Приложение N 3. Информация о достижении в 2017 году ожидаемых значений целевых показателей плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 26.09.2016 г. N 6790

Приложение N 3
к Отчету Руководителя Администрации города
Кургана о результатах его деятельности, деятельности
Администрации города Кургана в 2017 году

Информация
о достижении в 2017 году ожидаемых значений целевых показателей плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Кургана до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 26.09.2016 г. N 6790
(цветом выделены целевые показатели, значения которых соответствуют ожидаемым или имеют лучшее значение)

1. Демографическая политика

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Рождаемость	человек на 1 тысячу населения	13,8	13,8	12,0	-1,8
2.	Смертность	человек на 1 тысячу населения	13,7	13,7	13,3	-0,4
3.	Уровень младенческой смертности	человек на 1 тысячу родившихся живыми	3,2	3,5	3,1	-0,4
4.	Темп роста (снижения) среднегодовой численности постоянного населения города	в % к предыдущему году	99,3	99,4	98,8	-0,6
5.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	20,9	20,0	14,5	-5,5
6.	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	526,4	525,0	473,3	-51,7
7.	Смертность от новообразований	случаев на 100 тыс. населения	256,8	260,0	322,1	+62,1

2. Рынок труда

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	1,66	1,55	1,28	-0,27
2.	Коэффициент напряженности на рынке в среднем за год	численность незанятых на 1 вакансию	1,52	1,5	0,89	-0,61
3.	Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие в опросе	%	92,0	92,0	72,8	-19,2
4.	Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда (по данным Главного управления по труду и занятости населения Курганской области)	тыс. рабочих мест	11,7	8,5	16,1	+4,4

3. Повышение уровня жизни населения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Темп роста номинальной заработной платы работающих по полному кругу организаций	в % к предыдущему году	107,3	105	106,1	+1,1
2.	Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы	тыс. рублей	45701,5*	30000	42856,4**	+12856,4
3.	Удельный вес муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, охваченных коллективным договорным регулированием, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий	%	95,7	97	97	0

* - по состоянию на 20.12.2016 года. В последние дни 2016 года и в начале 2017 года часть задолженности погашена. По состоянию на 20.01.2017 года задолженность составила 41409,4 тыс. рублей, в том числе 30654,8 тыс. рублей - задолженность организаций-банкротов (74% от общей суммы задолженности). Оставшаяся часть задолженности, в основном, состоит из долгов жилищных организаций (из-за неплатежей населения), организаций строительного комплекса. Из 12 организаций-должников в 3-х организациях имеется задолженность только перед руководителями в сумме 5402 тыс. рублей, или 13% от общей суммы задолженности

** - по состоянию на 28.12.2017 года. 63,6% от общей суммы задолженности составляет задолженность организаций-банкротов (27242,1 тыс. рублей). В 2-х организациях имеется задолженность только перед руководителями в сумме 5299,6 тыс. рублей, или 12,4% от общей суммы задолженности

4. Развитие образования

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Количество детей дошкольного возраста (от рождения до школьного возраста), состоящих на учете для получения путевки в детский сад	человек	11739	12000	10865	-1135
2.	Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)	%	17	28	14,7	-13,3
3.	Охват дошкольным образованием детей в возрасте 3 - 7 лет	%	100	100	100	0
4.	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования	%	80	100	100	0
5.	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников	%	67	70	73	+3
6.	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	23	23,5	25	+1,5
7.	Доля молодых специалистов (со стажем до трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций	%	14,9	15	18,2	+3,2
8.	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	99	99	99,4	+0,4
9.	Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами	%	1,58	1,55	1,4	-0,15
10.	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования	%	100	100	100	0
11.	Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования		Положительная динамика	Положительная динамика	Положительная динамика	0

5. Развитие культуры

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Удельный вес населения, участвующего:
1.1	- в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	100	99	140	+41
1.2	- в работе культурно-досуговых объединений	%	1,8	1,8	2,4	+0,6
2.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	штук на 1000 человек населения	2180	2180	2203	+23
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	11,7	10,3	12*	+1,7
4.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	22,4	22,4	22,9	+0,5
5.	Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. населения	экземпляров	57,7	57,8	57,2**	-0,6
6.	Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя в год	единиц	1,5	1,5	1,5	0

* - увеличилось количество зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (Детская школа искусств N 1 (Советская, 67), Библиотечная информационная система города Кургана (библиотеки Маршака, Лермонтова, Гайдара), Детская школа искусств им. В.А. Громова (ул. Советская, 160), Детская музыкальная школа N 4 (ул. Пушкина, 163, Дзержинского, 10а)

** - из-за уменьшения финансирования из федерального и областного бюджетов

6. Развитие физической культуры и спорта

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	36,2	37	37,6	+0,6
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Кургана	%	14,7	14,8	15,2	+0,4
3.	Количество квалифицированных работников физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях, организациях, на предприятиях города	человек	1115	1120	1121	+1
4.	Доля спортсменов ДЮСШ города, имеющих спортивные разряды, от общей численности учащихся	% не менее	25	25	25,8	+0,8
5.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта	% от норматива	37,1	37,2	37,2	0

7. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	130,8	130	159,8	+29,8
1.1	в том числе малоэтажного		62,9	25	34,9	+9,9
2.	Обеспеченность жилыми помещениями в расчете на одного жителя города	кв. метров	24,7	25,1	25,5	+0,4
4.	Улучшение технического состояния многоквартирных домов	домов	166	155	100*	-55
5.	Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	96	97	102,2 (за 9 мес. 2017 г.)	+5,2
6.	Создание советов в многоквартирных домах	%	95	96	97	+1
7.	Перевод квартир в жилых домах на природный газ	Тыс. квартир	4,3	4,8	5,6	+0,8

* - срок выполнения работ до 31.12.2018 г.

8. Развитие системы социальной защиты населения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Число оборудованных мест парковки инвалидов у административных зданий, в которых осуществляется предоставление услуг	количество	2	4	0	-4
2.	Число объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности города Кургана, к которым обеспечен доступ инвалидов	количество	262	263	263	0
3.	Доля объектов образования, спорта, культуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве муниципальных объектов образования	%	100	100	100	0
4.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	23	25	38,3	+13,3

9. Развитие промышленности

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям	% к предыдущему году	102,4	101,7	103,2	+1,5

10. Развитие агропромышленного комплекса

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	99,6	94,7	102*	+7,3

* - предварительные данные

11. Развитие малого и среднего предпринимательства

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике	%	37,2	38,1	38,1*	0
2.	Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (без микропредприятий и ИП)	% к уровню предыдущего года	96,3	103 (ПАГ от 26.09.2016 г. N 6790)	Нет статданных	-
3.	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого (без микропредприятий и ИП) предпринимательства	% к уровню предыдущего года	Нет статданных	100,8 (ПАГ от 26.09.2016 г. N 6790)	Нет статданных	-

* - по оценке

12. Инвестиционная политика

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах к уровню предыдущего года	%	111,5	105,4	67,6%	-37,8

13. Формирование доходной части бюджета

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Повышение собираемости основных налогов (отношение разницы между поступлением платежей и приростом переплаты (на начало года) к сумме начисленных за год платежей и задолженности по налогу, пеням и налоговым санкциям (на начало года)	%	7,92	2,54	2,28	-0,26
2.	Снижение задолженности по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций в бюджет города Кургана	%	118,0	98,8	97,9	-0,9
3.	Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кургана, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	млн. рублей	134,4	143,1	124,8*	-18,3
4.	Обеспечение доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности города Кургана (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	млн. рублей	1,6	0,7	1,5	+0,8

* - уменьшение поступлений в 2017 году связано с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков и выкупом земельных участков в собственность

14. Охрана окружающей среды

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2016 факт	2017
				оценка (ПАГ от 31.08.2017 г. N 6679)	факт	отклонение
1.	Доля высаженных зеленых насаждений в год в отношении к снесенным	%	30,4	40,4	75	+34,6
2.	Количество жителей города Кургана, участвующих в озеленении и благоустройстве территории города, в городских экологических конкурсах и акциях	тыс. чел.	32,271	33,0	40,0	+7,0
3.	Общая площадь предупредительных лесозащитных мероприятий, в том числе обследованной и очищенной территории	тыс. кв. км	837,6	801,3	860	+58,7
4.	Снижение количества несанкционированных свалок / площадь очищенных от свалок земель (площадь 1 свалки условно принята равной 150 м2)	Ед. / га	59/0,885	41/0,615	32/0,480	-9
5.	Количество организаций, оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензии на деятельность в области обращения с отходами	единиц	9	16 (ПАГ от 26.09.2016 г. N 6790)	12*	-4
6.	Процент жителей города, охваченных организованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (частный сектор)	%	57	64	70	+6

* - в связи с процедурой банкротства часть предприятий прекратили свою деятельность