Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы"

Приложение 1
к постановлению
Главы администрации
Нехаевского МР
Волгоградской области
от 3 февраля 2016 г. N 50

Ведомственная целевая программа
"Развитие дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы"

1. Паспорт программы "Развитие дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы"

Наименование распорядителя средств районного бюджета	Администрация Нехаевского муниципального района
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программы (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи	Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в районе - обеспечение всесторонним развитием, воспитанием и обучением детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение; - создание условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников; - организация здорового питания детей.
Целевые индикаторы и показатели	Увеличение удельного веса численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования с 40% до 100%.
Перечень основных мероприятий Программы	1. Открытие дошкольной группы в МБОУ "Динамовская СОШ" на 15 мест; 2. Создание мест полного дня в ОУ: - МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок" - 25 мест (1 группа); - МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек" - 10 мест (1 группа) - МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка" - 5 мест (увеличение числа мест в группе за счет рационального использования площадей)
Характеристика программных мероприятий	Реконструкция общеобразовательных организаций МКОУ "Нижнедолговская ООШ", МБОУ "Динамовская СОШ" Оказание содействия организации разных вариативных форм устройства детей в детские сады (дошкольные группы полного и кратковременного пребывания при образовательных организациях) Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций Организация проведения подготовки и переподготовки современных педагогических кадров дошкольных образовательных организаций Нехаевского муниципального района
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Объёмы и источники финансирования Программы		КОСГУ	Вид расходов		2016 г.	2017 г.	2018 г.
				Средства бюджета муниципального района
				0701 50.0.00.40010
				0701 50.0.00.10040
		211	111		3074,5	3074,5	3074,5
		213	119		928,5	928,5	928,5
		221	242		33	33	33
		223	244		2288,9	2181,9	2288,9
		225	244		362,6	362,6	362,6
		226	244		129,2	129,2	129,2
		290	852		5,9	5,9	5,9
		290	851		339	339	339
		290	853		15,0	15,0	15,0
		310	244		40	40	40
		340	244		1460,6	5937,2	732,2
		Итого			8677,2	13046,8	7948,8
			Средства областного бюджета
			0701 50.0.00.70350
			1004 50.0.00.70340
		211	111		4786	4786	4786
		212	112		1,8	1,8	1,8
		213	119		1443,6	1443,6	1443,6
		226	244		5,6	5,6	5,6
		262	321		561,3	561,3	561,3
		Итого			6798,3	6798,3	6798,3
		Всего			15475,5	19845,1	14747,1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение уровня удовлетворенности родителей качеством и доступностью представляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в учреждения дошкольного образования; - обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного образования; - созданию условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников; - организация здорового питания детей.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа разработана на основе анализа современного состояния дел в сфере дошкольного образования и определяет стратегические направления развития сети дошкольных образовательных учреждений в Нехаевском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы. Анализ системы образования выявляет ряд положительных и отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на процесс развития дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе.

Всего на территории Нехаевского муниципального района функционируют 3 дошкольных образовательных учреждений: МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек"; МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка", 1 дошкольная группа в МБОУ "Луковская СОШ", в 8 общеобразовательных учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания детей. Дошкольным образованием охвачены 40% детей от 2 до 7 лет.

Администрацией Нехаевского муниципального района рассматриваются вопросы об открытии дошкольной группы на полный день на 15 мест в МБОУ "Динамовская СОШ", создании мест полного дня в ОУ:

- МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок" - 25 мест (1 группа);

- МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек" - 10 мест (1 группа);

- МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка" - 5 (увеличение числа мест в группе за счет рационального использования площадей).

В центре внимания дошкольных учреждений стоят здоровьесбережение и физическое развитие детей, организация здорового питания, создание условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников, подготовка их к школе.

Реализация данных мероприятий Программы создаст условия для положительных изменений в сфере дошкольного образования на территории Нехаевского муниципального района.

3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в Нехаевском муниципальном районе.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

2. Создание условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников.

3. Организация здорового питания детей.

п/п	Наименование задачи	Период реализации	Ожидаемый результат
			Качественная характеристика	Количественная оценка
1	Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	2016 - 2018	Обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.	Создание дополнительных мест в ДОУ - 40
2	Организация здорового питания детей	2016 - 2018	Организация рационального питания детей, отвечающего физиологическим потребностям детского организма, соблюдение определенного режима питания, определенных правил технологии приготовления блюд. Обеспечивающих максимальное сохранение пищевой ценности продуктов на основе "Примерного десятидневного меню"	Питание в среднем 372 детей в течение года

4. Система программных мероприятий

N	Наименование задач, Программных мероприятий	Затраты всего, тыс. руб.	Сроки реализации	Исполнители программных мероприятий	Ожидаемый результат
1.	Организация здорового питания детей
1.1.	Организация рационального питания детей МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок"	4400	2016 - 2018	Администрация Нехаевского муниципального района, МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок"	160 детей в год
1.2.	Организация рационального питания детей МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек"	1715,8	2016 - 2018	Администрация Нехаевского муниципального района, МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек"	44 ребёнка в год
1.3.	Организация рационального питания детей МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	2014,2	2016 - 2018	Администрация Нехаевского муниципального района, МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	45 детей в год
2	Организация услуг связи в дошкольных учреждениях	99	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Наличие интернета, сайта ДОУ.
3	Своевременная выплата заработной платы работникам дошкольных учреждений	30697,8	2016 - 2018	Администрация Нехаевского муниципального района, МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение трудового законодательства
4	Организация коммунальных услуг	6759,7	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок" МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение пожарных и санэпидемиологических норм
5	Организация услуг по содержанию зданий и прочих услуг	1087,7	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение пожарных и санэпидемиологических норм
6	Прочие расходы	387,6	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение налогового кодекса
7	Прочие выплаты	1079,7	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка",	Соблюдение трудового законодательства
8	Увеличение стоимости основных средств	120	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение ФЗ "Об образовании в РФ"
9	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1700,7	2016 - 2018	МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	Соблюдение ФЗ "Об образовании в РФ"

5. Механизм реализации программы

Поэтапное выполнение Программных мероприятий обеспечит права детей на качественное дошкольное образование с учетом новых социально-экономических условий, обеспечит детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, будет способствовать созданию условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников, организацию здорового питания детей.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, отдел образования, опеки и попечительства администрации Нехаевского муниципального района проводит корректировку перечня мероприятий для реализации Программы.

Успех реализации Программы зависит от выполнения программных мероприятий в части обеспечения исполнителей своевременным финансированием. Невыполнение указанных условий может являться основанием для переноса отдельных Программных мероприятий на более поздний срок.

6. Ресурсное обеспечение программы

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования программы

Наименование мероприятий	Объем финансирования	Областной бюджет	Местный бюджет
Всего по Программе:	50067,7	20394,9	29672,8
В том числе по задачам и мероприятиям
1. Организация здорового питания детей
1.1. Питание воспитанников МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок"	4400		4400
1.2. Питание воспитанников МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек"	1715,8		1715,8
1.3. Питание воспитанников МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка"	2014,2		2014,2
2. Организация услуг связи в дошкольных учреждениях	99		99
3. Своевременная выплата заработной паты работникам дошкольных учреждений	30697,8	18688,8	12009
4. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5,4	5,4
5. Организация коммунальных услуг	6759,7		6759,7
6. Организация прочих услуг и услуг по содержанию зданий	1087,7		1087,7
7. Прочие расходы	387,6		387,6
8. Прочие выплаты	1079,7		1079,7
9. Увеличение стоимости основных средств	120		120
10. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1700,7	1700,7

7. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации программы, критерии результативности и эффективности реализации программы

В результате реализации программы ожидается:

- повышение уровня удовлетворенности родителей качества и доступности представляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями;

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в учреждениях дошкольного образования;

- обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного образования;

- созданию условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников;

- организация здорового питания детей.

Таб. N 2

Социально-экономическая эффективность программных мероприятий

N	Наименование мероприятий	Планируемый результат в стоимости или количественном выражении	В том числе по годам реализации
			1 год (2016)	2 год (2017)	3 год (2018)
1	2	3	4	5	6
	По задачам и мероприятиям
3	Задача: организация здорового питания детей	Организация рационального питания детей, отвечающего физиологическим потребностям детского организма.	1460,6	5937,2	732,2
4	Организация услуг связи в дошкольных учреждениях		33	33	33
5	Своевременная выплата заработной паты работникам дошкольных учреждений	Отсутствие задолженности по заработной плате	10232,6	10232,6	10232,6
6	Организация коммунальных услуг	Соответствие температурного режима, гигиенических норм СанПиН	2288,9	2181,9	2288,9
7	Организация прочих услуг и услуг по содержанию зданий	Создание условий для обслуживания АПС, электрохозяйства и других работ по содержанию зданий	362,6	362,6	362,6
8	Прочие расходы	Налоги	129,2	129,2	129,2
9	Прочие выплаты	Пособие по уходу за ребенком до 3 х лет	1,8	1,8	1,8
10	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		566,9	566,9	566,9

8. Организация управления реализацией программы

Текущее управление реализации Программы, организационно - техническое сопровождение договоров и информационно-аналитическое обеспечение осуществляется отделом образования, опеки и попечительства администрации Нехаевского муниципального района.

Отдел образования, опеки и попечительства администрации Нехаевского муниципального района ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты на основные мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Главным Распорядителем бюджетных средств является Администрация Нехаевского муниципального района. Получателями бюджетных средств являются МКДОУ Кругловский детский сад "Ромашка", МКДОУ Нехаевский детский сад "Колосок", МКДОУ Упорниковский детский сад "Аленький цветочек", общеобразовательные учреждения. Исполнителями Программы являются руководители общеобразовательных учреждений, заведующие дошкольных образовательных учреждений Ряснова Л.В., Бондаренко Н.И., Авдеева Е.В., главный экономист МКУ "ЖКХ" администрации Нехаевского муниципального района С.А. Трофимова, ведущий специалист отдела образования, опеки и попечительства администрации Нехаевского муниципального района С.В. Родионова.