Приложение 3. Таблицы смет казенных учреждений

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных
Департаменту здравоохранения Курганской области

Таблица 1. Производственные показатели (полное наименование учреждения)

N п/п	Наименование показателя	Учтено в смете на 20_ год
		На начало года	На конец года	Среднегодовое количество
1.	Количество коек
2.	Число койко-дней	X	X
3.	Число врачебных посещений	X	X
4.	Количество вызовов скорой медицинской помощи	X	X
5.	Количество коек дневного стационара
6.	Число койко-дней дневного стационара	X	X

Таблица 2. Расчет потребности фонда заработной платы (.211, .213)

Вид оплаты	Врачи	Средний медицинский персонал	Младший медицинский персонал	Прочие	Всего
Число должностей
Оклад (с сельскими)
Оплата квалификационной категории
Оплата ученой степени
Оплата за вредные условия труда
Надбавка за стаж
Всего:
Расходы на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности
Оплата за работу в праздничные дни
Оплата за работу в ночное время
Премия 2%
Доплата руководителю по контракту
Итого:
Районный коэффициент 15%
Итого с уральским коэффициентом
Компенсация до МРОТ
Всего:
Всего по фонду оплаты труда.

Начисления на оплату труда

Исполнитель

Таблица 3. Расчет расходов на замену уходящих в отпуск работников

Категория персонала	Число утвержденных должностей	Из них количество заменяемых работников	Продолжительность отпуска 1 работника	Итого дней отпуска гр. 3 х гр. 4	Средняя заработная плата в день (руб.)*	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

* Средняя заработная плата в день =	мес. фонд з/платы
	кол-во должн. х 29,4**

** среднемесячное число календарных дней, корректируется в случае изменения законодательства

Таблица 4. Расчет расходов на оплату труда персонала за работу в ночное время

Категория персонала	Количество ночных дежурств (постов)	Количество ночных часов на 1 смену для всех работников (гр. 2 х гр. 8)	Общее число ночных часов в год (гр. 3 х количество ночей)	Средний оклад из тарификации (руб.)	Стоимость 1 часа (руб.) (гр. 5 / норма часов в мес.)	Норматив оплаты ночных часов (0,5 или 1,0)	Исчислено на год
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Таблица 5. Расчет расходов на оплату труда персонала в праздничные дни

Категория персонала	Количество праздничных дней	Количество работающих в праздничные дни	Средняя заработная плата в день	Сумма расходов на год
1.	2.	3.	4.	5.
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Таблица 6. Прочие выплаты (.262, .263)
Расчет на предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности и работающим в учреждениях здравоохранения

N п/п

Ф.И.О.

должность

Количество членов семьи

Исчислено на плановый период

Всего (руб)

Эл. эн.

Жилье

Отопление

Дрова

Газ

Квт/ч

рублей

м2

рублей

Гкал

рублей

м3

рублей

м3

рублей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Всего по учреждению

Таблица 7. Командировочные расходы - суточные (.212)

Категория персонала	Количество чел.	Суточные (руб)	Количество дней командировки	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
Руководители
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Таблица 8. Детские пособия до 3-х лет (.212)

Категория персонал	Количество человек	Сумма пособия в месяц (руб.)	Число месяцев	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Таблица 9. Компенсационные выплаты на специальное питание (.212)

Категория персонал	Количество человек	Норма (литров/день)	Сумма выплат в мес.(руб.)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Таблица 10. Услуги связи (.221)

N п/п	Наименование услуги	Сумма расходов в год (плановый период)			Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
		Количество	Тариф в месяц (руб.)	Стоимость в год (руб.)
1.	Абонентская плата
2.	Междугородняя связь
3.	Интернет
4.	Почта (конверты, доставка)
5.	Спец. Связь
6.	Сотовая связь
7.	Прочее
	Итого:

Таблица 11. Транспортные услуги (.222)

N п/п	Наименование предприятия	Предмет договора	Марка автомобиля	Стоимость 1-го часа пользования (вруб.)	Всего расходы (в руб.)
1.
2.
3.
	Итого:

Таблица 12. Командировочные расходы (.212)

N п/п	Место командирования, цель командировки	Количество человек	Стоимость проезда	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1.
2.
3.
	Итого:

Таблица 13. Коммунальные услуги (.223)

Наименование ТЭР	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)			Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
	Количество Квт/ч, Гкал, куб. м.	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Количество Квт/ч, Гкал, куб. м.	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
Оплата потребления электрической энергии			0			0
Оплата отопления			0			0
Горячее водоснабжение помещений			0			0
Водоснабжение помещений			0			0
Водоотведение			0			0
Оплата потребления газа			0			0
Прочее
Итого			0			0

Таблица 14. Арендная плата за пользование имуществом (.224)

N п/п	Арендодатель	Дата, номер и срок действия договора	Количество площадей кв. м.	Стоимость аренды в месяц (руб)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)
	Итого:

Таблица 15. Работы, услуги по содержанию имущества (.225)

N п/п	Наименование	Поставщики услуг	Стоимость (руб)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1.	Расходы на стирку белья
2.	Расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
3.	Расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий
4.	Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
5.	Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
6.	Противопожарные мероприятия (техобслуживание и ремонт пожарной сигнализации, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества)
7.	Прочее
	Всего

Таблица 16. Прочие работы, услуги (.226)

N п/п	Наименование	Поставщики услуг	Цена услуги (руб)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1.	Расходы на ОСАГО
2.	Оплата охранных услуг
3.	Расходы на аттестацию рабочих мест
4.	Противопожарные мероприятия
5.	Прочее
	Итого:

Таблица 17. Пособия по социальной помощи населению (.262)

N п/п	Наименование	Выплата, руб.	Количество	Итого сумма, руб.
1.	Компенсационные выплаты донорам
2.	Прочее (расписать)
	Итого

Таблица 18. Прочие расходы (.290)

N п/п	Вид налога	Ставка налога	Налогооблагаемая база	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1.	Налог на имущество
2.	Транспортный налог
3.	Земельный налог
4.	Расходы на экологические платежи
5.	Прочее (расшифровать)
	Итого

Таблица 19. Увеличение стоимости основных средств (.310)

N п/п	Наименование приобретаемого оборудования	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)		Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
		количество	цена	сумма (руб.)	сумма (руб.)
1,	Медицинское оборудование
	Итого
2.	Бытовая техника
	Итого
3.	Оргтехника
	Итого
4.	Автомобили
	Итого
5.	Прочее
	Итого
	Всего	1

Таблица 20. Увеличение стоимости материальных запасов Медикаменты и перевязочные средства (.341)

Показатели	Ед. изм.	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1.	2.	3.	4.
Сумма на медикаменты по поликлинике	руб.
Число посещений
Расход медикаментов на 1 посещение	руб.
Сумма на медикаменты по стационару - всего	руб.
Число койко-дней
Расход медикаментов на 1 койко-день	руб.
Сумма на медикаменты по дневному стационару - всего	руб.
Число пациенто-дней
Расход медикаментов на 1 пациенто-день	руб.
Скорая медицинская помощь
Количество вызовов
Расход медикаментов на 1 вызов скорой медицинской помощи
Итого:	руб.

Таблица 21. Увеличение стоимости материальных запасов расходы на питание (.342)

Наименование показателя	Количество	Норма расходов на единицу, (руб)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
Дневной стационар (пациенто-дни)
Круглосуточный стационар (койко-дни)
Расходы на специальное питание сотрудникам
Всего

К исчисленной сумме потребности на приобретение продуктов питания прилагается расчет стоимости питания одного больного в день по натуральному набору продуктов и расчет потребности на спецпитание работающих во вредных условиях труда (с приложением копии приказа).

Таблица 22. Увеличение стоимости материальных запасов котельно-печное топливо (.343)

Вид топлива	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
1	2	3	4	5	6
Дрова	куб. м
Уголь	т
Итого:

Таблица 23. Увеличение стоимости материальных запасов ГСМ (.344)

N п/п	Марка автомобиля, наименование автомобиля	Средний годовой пробег (тыс. км)	Название ГСМ	Норма расхода ГСМ (базовая)	Потребность ГСМ	Цена ГСМ (руб.)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
	Масла, жидкости
	Итого:

Таблица 24. Увеличение стоимости материальных запасов
Мягкий инвентарь (.345)
(Приказ МЗ СССР от 15.09.1988 г. N 710)

N п/п	Наименование приобретаемых предметов	Норма на 1 койку	Полагается по норме	Имеется в наличии	Подлежит списанию в текущем году	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)			Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
						количество	цена	сумма	количество	цена	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стационар (для больных)
	Белье нательное и постельное для больных
	Сорочка нижняя
	Рубашка нижняя
	Майка
	и т.д.
	Постельные принадлежности и прочие предметы для больных
	Матрац
	Матрац детский
	Подушка перовая
	и т.д.
	Одежда и обувь для больных
	Халат теплый
	Пижама теплая
	и т.д.
	Всего:

Таблица 25. Поликлиника (для больных)

	Наименование приобретаемых предметов	Количество предметов на одну врачебную должность	Полагается по норме	Имеется в наличии	Подлежит списанию в текущем году	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)			Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
						количество	цена	сумма	количество	цена	сумма
	Простыня
	Подстилка
	Полотенце для больных
	Всего:

Таблица 26. Медицинский и прочий персонал

Санитарно-гигиеническая одежда и спецодежда		Полагается по норме	Имеется в наличии	Подлежит списанию в текущем году	Сумма расходов в год (плановый период, руб.)			Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
					количество	цена	сумма	количество	цена	сумма
	Халат медицинский
	Косынка (колпак)
	Полотенце
	и т.д.
	Итого:

Всего по мягкому инвентарю - _________________ (тыс. руб.)

Таблица 27. Прочие расходы (.345)

N п/п	Наименование	Количество	Цена (руб.)	Сумма расходов в год, руб. (плановый период)	Сумма расходов в год, руб. (фактические затраты предыдущего периода)
	1	2	3	4	5
1.	Хозяйственный инвентарь
	Итого
2.	Строительные материалы
	Итого
3.	Канцелярские принадлежности
	итого
4.	Моющие средства
	Итого
5,	Запасные части
	Итого
6.	Прочее
	Всего

Исполнитель: ________________________

ФИО

"__" ______________ 20__ г.