Приложение 3. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области"

Приложение 3
к государственной программе Курганской области
"О первоочередных направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области"

Информация
о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области"

N п/п	Задача, мероприятие	Главный распорядитель средств областного бюджета	Источник финансирования	Всего, млн. руб.	Финансовые затраты, млн. руб.					Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование*
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Государственная программа Курганской области "О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области" (далее - Программа)
Задачи: предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение; обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; совершенствование ветеринарного обслуживания в Курганской области; развитие материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений
1. Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления ветеринарии Курганской области	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	82,4363	16,2763	16,540	16,540	16,540	16,540	Доля нормативных правовых актов Курганской области, подготовленных Управлением ветеринарии Курганской области и прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, подготовленных Управлением ветеринарии Курганской области; доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде; процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору
II. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области
2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области (далее - государственные ветеринарные учреждения), в том числе:	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	958,725	134,966	239,381	234,332	178,469	171,577	Доля проведенных диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных ежегодным планом диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий; доля выявленных больных животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями от общего количества исследованных животных; доля неблагополучных пунктов, оздоровленных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, от общего количества открытых неблагополучных пунктов в отчетном периоде; доля выпуска безопасной в ветеринарном отношении сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Курганской области, от количества продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе; доля ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений, повысивших свою квалификацию, от общего количества ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в сфере ветеринарного обслуживания
			Внебюджетные источники: средства государственных ветеринарных учреждений (по согласованию) (далее - внебюджетные средства)	388,976	78,333	77,599	77,763	77,728	77,553
	обеспечение государственных ветеринарных учреждений дезинфекционным оборудованием и специализированными автотранспортными средствами, в том числе специальными дезинфекционными автомобилями		Областной бюджет	38,200	-	19,500	12,700	6,000	-
	обеспечение государственных ветеринарных учреждений ветеринарным оборудованием и измерительными приборами		Внебюджетные средства	0,641	0,175	0,050	0,090	0,046	0,280
	обеспечение ветеринарных лабораторий, диагностических отделов и отделов ветеринарно-санитарной экспертизы государственных ветеринарных учреждений современным лабораторным и диагностическим оборудованием		Областной бюджет	93,000	-	43,000	50,000	-	-
	обеспечение ветеринарных специалистов, оформляющих ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде, компьютерной и организационной техникой		Областной бюджет	1,462	-	0,540	0,275	0,372	0,275
	обеспечение государственных ветеринарных учреждений контрольно-кассовой техникой		Внебюджетные средства	2,000	2,000	-	-	-	-
	повышение квалификации ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений		Внебюджетные средства	1,386	0,403	0,273	0,243	0,241	0,226
	обеспечение государственных ветеринарных учреждений операционными системами отечественного производства		Областной бюджет	2,581	-	0,979	0,534	0,534	0,534
	проведение текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных ветеринарных учреждений, разработка проектно-сметной документации		Областной бюджет	5,749	-	1,824	1,485	1,580	0,860
	проведение капитального ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных ветеринарных учреждений, разработка проектно-сметной документации		Областной бюджет	9,315	-	5,175	0,975	1,620	1,545
3.	Предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской области	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	4,015	0,423	0,898	0,898	0,898	0,898	Доля специалистов государственных учреждений Курганской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской области (далее - ветеринарные специалисты государственных учреждений Курганской области), получающих ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, от общего количества ветеринарных специалистов государственных учреждений Курганской области, обратившихся за получением ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
			Внебюджетные средства	10,100	2,400	1,925	1,925	1,925	1,925
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия Курганской области по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных (африканская чума свиней, ящур, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота и другие болезни животных)" (далее - Подпрограмма)
Задачи: предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней, ящура, высокопатогенного гриппа птиц, бешенства, заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных; обеспечение реализации на территории Курганской области мер по предотвращению распространения и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота
1. Мероприятия по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, ящуром, высокопатогенным гриппом птиц, бешенством, лейкозом крупного рогатого скота, заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота и другими заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных
4.	Меры по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней, ящура, высокопатогенного гриппа птиц, бешенства, лейкоза крупного рогатого скота, заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, в том числе:	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	12,3109	0,3109	3,000	3,000	3,000	3,000	Количество случаев заражения домашних животных особо опасными болезнями; доля ликвидированных очагов особо опасных заболеваний животных от выявленных очагов особо опасных заболеваний животных в отчетном периоде; доля ликвидированных очагов лейкоза крупного рогатого скота от имеющихся очагов лейкоза крупного рогатого скота на начало очередного финансового года; количество неблагополучных пунктов по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота на начало очередного финансового года; количество маточного поголовья крупного рогатого скота искусственно осемененного государственными ветеринарными учреждениями
			Внебюджетные средства	2,041	0,384	0,476	0,312	0,347	0,522
	приобретение вирусвакцины, шприцов, физиологического раствора, спецодежды, горюче-смазочных материалов, дезинфектантов, ветеринарных препаратов, ранцевых опрыскивателей для проведения дезинфекционных работ, лабораторных средств диагностики болезней животных и птиц		Областной бюджет	4,3109	0,3109	1,000	1,000	1,000	1,000
	оснащение областного противоэпизоотического отряда, в том числе мобильным ветеринарным постом, ветеринарной лабораторией и крематорием		Внебюджетные средства	1,050	0,200	0,200	0,150	0,150	0,350
	формирование резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации эпизоотии на территории Курганской области		Областной бюджет	8,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000
	приобретение оборудования, инструментария, спермопродукции, жидкого азота, прочих расходных материалов для проведения искусственного осеменения и определения стельности крупного рогатого скота		Внебюджетные средства	0,991	0,184	0,276	0,162	0,197	0,172
II. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в области ветеринарии, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
5.	Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	Управление ветеринарии Курганской области	Областной бюджет	6,570	0,300	1,5675	1,5675	1,5675	1,5675	Количество отловленных безнадзорных животных на территории Курганской области
			Местный бюджет (по согласованию)	2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	Итого по Подпрограмме, в том числе:			22,9219	1,3949	5,4435	5,2795	5,3145	5,4895
	областной бюджет			18,8809	0,6109	4,5675	4,5675	4,5675	4,5675
	местный бюджет (по согласованию)			2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	внебюджетные средства (по согласованию)			2,041	0,384	0,476	0,312	0,347	0,522
	Итого по Программе, в том числе:			1467,1742	233,7932	341,7865	336,7375	280,8745	273,9825
	областной бюджет			1064,0572	152,2762	261,3865	256,3375	200,4745	193,5825
	местный бюджет (по согласованию)			2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
	внебюджетные средства (по согласованию)			401,117	81,117	80,000	80,000	80,000	80,000

* Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы и Подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены в разделе IX Программы и в разделе IX Подпрограммы соответственно.