Приложение 2. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы

"Приложение 2
к государственной программе Курганской области
"О первоочередных направлениях развития ветеринарного
обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы

Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" на 2014-2018 годы

N п/п	Задача, мероприятие	Главный распорядитель средств областного бюджета	Источник финансирования	Всего, млн. руб.	Финансовые затраты, млн. руб.					Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование*
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Задача: повышение уровня ветеринарного обслуживания и обеспечение ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения; повышение уровня учета поголовья животных и внедрение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения
I. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	86,45615	16,2674	17,6181	18,5144	17,65245	16,4038	Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных; количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области; процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору
II. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области
2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области (далее - государственные ветеринарные учреждения), в том числе:	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	678,9816	139,596	137,499	131,961	134,9596	134,966	Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу, гриппу птицы, сибирской язве, туберкулезу и ящуру животных; доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников в сфере ветеринарного обслуживания; темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания; количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области; доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию); процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом; процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом
			Внебюджетные источники: средства государственных ветеринарных учреждений (по согласованию) (далее - внебюджетные средства)	397,273	73,0497	78,3101	79,4299	85,9679	80,5154
	погашение кредиторской задолженности прошлых лет		Областной бюджет	8,235139	-	-	-	-	8,235139
3.	Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	1,269	-	-	0,423	0,423	0,423	Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением
			Внебюджетные средства	6,1178			1,4929	2,2863	2,3386
III. Неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения
4.	Приобретение специального оборудования, инструментария, в том числе: для профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота; для профилактики и борьбы с африканской чумой свиней; для профилактики и борьбы с другими заразными болезнями животных и птицы	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,0652		0,0652				Доля крупного рогатого скота, прошедшего обследование на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, от общего поголовья крупного рогатого скота на территории Курганской области; обеспеченность государственных ветеринарных учреждений современным лабораторным диагностическим оборудованием
5.	Укрепление материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,479	0,359	0,120				Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота
6.	Аккредитация ветеринарных лабораторий	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,100	0,100					Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания
7.	Обеспечение государственных ветеринарных учреждений дезинфицирующими средствами, горючесмазочными материалами, тест-системами, диагностикумами, ветеринарными препаратами, спецодеждой, прочими расходными материалами	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	1,9899	0,9316	1,0583				Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота
8.	Обеспечение государственных ветеринарных учреждений специальными автотранспортными средствами и оборудованием, в том числе: спецавтомобилями, дезинфекционными установками, аэрозольными генераторами воздуха, генераторами тумана	Управление ветеринарии Курганской области	Внебюджетные средства	1,378	0,925	0,453				Доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против сибирской язвы, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области; доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против бешенства, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории Курганской области; доля крупного и мелкого рогатого скота, прошедшего вакцинацию против ящура, от общего поголовья крупного и мелкого рогатого скота на территории буферной зоны Курганской области; доля птицы, прошедшей вакцинацию против гриппа, от общего поголовья птицы, принадлежащей гражданам на территории Курганской области
9.	Повышение квалификации ветеринарных специалистов, заключение договоров с научно-исследовательскими учреждениями	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,150	0,150					Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота
10.	Проведение лабораторного мониторинга ветеринарно-санитарной безопасности сырья и продукции животного происхождения	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,081	0,081					Доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию)
11.	Приобретение оборудования для оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,200	0,200	-	-	-	-	Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от бешенства животных, от общего количества неблагополучных пунктов по бешенству животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лептоспироза животных; количество неблагополучных пунктов, оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота
12.	Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на неотложные меры по организации мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, африканской чумой свиней, другими заразными болезнями животных и птицы, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции животного происхождения, в том числе:	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	1,09393			0,4861	0,60783		Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания; доля выявленных больных животных зооантропонозными болезнями от общего количества исследованных животных (не должна превышать 0,25% туш животных, направленных на утилизацию); процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом; процент выполнения плановых противоэпизоотических исследований животных, предусмотренных комплексным планом; доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде
	обеспечение государственных ветеринарных учреждений дезинфицирующими средствами, горючесмазочными материалами, тест-системами, диагностикумами, ветеринарными препаратами, спецодеждой, прочими расходными материалами		Областной бюджет	1,09393	-	-	0,4861	0,60783	-
13.	Субсидии государственным ветеринарным учреждениям на организацию мероприятий по предотвращению заноса и распространения лейкоза крупного рогатого скота и африканской чумы свиней, в том числе:	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,4592					0,4592	Доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде; количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных, ранее (за последние 10 лет) не установленных на территории Курганской области
	приобретение спецодежды, дезинфицирующих средств, ранцевых пневматических опрыскивателей для проведения дезинфекционных работ, тест-систем и диагностикумов		Областной бюджет	0,4592					0,4592
Задача: снижение риска возникновения бешенства человека и животных
IV. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области ветеринарии, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
14.	Регулирование на территории города Кургана численности безнадзорных животных	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	0,600	0,300	0,300				Количество отловленных безнадзорных собак
15.	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	1,0349	-	-	0,4349	0,300	0,300	Количество отловленных безнадзорных животных
			Местный бюджет (по согласованию)	1,39202			0,491	0,50102	0,400
	Итого по Программе, в том числе:			1179,1207	231,9597	235,4237	233,2332	242,6981	235,806
	областной бюджет			772,95988	157,985	156,6606	151,8194	153,94288	152,552
	местный бюджет (по согласованию)			1,39202	-	-	0,491	0,50102	0,400
	внебюджетные средства (по согласованию)			404,7688	73,9747	78,7631	80,9228	88,2542	82,854

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы, на достижение которых направлено финансирование, приведены в разделе VIII Программы.".