
1192,7
|
1462,7
|
1462,7
|
10899,9
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900253900
|
200
|
-
|
86,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
86,4
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Курганской области "Развитие автомобильных дорог" (далее - Программа) (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900254200
|
200
|
-
|
-
|
73,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73,3
|
|
|
Целевой индикатор - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км
|
|
|
|
|
105,0
|
106,0
|
107,0
|
82,0
|
51,0
|
35,0
|
49,0
|
84,0
|
81,0
|
700,0
|
|
Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения
|
|
2.
|
Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения
|
|
|
|
|
462,4
|
465,8
|
368,0
|
236,9
|
99,4
|
418,6
|
481,9
|
1063,8
|
976,14
|
4573,0
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
133
|
0409
|
2900200000
|
400
|
414,8
|
66,8
|
74,0
|
94,2
|
99,4
|
418,6
|
481,9
|
270,7
|
183,0
|
2103,5
|
|
|
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
104
|
0409
|
2905115
|
400
|
47,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,6
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900253900
|
400
|
-
|
65,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
341,0
|
341,0
|
747,0
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы (по согласованию)
|
133
|
0409
|
2900254200
|
400
|
-
|
334,0
|
294,0
|
142,7
|
-
|
-
|
-
|
452,1
|
452,1
|
1674,9
|
|
|
Целевой индикатор - ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, км
|
|
|
|
|
29,6
|
22,0
|
35,5
|
10,1
|
4,3
|
19,7
|
19,4
|
56,9
|
53,4
|
251,0
|
|
|
Целевой индикатор - доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области, %
|
|
|
|
|
73,81
|
75,47
|
76,01
|
76,59
|
76,93
|
77,24
|
77,98
|
78,55
|
79,20
|
79,20
|
|
|
Целевой индикатор - количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, шт.
|
|
|
|
|
8,0
|
4,0
|
7,0
|
2,0
|
1,0
|
2,0
|
1,0
|
5,0
|
6,0
|
36,0
|
|
Задача 3. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения*
|
|
3.
|
Выделение бюджетам муниципальных образований Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области, всего
|
|
|
|
|
900,0
|
899,1
|
1105,6
|
900,6
|
900,0
|
700,0
|
700,0
|
739,3
|
827,0
|
7669,8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)
|
133
|
0409
|
2900315030
|
500
|
900,0
|
826,7
|
1015,7
|
828,2
|
806,5
|
600,0
|
600,0
|
639,3
|
727,0
|
6943,3
|
|
|
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
133
|
0409
|
2900315050
|
500
|
-
|
72,4
|
89,9
|
72,5
|
93,5
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
728,1
|
|
Задача 4. Осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области**
|
|
4.
|
Отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской области
|
133
|
0409
|
2900400000
|
|
254,3
|
176,9
|
149,3
|
72,9
|
157,3
|
156,9
|
156,9
|
157,3
|
157,3
|
1439,2
|
|
5.
|
Всего расходов на реализацию Программы
|
|
|
|
|
2578,3
|
2651,0
|
2968,4
|
2496,9
|
2327,3
|
2343,9
|
2531,5
|
3423,1
|
3423,1
|
24743,5
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
|
|
|
|
2530,7
|
2165,6
|
2601,1
|
2354,2
|
2327,3
|
2343,9
|
2531,5
|
2630,0
|
2630,0
|
22114,3
|
|
|
- субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
|
|
|
|
47,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47,6
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
151,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
341,0
|
341,0
|
833,4
|
|
|
- иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
334,0
|
367,3
|
142,7
|
-
|
-
|
-
|
452,1
|
452,1
|
1748,2
|
|
|
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (по согласованию)
|
|
|
|
|
410,6
|
375,3
|
401,9
|
401,9
|
401,9
|
401,9
|
401,9
|
401,9
|
401,9
|
3599,2
|
|
|
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований на строительство автомобильных дорог по государственной программе Курганской области "Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", всего
|
|
|
-
|
|
-
|
93,2
|
137,4
|
305,0
|
447,2
|
354,7
|
170,0
|
-
|
-
|
1507,5
|
|
|
в том числе за счет:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидий из федерального бюджета (по согласованию)
|
|
|
|
|
-
|
65,2
|
85,7
|
143,9
|
126,1
|
68,6
|
71,5
|
-
|
-
|
561,0
|
|
|
областного бюджета (дорожного фонда Курганской области)
|
|
|
|
|
-
|
28,0
|
51,7
|
161,2
|
321,1
|
286,1
|
98,5
|
-
|
-
|
946,6
|
* Исполнение целевых индикаторов по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения не входит в полномочия Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
** Целевые индикаторы исполнения задачи по осуществлению единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области совпадают с целевыми индикаторами задачи 1 и задачи 2.".
