Решение Волгоградской городской Думы от 29 апреля 2015 г. N 28/879 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года" (с изменениями и дополнениями)

Решение Волгоградской городской Думы от 29 апреля 2015 г. N 28/879
"Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года"

С изменениями и дополнениями от:

22 июля 2016 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федеральных законов от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции на 30.03.2015), от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции на 29.12.2014), от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (в редакции на 29.12.2014), от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в редакции на 29.12.2014), от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции на 29.12.2014), от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции на 24.11.2014), от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (в редакции на 21.07.2014), от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции на 29.12.2014), постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", решения Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда" (в редакции на 05.12.2014), на основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 04.02.2015, руководствуясь статьями 5, 7, 24, 26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы:

от 29.02.2008 N 58/1473 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы";

от 14.04.2010 N 31/942 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 29.02.2008 N 58/1473 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2012 годы";

от 27.04.2011 N 45/1393 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 29.02.2008 N 58/1473 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2014 годы" (в редакции решения Волгоградской городской Думы от 14.04.2010 N 31/942)".

3. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на В.В. Колесникова - первого заместителя главы Волгограда.

Исполняющий полномочия главы Волгограда

В.В. Колесников

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года
(утв. решением Волгоградской городской Думы от 29.04.2015 N 28/879)

С изменениями и дополнениями от:

22 июля 2016 г.

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	-	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; решение Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда"
Заказчик Программы	-	администрация Волгограда в лице муниципального казенного учреждения "Волгоградский инженерный центр" (далее - МКУ "Волгоградский инженерный центр")
Разработчик Программы	-	закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр муниципальной экономики", Москва
Цели Программы	-	реализация Генерального плана Волгограда в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Волгограда; обеспечение эффективности производства, передачи и потребления ресурсов; обеспечение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей; улучшение экологической обстановки на территории Волгограда
Задачи Программы	-	анализ социально-экономического развития Волгограда, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТБО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; формирование обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития Волгограда с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития Волгограда с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Волгограда; прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Волгограда и других источников финансирования мероприятий Программы; обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы	-	департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
Целевые показатели	-	1. Критерии доступности коммунальных услуг: 1.1. Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи - 12%. 1.2. Доля семей, нуждающихся в субсидиях, - 11,8%. 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы: 2.1. Объем реализации услуг теплоснабжения - 107341 тыс. Гкал. 2.2. Водоснабжение: 2.2.1. Объем реализации - 1273451 тыс. куб. м. 2.2.2. Индекс нового строительства - 8,97%. 2.2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, - 77,8%. 2.3. Водоотведение: 2.3.1. Объем реализации - 808089 тыс. куб. м. 2.3.2. Индекс нового строительства - 11,31%. 2.3.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, - 60,3%. 2.4. Объем реализации услуг электроснабжения - 133245 млн. кВт.ч. 2.5. Объем реализации услуг газоснабжения - 29472 млн куб. м. 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе: 3.1. Подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения - 1615,1 Гкал/ч. 3.2. Подключаемая нагрузка к системе водоснабжения - 10703,36 куб. м/ч. 3.3. Подключаемая нагрузка к системе водоотведения - 10314,87 куб. м/ч. 3.4. Подключаемая нагрузка к системе электроснабжения - 470,34 МВт. 3.5. Подключаемая нагрузка к системе газоснабжения - 405,7 тыс. куб. м/ч. 4. Показатели качества поставляемого ресурса: 4.1. Тепловая энергия: 4.1.1. Обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме при температурах, близких к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления, - 100%. 4.1.2. Количество вводов потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения, - 18 ед. 4.2. Водоснабжение: 4.2.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%. 4.3. Водоотведение: 4.3.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям - 100%. 5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета: 5.1. Водоснабжение: 5.1.1. Многоквартирные дома - 100%. 5.1.2. Бюджетные учреждения - 100%. 6. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: 6.1. Тепловая энергия: 6.1.1. Доля сетей, нуждающихся в замене, - 26,1%. 6.1.2. Индекс замены оборудования - 8,6%. 6.2. Водоснабжение: 6.2.1. Аварийность систем водоснабжения - 0,044 ед./км. 6.2.2. Индекс замены сетей - 0,02%. 6.2.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, - 30,1%. 6.2.4. Коэффициент потерь воды - 19665 куб. м/км. 6.3. Водоотведение: 6.3.1. Аварийность систем водоотведения - 0,026 ед./км. 6.3.2. Индекс замены сетей - до 0,08%. 6.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, - 40,6%. 6.4. Электроснабжение: 6.4.1. Индекс замены кабельных линий электропередач 6 (10) кВ - 8,6%. 6.4.2. Индекс замены воздушных линий электропередач 6 (10) кВ - 11,0%. 6.4.3. Индекс замены кабельных линий электропередач 0,4 кВ - 9,71%. 6.4.4. Индекс замены воздушных линий электропередач 0,4 кВ - 39,94%. 7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: 7.1. Тепловая энергия: 7.1.1. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии - 153,2 кг у.т./Гкал. 7.1.2. Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях - 729 Гкал/км. 7.1.3. Трудоемкость производства - 4,3 чел./км. 7.2. Водоснабжение: 7.2.1. Энергоемкость производства - 0,70 кВт.ч/куб. м. 7.3. Водоотведение: 7.3.1. Энергоемкость производства - 0,77 кВт.ч/куб. м. 8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса: 8.1. Водоснабжение: 8.1.1. Многоквартирные дома - 5,77 куб. м/чел. в месяц. 8.1.2. Бюджетные учреждения - 0,65 куб. м/чел. в месяц. 8.2. Водоотведение: 8.2.1. Многоквартирные дома - 7,32 куб. м/чел. в месяц. 8.2.2. Бюджетные учреждения - 0,73 куб. м/чел. в месяц. 9. Показатели воздействия на окружающую среду: 9.1. Тепловая энергия: 9.1.1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу - 1104 т. 9.2. Водоснабжение: 9.2.1. Объем сброса неочищенных промывных вод - отсутствует. 9.3. Водоотведение: 9.3.1. Объем сброса неочищенных сточных вод - отсутствует. 9.4. Утилизация (захоронение) ТБО: 9.4.1. Экономия площади складирования ТБО - 18,93 га. 9.4.2. Экономия объема складирования ТБО - 5563004 куб. м.
Сроки и этапы реализации Программы	-	срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы, 1 этап
Объемы требуемых капиталовложений	-	финансовые потребности на реализацию Программы - 60611962 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: бюджетные средства различных уровней - не предусматриваются; инвестиционная составляющая в тарифе - 14666508 тыс. руб.; тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) - 45297400 тыс. руб.; доходы от реализации вторичных материальных ресурсов - 648054 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	результаты реализации Программы отражены в виде тарифов на коммунальные ресурсы, размеров плат за подключение (технологическое присоединение)

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение Волгограда обеспечивается несколькими теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. Наиболее крупные из них МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" (далее - МУП "ВКХ"), ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго", а также организации, обслуживающие промышленные и отопительные котельные.

Долевое участие в производстве тепловой энергии Волгограда:

МУП "ВКХ" - 50,2%;

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" - 37,3%;

ООО "Волгоградгазтеплоэнерго" - 4,4%;

ОАО "Российские железные дороги" - 2,8%;

ООО "Теплогенерирующая компания" - 5%;

тепловые источники ведомственных организаций - 0,3%.

МУП "ВКХ" обслуживает 124 отопительные котельные.

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" эксплуатирует Волгоградскую Государственную районную электростанцию (далее - ГРЭС), ТеплоЭлектроЦентраль (далее - ТЭЦ) ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Основным видом используемого топлива является газ. Лишь на 9 котельных для выработки тепловой энергии используются иные виды топлива (энергоносителей): мазут, дизельное топливо, уголь, электроэнергия.

Гидравлический режим тепловых сетей второго контура обеспечивается центральными тепловыми пунктами в количестве более 370 единиц.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяженность которых с учетом квартальных сетей составляет около 1000 км в двухтрубном исчислении, в том числе 76% подземной прокладки, 24% - надземной.

Техническое состояние тепловых сетей в Волгограде оценивается как неудовлетворительное. Физический износ тепловых сетей составляет более 70%.

Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность отдельных участков системы теплоснабжения. Средний за 2010 - 2013 годы коэффициент потерь тепловой энергии по Волгограду составляет 1010 Гкал/км в год, что примерно в 1,5 - 2 раза превышает нормативное значение (современные требования к тепловой изоляции прокладываемой тепловой сети).

Основную долю доходов теплоснабжающих организаций Волгограда составляют платежи за тепловую энергию населения (82 - 83%) и бюджетофинансируемых организаций (11 - 12%), что определяет высокую социальную значимость данного вида деятельности.

За период с 2011 по 2013 год расходы теплоснабжающих организаций Волгограда превышали доходы в среднем на 3%. В частности, по данным ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго", собираемость платежей за тепловую энергию и химочищенную воду в 2011 - 2013 годах варьировалась в пределах от 89,3% до 109,3%. При учете в составе тарифов на тепловую энергию низкой прибыльности данных организаций (например, по МУП "ВКХ" 0,07%) систематический недосбор платежей может привести к неустойчивому функционированию инфраструктуры в целом из-за вынужденного сокращения расходов на надлежащее обслуживание систем и оборудования, в том числе на оплату труда, проведение ремонтов.

Фактически выполняемые объемы ремонтных работ ниже в среднем на 22% объемов работ, учитываемых при регулировании тарифов на тепловую энергию. Также следует отметить наметившуюся тенденцию снижения фактически выполняемых ремонтов (в денежном выражении) в среднем на 5% ежегодно.

В 2011 году сумма дебиторской задолженности перед теплоснабжающими организациями достигла 2,3 млрд руб., что составляет около 40% необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций Волгограда. В 2012 и 2013 годах данный показатель продолжал расти.

Основная часть задолженности перед теплоснабжающими организациями приходится на население (в среднем 85%). Решение накопившихся технических проблем в сфере теплоснабжения должно быть обеспечено при условии решения проблемы задолженности населения (основного потребителя тепловой энергии) перед теплоснабжающими организациями.

Анализ существующей системы теплоснабжения Волгограда выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы теплоснабжения. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения Волгограда.

2. Несбалансированность систем теплоснабжения. Ряд теплоисточников, в том числе крупных, имеют избыток тепловой мощности, что существенно снижает эффективность их работы. Вместе с тем по некоторым котельным наблюдается дефицит мощности.

3. Отставание в развитии системы теплоснабжения от масштабного расширения (застройки) города. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения развивающегося города требуется соответствующее развитие системы теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг централизованного водоснабжения на территории Волгограда является МУП "Городской водоканал г. Волгограда" (далее - МУП "Горводоканал г. Волгограда"). Незначительный объем данного рынка занимают ряд промышленных предприятий, для которых указанный вид деятельности не является профильным (в том числе ОАО "Каустик", ОАО "Славянка", ОАО "Химпром" и прочие).

Водоснабжение Волгограда обеспечивается из поверхностных источников - Волгоградского водохранилища и р. Волги.

Вследствие значительной протяженности Волгограда и неравномерности застройки сформировалось три автономных зоны водоснабжения:

Северная зона, включающая Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Дзержинский районы Волгограда, а также п. Городище;

Центральная зона, включающая Центральный и Ворошиловский районы Волгограда;

Южная зона, включающая Советский, Кировский и Красноармейский районы Волгограда.

Информация о существующих и перспективных нагрузках системы водоснабжения Волгограда представлена в обосновывающих материалах Программы.

В составе городской централизованной системы водоснабжения эксплуатируются 6 водопроводных очистных сооружений, 88 насосных станций, в том числе: I подъема - 7 единиц, II подъема - 6 единиц, III - IV подъема - 7 единиц, сетевые насосные станции - 68 единиц (из которых 8 находятся в резерве).

Общая протяженность сетей водоснабжения Волгограда составляет 2237,2 км.

Структура сетей водоснабжения Волгограда сложилась следующим образом: 28% - уличная водопроводная сеть, 24% - магистральные водоводы, 48% - внутриквартальная (внутридворовая) сеть.

По материалу наибольший удельный вес составляют сети из стали (более 68%) и чугуна (около 30%). Незначительная часть трубопроводов выполнена из асбеста и полиэтилена.

Около 82% сетей водопровода эксплуатируются более 25 лет, что обуславливает высокий уровень износа, а также влияет на аварийность системы и, следовательно, ее надежность. Кроме того, учитывая, что подавляющая часть водопроводных сетей выполнена из металла, происходит вторичное загрязнение воды вследствие внутренней коррозии трубопроводов. Средний уровень износа сетей водоснабжения Волгограда составляет 70%.

По результатам анализа показателей деятельности по водоснабжению, проведенного в обосновывающих материалах Программы, можно сделать следующие выводы:

1. Объемы подачи воды в Волгограде в период 2010 - 2013 годов имеют тенденцию постепенного сокращения. Основным фактором является снижение водопотребления населением и бюджетными учреждениями. Причем рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния на данную тенденцию.

2. Структура отпуска воды в Волгограде на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем воды на территории Волгограда является население.

3. Важно отметить стабильно высокий уровень потерь в системе. Несмотря на некоторые тенденции к сокращению, данный показатель сохраняет высокие значения. Следует отметить, что уровень потерь воды технического качества постепенно сокращается.

Анализ показателей эффективности водоснабжения в Волгограде позволяет сделать следующие выводы:

1. Значения показателя энергоемкости системы за рассматриваемый период изменялись незначительно. В сравнении с областными городами система водоснабжения Волгограда менее энергоемка.

2. Значения показателя трудоемкости услуг водоснабжения в Волгограде, как и показателя производительности труда, имеют тенденции к снижению. В первом случае это связано с постепенным приростом протяженности сетей (как основного индикатора объема основных средств), во втором - со снижением объемов подъема воды.

Анализ существующей системы водоснабжения Волгограда выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоснабжения (очистки воды, насосных станций, сетей питьевого и технического водоснабжения, резервуаров). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоснабжения, роста потерь воды в сетях, ухудшения качества питьевой воды, снижения надежности системы.

2. Недостаточный уровень водоподготовки питьевой воды до нормативных показателей.

3. Дефицит мощностей для резервирования воды в периоды ликвидации аварий или при чрезвычайных ситуациях.

4. Отсутствие очистных сооружений для воды, образующейся в результате технологического процесса водоподготовки.

5. В районах перспективной застройки существует дефицит головных сооружений (водозаборных и очистных сооружений) и линейных объектов (сетей и насосных станций).

6. Отсутствие полного охвата жителей Волгограда централизованной системой водоснабжения.

2.3. Водоотведение

Основными поставщиками услуг централизованного водоотведения на территории Волгограда является МУП "Горводоканал г. Волгограда" и ОАО "Каустик".

Система водоотведения Волгограда разделена на две системы: Северную и Южную.

Южная система охватывает потребителей Кировского и Красноармейского районов Волгограда с подачей сточных вод на очистные сооружения завода ОАО "Каустик".

Северная система разделена на три подсистемы.

Первая подсистема охватывает потребителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов Волгограда. Сточные воды от вышеуказанных районов подаются на очистные сооружения канализации (далее - ОСК) на о. Голодном.

Вторая подсистема охватывает потребителей р.п. Горьковского Советского района Волгограда. Сточные воды подаются на ОСК р.п. Горьковского.

Третья подсистема охватывает потребителей Больничного комплекса и жилого дома ст. Садовая Ворошиловского района Волгограда. Сточные воды подаются на ОСК "Станция Садовая".

В Северной системе канализации в Дзержинском районе Волгограда в результате незавершенного строительства продолжает функционировать водовыпуск неочищенных стоков в Проломный овраг в среднегодовом объеме 774 тыс. куб. м.

Информация о существующих и перспективных нагрузках системы водоотведения Волгограда представлена в обосновывающих материалах Программы. В составе городской централизованной системы водоотведения эксплуатируются 49 насосных станций с общей установленной мощностью 92154,2 куб. м/ч.

Общая протяженность сетей водоотведения Волгограда составляет 1146,7 км.

Структура сетей водоотведения Волгограда сложилась следующим образом: 31% - уличная канализационная сеть, 19% - главные коллекторы, 50% - внутриквартальная (внутридворовая) сеть.

По материалу наибольший удельный вес составляют сети из керамики (около 55%), железобетона (около 16%), чугуна (более 14%) и стали (более 12%). Незначительная часть трубопроводов выполнена из асбеста и полиэтилена.

Около 90% сетей водопровода эксплуатируются более 25 лет, что обуславливает высокий уровень износа, а также влияет на аварийность системы и, следовательно, ее надежность. Средний уровень износа сетей водоснабжения Волгограда составляет 70%.

По результатам анализа показателей деятельности по водоотведению, проведенного в обосновывающих материалах Программы, можно сделать следующие выводы:

1. Объемы пропуска стоков в Волгограде в период 2010 - 2013 годов имеют характерную и для водопотребления тенденцию постепенного сокращения. Основным фактором является снижение водопотребления основной группой потребителей - населением. Причем рост подключенных нагрузок объектов капитального строительства (в том числе жилищного) не оказывает существенного влияния на данную тенденцию. В относительном выражении значительно снизились объемы водоотведения от бюджетных и прочих потребителей.

2. Структура реализации услуг водоотведения в Волгограде на протяжении последних лет достаточно стабильна. Основным потребителем услуг водоотведения на территории Волгограда является население.

3. Важно отметить значительную разницу между объемами принимаемых стоков (с учетом объемов, транспортируемых до очистных сооружений ОАО "Каустик") и реализацией услуг водоотведения (с учетом объемов, транспортируемых до очистных сооружений ОАО "Каустик"), образующуюся за счет объемов пропуска стоков собственного производства, объемов инфильтрационных процессов и несанкционированных объемов водоотведения. Частично это связано с недостаточно развитой системой ливневой канализации и высоким износом сетей бытовой канализации. Кроме того, важным фактором может являться разница между установленными нормативами потребления коммунальной услуги водоотведения (по которым рассчитывается часть населения) и реальными объемами отведения стоков.

4. Значимым показателем, характеризующим состояние системы водоотведения Волгограда, является уровень очистки стоков, выраженный через долю нормативно очищенных сточных вод. На протяжении всего периода в Волгограде качество очистки стоков ниже нормативного уровня. Кроме того, в Дзержинском районе Волгограда часть стоков отводится без очистки в Проломный овраг по ул. им. Хорошева.

Анализ показателей эффективности водоотведения Волгограда позволяет сделать следующие выводы:

1. Значение показателя энергоемкости системы водоотведения Волгограда за 2010 - 2013 годы постепенно снизилось. В сравнении с областными городами система водоотведения Волгограда занимает среднее положение.

2. Значение показателя трудоемкости услуг водоотведения в Волгограде имеет тенденции к снижению, что связано с постепенным приростом протяженности сетей (как основного индикатора объема основных средств) и снижением численности основного персонала.

3. Значение показателя производительности труда имеет колеблющиеся значения, которые обусловлены изменением численности и снижением объемов перекачки стоков.

Анализ существующей системы водоотведения Волгограда выявил следующие основные проблемы:

1. Высокий физический и моральный износ оборудования и сооружений системы водоотведения (очистки стоков, насосных станций, сетей). Указанный фактор является причиной ряда проблем: аварийности системы, отключения потребителей от систем водоотведения, ухудшения качества очистки стоков, снижения надежности системы.

2. В Дзержинском районе Волгограда часть стоков отводится без очистки в Проломный овраг, что грубо нарушает существующие санитарно-гигиенические нормы.

3. Несбалансированность системы, характеризующаяся низкой загрузкой основного числа насосных станций и, как следствие, малоэффективными показателями энергопотребления.

4. При складировании обезвоженного осадка с ОСК задействованы значительные площади, которые целесообразно оптимизировать путем создания сооружения по утилизации осадка сточных вод.

5. Отсутствие полного охвата жителей Волгограда централизованной системой водоотведения.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение Волгограда осуществляется от Волгоградской энергосистемы. Источниками электроснабжения являются Волгоградская ГРЭС, Волгоградская ТЭЦ-2, Волгоградская ТЭЦ-3 и Волжская ГЭС.

В энергосистеме Волгограда выделены три энергорайона: "Южный" (Кировский и Красноармейский районы), "Северный" (Тракторозаводский и Краснооктябрьский районы) и "Центральный" (Дзержинский, Центральный, Ворошиловский и Советский районы). Во всех энергорайонах Волгограда существуют ограничения на технологическое присоединение потребителей из-за наличия ограничивающих элементов (участки сети, отдельные объекты электросетевого хозяйства), а также недостатка пропускной способности электрических сетей для обеспечения передачи мощности в необходимых объемах.

Электросетевой комплекс на территории Волгограда обслуживается рядом сетевых компаний. Магистральные сети и подстанции напряжением 220 кВ и выше обслуживает филиал открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей (далее - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Волго-Донское предприятие МЭС). Распределительные сети и подстанции напряжением 110 кВ и ниже обслуживаются филиалом открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга "Волгоградэнерго" (далее - ОАО "МРСК Юга "Волгоградэнерго"). Распределительные сети среднего и низкого напряжения эксплуатируются в основном муниципальным унитарным производственным предприятием "Волгоградские межрайонные электрические сети" (далее - МУПП "ВМЭС") (в хозяйственном ведении МУПП "ВМЭС" находятся 80% электросетей Волгограда).

Характеристика объектов электросетевого хозяйства среднего и низкого напряжения Волгограда рассматривается в части объектов МУПП "ВМЭС".

Характеристика основных объектов и сооружений приведена в обосновывающих материалах Программы.

Основными индикаторами повышения качества услуг по передаче электрической энергии являются снижение объема потерь электроэнергии при передаче (36,5% в 2013 году к объему потерь 2011 года), снижение количества нарушений работы системы (кроме происходящих на кабельных линиях) и среднего времени на их устранение. Наблюдаемые положительные изменения обусловлены ежегодным исполнением планов ремонтных работ (индекс капитального ремонта воздушных линий электропередач до 40%, по трансформаторным подстанциям и распределительным подстанциям в пределах 18 - 24% за рассматриваемый период) по производственной программе, наличием и реализацией мероприятий инвестиционной программы.

Сбыт электрической энергии на территории Волгограда осуществляют ОАО "Волгоградэнергосбыт" (гарантирующий поставщик предприятий и населения), ОАО "Оптовая электрическая компания", ООО "Русэнергосбыт", ООО "Лукойл-Энергосервис", ОАО "Межрегионэнергосбыт", ОАО "Сибурэнергоменеджмент".

В период реализации Программы (2015 - 2025 годы) планируется комплексное строительство объектов городской инфраструктуры (в том числе жилищный фонд) на отдельных участках перспективного развития, требующих подключения, в том числе к системе электроснабжения Волгограда.

В период 2013 - 2017 годов на территории Волгограда планируется реализация ряда мероприятий, предусмотренных Схемой и программой развития электроэнергетики Волгоградской области на период 2013 - 2017 гг., утвержденной приказом министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30.04.2013 N 110-ВН, (далее - Схема и программа развития электроэнергетики Волгоградской области на период 2013 - 2017 гг.).

В составе данных мероприятий рассмотрены объекты электроэнергетики высокого и среднего напряжения, находящиеся в том числе на территории Волгограда.

За период с 2011 по 2013 год наблюдаются различные финансовые результаты, расходы территориальных сетевых организаций Волгограда в основном превышали доходы (в пределах 3%). В 2011 году сумма дебиторской задолженности перед территориальными сетевыми организациями Волгограда достигла 405,1 млн руб., что составляет около 21% необходимой валовой выручки сетевых организаций Волгограда. В 2012 и 2013 годах данный показатель продолжал расти (на 94% за период).

Таблица 1

Дебиторская задолженность перед территориальными сетевыми организациями Волгограда

Показатель	2011	2012	2013
Дебиторская задолженность перед территориальными сетевыми организациями Волгограда (тыс. руб.), всего, в т.ч.:	405121,5	641386,4	785772,2
бюджетов всех уровней	-	-	-
организаций, финансируемых из бюджета за предоставленные им ЖКУ	63448,3	59375,4	70499
населения	341049,4	579457,7	715273,2

Основная часть задолженности перед территориальными сетевыми организациями Волгограда приходится на население (в среднем 89%).

Таким образом, по результатам анализа выделены следующие ключевые проблемы и задачи развития системы электроснабжения Волгограда:

1. В части электрической сети напряжением 35 кВ и выше существуют ограничения на технологическое присоединение потребителей из-за наличия ограничивающих элементов, а также недостатка пропускной способности электрических сетей.

2. В Южном энергорайоне существуют ограничения на технологическое присоединение к шинам 110 кВ Волгоградской ГРЭС, а также к шинам 6, 10 кВ ПС 110 кВ, подключенным к ВЛ 110 кВ N 3 и ВЛ 110 кВ Развилка-2. В Центральном энергорайоне существуют ограничения на технологическое присоединение потребителей из-за недостаточной пропускной способности ВЛ 110 кВ N 2, ВЛ 110 кВ N 8 ОАО "МРСК Юга "Волгоградэнерго".

3. В Северном энергорайоне выявлен недостаток пропускной способности электрических сетей 220 кВ (Волжская ГЭС - ПС "Алюминиевая").

4. В отношении электрической сети до 35 кВ основной задачей является сохранение темпов и условий содержания объектов электросетевого хозяйства.

5. Проведение мероприятий по подключению к системе электроснабжения объектов нового строительства.

2.5. Газоснабжение

Подача газа в Волгоград осуществляется от магистральных газопроводов высокого давления через газораспределительные станции (ГРС).

В Волгограде эксплуатируется многоступенчатая газораспределительная система. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений: высокому 1-й категории - 1,2 МПа, высокому 2-й категории - 0,6 МПа, среднему - 0,3 МПа и низкому.

Протяженность наружных газопроводов на начало 2003 года составляет 2430,6 км, в том числе:

газопроводов высокого давления - 58,8 км;

газопроводов среднего давления - 530,2 км;

газопроводов низкого давления - 1841,6 км.

По состоянию на начало 2014 года 88,3 (по информации формы статистических наблюдений N 1-жилфонд за 2013 год) % площади жилищного фонда в Волгограде газифицировано природным газом. Газоснабжение сжиженным газом на территории Волгограда не осуществляется.

Обеспечение надежности, качества и повышения эффективности существующей газораспределительной системы Волгограда и связанные с этим задачи и проблемы решаются инвестиционными программами ОАО "Газпром газораспределение Волгоград", ОАО "Волгоградгоргаз".

Анализ финансового состояния газораспределительных организаций на территории Волгограда проведен в части предоставления коммунальных услуг населению и бюджетным организациям. Основную долю доходов газоснабжающих организаций Волгограда составляют платежи за природный газ от населения (до 96,5%), что определяет высокую социальную значимость данного вида деятельности.

Основная часть задолженности перед газоснабжающими организациями приходится на население (в среднем 95%).

Основной задачей развития газораспределительной системы Волгограда, рассматриваемой в рамках Программы, является подключение к системе площадок нового строительства.

Основные направления развития газораспределительной системы Волгограда в период 2015 - 2025 годов определены на основании данных о перспективных участках нового строительства и отражены в обосновывающих материалах Программы.

2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В настоящее время твердые бытовые отходы (далее - ТБО), образующиеся на территории Волгограда, направляются на захоронение на четыре полигона.

Отходы из Волгограда поступают на полигоны в следующих пропорциях: полигон "Центральный" - 65%, полигон "Сингам" - 12%, полигон "Комус" - 10%, полигон в г. Волжском - 13%.

Полигон "Центральный" площадью 21,7 га расположен в Дзержинском районе Волгограда (х. Овражный).

Полигон "Сингам" площадью 6,0 га расположен в Волгограде в 1,5 км западнее р.п. Горьковского.

Полигон "Комус" площадью 15,7 га расположен на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Полигон в г. Волжском.

Полигон завода ОАО "Каустик" расположен в административных границах Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области (подготавливается к приему для захоронения ТБО).

Детальная характеристика полигонов приводится в обосновывающих материалах Программы.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

Таблица 2

Перспективные показатели развития Волгограда

Показатель	2013	2014	2015		2016		2017	2018	2019
Численность населения Волгоградской области (на конец года), тыс. чел.	2584,9	2584,8	2584,7		2584,5		2584,1	2583,4	2582,4
Динамика изменения численности, %	не учитывается при прогнозировании численности Волгограда						- 0,02	- 0,03	- 0,04
Численность населения Волгограда (на конец года), тыс. чел.	1018,9	1019,0		1019,0		1019,1	1019,0	1018,7	1018,3

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Численность населения Волгоградской области (на конец года), тыс. чел.	2580,8	2578,9	2576,7	2574,3	2571,8	2569,1
Динамика изменения численности, %	- 0,06	- 0,07	- 0,09	- 0,09	- 0,10	- 0,10
Численность населения Волгограда (на конец года), тыс. чел.	1017,7	1016,9	1016,0	1015,1	1014,1	1013,0

Показатель	2011	2012	2013	2014 (оценка)	2015	2016	2017	2018	2019
Индекс промышленного производства в Волгограде, % к предыдущему периоду	1,039	1,059	0,96	1,053	1,023	1,022	1,0474	1,0474	1,0474

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс промышленного производства в Волгограде, % к предыдущему периоду	1,0474	1,0326	1,0326	1,0326	1,0326	1,0326

N п/п	Территория застройки/наименование объекта (участка)	Тип застройки	Площадь жилых помещений, тыс. кв. м	Расчетная численность жителей, чел.	Период подключения объектов капитального строительства к системе	Максимальные расчетные нагрузки
						холодное водоснабжение, куб. м/ч	горячее водоснабжение, Гкал/ч	отопление, Гкал/ч	водоотведение, куб. м/ч	электроснабжение, кВт	газоснабжение, куб. м/ч
1.	Тракторозаводский район		329,39	10072	2015 - 2020	457,01	7,30	16,40	329,40	16196,54	11245,20
2.	Краснооктябрьский район		11,70	433	2015 - 2020	15,91	0,000	0,000	6,82	752,14	336,97
3.	Советский район		12469,69	460338	2015 - 2020	9598,91	328,250	1212,050	9271,06	426432,64	374363,75
4.	Кировский район		490,08	15669	2015 - 2020	408,30	14,700	49,200	432,77	17664,87	15110,50
5.	Красноармейский район		144,50	10469	2015 - 2020	223,23	0,000	0,000	274,82	9289,28	4645,80
	Итого по Волгограду		13445,36	496981,63	2015 - 2020	10703,36	350,25	1277,65	10314,87	470335,5	405702,2

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Волгограда.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводится по трем основным категориям:

население;

бюджетные учреждения;

прочие предприятия и организации.

3.2.1. Теплоснабжение

Основными поставщиками тепловой энергии в Волгограде являются МУП "ВКХ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго": в среднем 63% и 24% в общем объеме реализации тепловой энергии соответственно.

Таблица 3

Динамика суммарной реализации тепловой энергии

Теплоснабжающая организация	Отпущено тепловой энергии потребителям (факт), тыс. Гкал
	2010	2011	2012	2013
МУП "ВКХ"	4583,1	4627,4	4464,9	4315,9
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	2686,2	1769,1	1723,1	1554,7
Прочие теплоснабжающие организации Волгограда		1029,7	1041,0	802,5
Всего по Волгограду	7269,3	7426,2	7229,0	6673,2

Учитывая совпадение динамики реализации тепловой энергии в целом по Волгограду и по отдельным организациям, можно предположить, что факторы, оказывающие влияние на такое изменение, являются общими для значительной части потребителей указанных организаций. Такими факторами могут быть (в том числе их сочетание):

повышение средней температуры наружного воздуха в отопительный период и (или) сокращение продолжительности отопительного периода;

реализация потребителями мероприятий по энергосбережению в объектах теплопотребления (в том числе выполнение требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности);

переход потребителей на расчеты за тепловую энергию с использованием приборов учета (если до этого расчетные методы определения отпущенной тепловой энергии приводили к завышенным результатам);

снижение объемов промышленного производства, для которого требуется тепловая энергия.

В целом по Волгограду структура реализации тепловой энергии по группам потребителей составляет (по данным 2013 года):

население - 52,9%;

бюджетные потребители - 9%;

прочие потребители - 38,1%.

Таким образом, основной объем тепловой энергии потребляется в жилищной и бюджетной сферах Волгограда.

При прогнозировании потребления тепловой энергии на отдаленную перспективу целесообразно учитывать изменение тепловых нагрузок потребителей в результате ввода новых зданий, теплоснабжение которых планируется от централизованных систем. Суммарная нагрузка на системы централизованного теплоснабжения участков нового строительства составляет 1615,1 Гкал/ч.

Изменение перспективной нагрузки потребителей по Волгограду прогнозируется исходя из равномерного подключения новых потребителей в пределах сроков застройки соответствующих участков.

Таблица 4

Значения тепловых нагрузок

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Прогнозируемая суммарная тепловая нагрузка всех потребителей Волгограда, Гкал/ч	3493	3658	3823	3988	4153	4319	4453	4588	4723	4857	4992

Объем потребления тепловой энергии зависит от ряда факторов:

величины максимальной тепловой нагрузки (например, заявленной потребляемой мощности);

режима потребления тепловой энергии (полного или частичного использования максимальной тепловой нагрузки);

продолжительности потребления тепловой нагрузки в том или ином режиме.

Прогнозный объем потребления тепловой энергии в Волгограде определен исходя из допущения, что сочетание всех факторов кроме максимальной тепловой нагрузки остается неизменным. Данный подход позволяет учесть фактически сложившиеся условия потребления тепловой энергии существующими потребителями (в том числе неполную выборку тепловой энергии, климатические условия, реализацию мероприятий по энергосбережению), а также дополнительные нагрузки новых потребителей.

Объем реализации тепловой энергии МУП "ВКХ" за 2011 (факт), 2013 (факт) и 2014 (ожидаемый) годы соответственно составляет 4627,4 (факт), 4315,9 (факт) и 4792,5 (ожидаемый) тыс. Гкал. Суммарные тепловые нагрузки потребителей МУП "ВКХ" в 2011, 2013 и 2014 годах соответственно составляют 1668,8, 2074 и 1986,8 Гкал/ч. Соотношение между указанными величинами составляет 4627,4/1668,8 = 2,8, 4315,9/2074 = 2,1 и 4792,5/1986,8 = 2,4 соответственно. Аналогичное соотношение по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" за 2013 год составляет 1554,7/835,7609 = 1,9. Прогнозный объем тепловой энергии определен исходя из среднего значения данных соотношений и величин прогнозируемой суммарной тепловой нагрузки всех потребителей Волгограда, приведенных в таблице 4.

Таблица 5

Прогноз потребления тепловой энергии в Волгограде

Показатель	Прогноз
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем потребления тепловой энергии в Волгограде, тыс. Гкал	7968,7	8345,6	8722,5	9099,4	9476,3	9853,2	10160,5	10467,8	10775,1	11082,4	11389,7

3.2.2. Водоснабжение и водоотведение

По системам коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг МУП "Горводоканал г. Волгограда", ОАО "Каустик" приходится на категорию потребителей "Население". На долю этой категории в среднем приходится:

по водоснабжению - до 58%;

по водоотведению и очистке сточных вод - более 73%;

по транспортировке сточных вод на ОАО "Каустик" - до 65%.

Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление услуг водоснабжения и водоотведения населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов на срок реализации Программы.

Тенденции в сфере водоснабжения и водоотведения носят выраженный характер снижения объемов реализации товаров и услуг.

Изменение удельного водопотребления и, как следствие, водоотведения будет обусловлено в первую очередь темпами установки квартирных приборов учета воды. По мере увеличения охвата потребителей такими приборами потребление будет постепенно снижаться. Среднее потребление холодной и горячей воды по индивидуальным приборам учета стремится к отметке 7 куб. м/чел. в месяц. Исходя из этого можно предположить, что сложившийся уровень потребления населением воды и услуг водоотведения сохранится на существующем уровне.

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением Волгограда за последние несколько лет, для оценки объемов реализации воды (холодной и горячей) в Волгограде принят показатель сложившегося удельного потребления - 7,01 куб. м/чел. в месяц. При этом возможное действие фактора увеличения жилищной обеспеченности (улучшение жилищных условий), которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения удельное потребление принимается 7,32 куб. м/чел. в месяц.

Строительство многоквартирных и индивидуальных домов в Волгограде и перераспределение численности населения по территории города потребуют дополнительного строительства объектов социального, культурного и бытового назначения. Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями Волгограда основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения.

Таблица 6

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Волгограда

Прогнозный объем реализации услуг водоснабжения (тыс. куб. м)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем реализации услуг питьевого водоснабжения потребителям:	112322	112329	112322	112300	112272	112229	112171	112107	112044	111972	111893
населению	66689	66695	66689	66669	66643	66604	66551	66492	66434	66368	66296
бюджетным потребителям	6093	6094	6093	6091	6089	6085	6080	6075	6070	6064	6057
прочим потребителям	39540	39540	39540	39540	39540	39540	39540	39540	39540	39540	39540
Объем реализации услуг технического водоснабжения потребителям:	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590
прочим потребителям	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590	3590

Прогнозный объем реализации услуг водоотведения (тыс. куб. м)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод потребителям:	73580	73585	73580	73562	73539	73504	73458	73405	73352	73294	73230
населению	53974	53979	53974	53958	53937	53905	53863	53815	53767	53714	53656
бюджетным потребителям	5355	5355	5355	5353	5351	5348	5344	5339	5334	5329	5323
прочим потребителям	14251	14251	14251	14251	14251	14251	14251	14251	14251	14251	14251
Объем реализации услуг транспортировки стоков на ОАО "Каустик":	20698	20699	20698	20694	20689	20681	20669	20656	20643	20629	20613
населению	13454	13455	13454	13450	13445	13437	13426	13414	13402	13389	13374
бюджетным потребителям	828	828	828	828	828	828	827	826	825	824	823
прочим потребителям	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416

3.2.3. Электроснабжение

Объем потребления электроэнергии в Волгограде принят на основании прогноза потребления электрической энергии и мощности по территории Волгоградской области, приведенного в Схеме и программе развития электроэнергетики Волгоградской области на период 2013 - 2017 гг.

Анализ данных спроса на электрическую энергию начиная с 2010 года по всем секторам экономики Волгограда показал увеличение потребности в электроэнергии. Основной рост электрических нагрузок определен развитием промышленности, сферы жилищно-коммунальных услуг и сферы обслуживания населения. Согласно предварительным заявкам большинство крупных предприятий Волгограда планируют сохранение существующих объемов потребления электрической энергии или их постепенное увеличение.

Таблица 7

Структура потребления электрической энергии по Волгограду и размеры подключенных нагрузок в разрезе энергорайонов

N п/п	Энергорайон	2008 млн. кВт.ч	2009 млн. кВт.ч	% роста	2010 млн. кВт.ч	% роста	2011 млн. кВт.ч	% роста	2012 млн. кВт.ч	% роста	2013 млн. кВт.ч	% роста
	Волгоград, в т.ч.:	10559	9531	- 9,7	10206	7,1	10379	1,7	10713,37	3,2	10804,99	0,9
1.	Северный	4911	3967	- 19,2	4303	8,5	4388	2,0	4414,33	0,6	4431,99	0,4
2.	Центральный	1258	1483	17,9	1685	13,6	1709	1,4	1828,63	7,0	1857,89	1,6
3.	Южный	4390	4081	- 7,0	4218	3,4	4282	1,5	4470,41	4,4	4515,11	1,0

N п/п	Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Максимум подключенных нагрузок в Волгограде, МВт	1569	1491	1499	1615,0	1670,0	1685,00	1712,00
2.	Изменение, %	-	- 5,0	0,5	7,7	3,4	0,9	1,6

Таблица 8

Распределение объемов потребления электрической энергии между группами потребителей

N п/п	Показатель	2009		2010		2011		2012		2013
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	Население (млн. кВт.ч), в т.ч.:	370,63	365,89	366,21	353,70	345,41	337,22	380,82	351,94	408,13	429,19
1.1.	Многоквартирные дома	318,08	314,02	314,29	303,55	296,43	289,40	326,82	302,04	352,45	370,63
1.2.	Индивидуальные дома	52,55	51,88	51,92	50,15	48,97	47,81	53,99	49,90	55,69	58,56
2.	Бюджетные учреждения (млн. кВт.ч)	60,68	59,90	59,96	57,91	56,55	55,21	62,35	57,62	68,23	71,75
3.	Прочие организации (млн. кВт.ч)	1052,06	1038,62	1039,52	1004,01	980,47	957,22	1080,99	999,01	1009,05	1061,10
	Итого	1483,37	1464,42	1465,69	1415,62	1382,43	1349,65	1524,15	1408,57	1485,42	1562,03

В структуре преобладают схожие по объемам потребления Северный и Южный энергорайоны (зоны наибольшей концентрации промышленных производителей), определяющие динамику изменения электропотребления в целом по городу. Данные по Центральному энергорайону отражают устойчивую тенденцию увеличения потребления электроэнергии за весь рассматриваемый период 2008 - 2013 годов, определяемую в основном бытовым потреблением.

В структуре потребителей электроэнергии МУПП "ВМЭС" наибольший удельный вес занимают потребители категории "Прочие" (68% в 2013 году), доля населения не превышает 28%. За рассматриваемый период 2009 - 2013 годов потребление электроэнергии увеличилось в целом на 6,7%, при этом в течение всего периода тенденция изменения потребления меняла направление: до 2011 года - снижение (в целом на 7,8%), после 2011 года - увеличение (в целом на 15,7% к 2013 году). Наблюдаемая динамика изменения в равной мере была характерна для всех групп потребителей.

Прогноз подключенных нагрузок и объема потребления электрической энергии составлен по данным Схемы и программы развития электроэнергетики Волгоградской области на период 2013 - 2017 гг. Учитывая долю потребления электрической энергии населением, приравненными к нему потребителями и бюджетными организациями (до 15% в общем объеме потребления электрической энергии Волгограда), планируемые Программой мероприятия не повлияют на прогнозные значения потребления электрической энергии в целом по Волгограду. Динамика изменения объемов потребления электрической энергии, реализуемой МУПП "ВМЭС", принимается аналогичной изменениям в целом по Волгограду. Прогнозные значения подключаемых нагрузок скорректированы с учетом плана мероприятий по подключению объектов нового строительства в рамках Программы. В период после 2017 года до конца реализации Программы прогнозируется сохранение темпов изменения объемов потребления электрической энергии.

Различие динамики потребления электрической энергии и величины подключенных нагрузок обусловлено планируемым увеличением темпов ввода жилищного фонда в период 2015 - 2025 годов при незначительных прогнозных изменениях численности жителей Волгограда.

Таблица 9

Динамика потребления электрической энергии и величины подключенных нагрузок

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Потребление электрической энергии в Волгограде (млн. кВт.ч), в т.ч. по энергорайонам:	11194,65	11375,89	11550,32	11728,30	11909,89	12095,19	12284,26	12477,21	12674,11	12875,06	13080,14
Северный	4467,49	4494,30	4516,77	4539,35	4562,05	4584,86	4607,79	4630,83	4653,98	4677,25	4700,64
Центральный	1988,19	2047,84	2103,13	2159,91	2218,23	2278,12	2339,63	2402,80	2467,67	2534,30	2602,72
Южный	4738,97	4833,75	4930,43	5029,03	5129,62	5232,21	5336,85	5443,59	5552,46	5663,51	5776,78
Изменение, %	2,03	1,62	1,53	1,54	1,55	1,56	1,56	1,57	1,58	1,59	1,59
Максимум подключенных нагрузок в Волгограде, МВт	1800,84	1825,74	1853,74	1880,83	1908,33	1938,10	1956,36	1987,09	2018,31	2050,03	2082,26
Изменение, %	5,19	4,45	4,26	4,14	4,10	4,17	3,49	3,46	3,43	3,40	3,38
Объем реализации услуг МУПП "ВМЭС", млн. кВт.ч	1537,4	1568,6	1593,9	1618,4	1643,3	1668,8	1694,7	1721,2	1748,3	1775,9	1804,0

3.2.4. Газоснабжение

Прогноз потребления природного газа в Волгограде на период реализации Программы (2015 - 2025 годы) принят исходя из объемов, планируемых Генеральным планом Волгограда, с учетом нагрузок подключаемых объектов нового строительства в рамках Программы.

Общий объем потребления природного газа в Волгограде в 2013 - 2014 годах определен исходя из прогноза, составленного в Генеральном плане Волгограда, (прогнозом предполагалось увеличение общего объема потребления газа с 2491 млн куб. м в 2005 году до 2500 млн куб. м в 2025 году). Структура потребления газа определена с учетом статистической информации (форма N 22-ЖКХ) в части потребления газа населением и бюджетными организациями, оставшийся объем газа приведен по категории "Прочие потребители". В состав прочих потребителей включены в том числе промышленные предприятия, а также производители коммунальных услуг.

Прогноз увеличения объемов потребления газа населением основан на условиях подключения и отопления всех построенных и введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. Дополнительная нагрузка газоиспользующего оборудования для целей горячего водоснабжения и пищеприготовления не учитывалась исходя из условий снижения численности жителей Волгограда и соответствующего перераспределения населения между существующими и застраиваемыми районами Волгограда.

В части прочих потребителей объем потребления газа увеличен с учетом планируемого перевода на газообразное топливо 3 котельных (по ул. Ангарской, 4; ул. Портовской; р.п. Южного) и строительства 1 котельной взамен существующей угольной котельной (газовая блочно-модульная котельная в п. Гумрак ПЖД).

Таблица 10

Прогноз объемов потребления газа в Волгограде на период 2015 - 2025 годов

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем потребления природного газа (тыс. куб. м), в т.ч.:	2494600	2494600	2529028	2560790	2592552	2624314	2656076	2687837	2713327	2738817	2764307	2789796	2815286
населением, тыс. куб. м	324286 (данные форм статистической отчетности N 22-ЖКХ за 2013 год)	324286	356048	387810	419572	451334	483095	514857	540347	565837	591326	616816	642306
бюджетными потребителями, тыс. куб. м	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1	10939,1
прочими потребителями, тыс. куб. м	2159375	2159375	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041	2162041
Расчетная нагрузка газоиспользующего оборудования с учетом нагрузки на отопление строящихся индивидуальных жилых домов, куб. м/ч	87645	87645	96229	104813	113398	121982	130566	139151	146040	152929	159818	166707	173596

Информация об изменениях:

Решением Волгоградской городской Думы от 22 июля 2016 г. N 46/1375 в подраздел 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.2.5. Утилизация (захоронение) ТБО

В Волгограде сбор, накопление и транспортирование ТБО осуществляются по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам и в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от 21.10.2015 N 34/1091 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Волгоград" (в действующей редакции), а также решением Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 N 48/1163 "О Правилах обращения с отходами производства и потребления на территории Волгограда" (в действующей редакции). Селективный сбор ценных фракций отходов от населения не производится. Существующая система обращения с ТБО экономически и технологически неэффективна, не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства Российской Федерации и основана на захоронении подавляющего большинства отходов (около 98%) на полигонах и несанкционированных свалках.

Важным элементом прогнозирования развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, является оценка перспективных объемов образования и вывоза отходов в Волгограде. Данный показатель определит мощность и территориальную привязку планируемых объектов.

В настоящее время объективность оценки объемов образованных в Волгограде отходов зависит от следующих факторов:

сбором и вывозом ТБО по городу занимаются 10 организаций частной формы собственности (ООО "АГЖО", ООО "Благоустройство", ООО "БИО-ресурс", ООО "Комус", ООО "Современные экологические технологии", ООО "Экоцентр", ООО "Экомастер", ООО "Чистый город", ООО "Экосервис") и 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП "Автокоммунтранс" Волгограда - основная вывозящая организация Волгограда). Такие организации могут не в полном объеме представлять информацию о вывезенных отходах;

весовым контролем автотранспорта оборудован 1 полигон (весовое оборудование не используется для определения объемов), что определяет необходимость применения расчетных способов определения вывезенных отходов;

два существующих полигона ("Центральный" и "Сингам") в ближайшее время будут закрыты (большой процент заполняемости и отсутствует разрешительная документация);

полигоны ТБО "Волжский" и ООО "Комус" принимают отходы не только от Волгограда, но и от других близлежащих муниципальных образований;

не осуществляется отдельного учета фактически принятых отходов по категориям отходообразователей.

Таблица 11

Объем бытового мусора, вывезенный спецтранспортом с территории Волгограда за период 2009 - 2012 годов

Показатель	2009	2010	2011	2012
Вывоз ТБО по Волгограду*(1), тыс. куб. м	2615	2617	2584,7	3163,7
Вывоз ТБО по Волгограду от населения (оценка), тыс. куб. м	2417,46	2520,1	2513,9	2514,2
Численность населения	979,6	1021,2	1018,7	1018,8
Удельный показатель вывоза ТБО от населения, куб. м на 1 чел. в год	2,47	2,47	2,47	2,47

Примечание.

1. Данные за 2009 - 2011 годы: статистический сборник "Охрана окружающей среды в России" (Федеральная служба государственной статистики, 2012 год). Данные за 2012 год: статистический бюллетень "Основные показатели охраны окружающей среды" (Федеральная служба государственной статистики, 2013 год).

Динамика изменения вывезенных отходов показывает, что за 2012 год объемы вывоза ТБО увеличились по сравнению с предыдущим периодом. Удельный показатель вывоза ТБО от населения Волгограда не меняется и составляет 2,47 куб. м на 1 чел. в год.

Постановлением администрации Волгограда от 27.12.2005 N 2738 "Об утверждении среднегодовых норм накопления твердых бытовых отходов от населения Волгограда на 2006 - 2013 гг." (в действующей редакции) утверждены среднегодовые нормы накопления твердых бытовых отходов для населения Волгограда на 2006 - 2013 годы:

в благоустроенном жилищном фонде - 2,08 куб. м (0,437 т) на 1 чел. в год, в том числе КГО - 0,23 куб. м (0,048 т);

в неблагоустроенном жилищном фонде - 2,3 куб. м (0,483 т) на 1 чел. в год, в том числе КГО - 0,3 куб. м (0,063 т);

в индивидуальном жилищном фонде - 2,25 куб. м (0,473 т), в том числе КГО - 0,20 куб. м (0,042 т).

Объем накопления отходов не является постоянным и изменяется вместе с изменением условий, влияющих на их образование. При наличии объективных факторов (повышения степени благоустройства жилищного фонда, развития системы общественного питания, роста платежеспособности населения, увеличения объема упаковочной тары и т.п.) норма накопления ТБО по массе может возрастать в пределах 0,3 - 0,5% в год, а по объему - 0,5 - 1,5% в год (справочник "Санитарная очистка и уборка населенных мест" (под редакцией А.Н. Мирного. Москва, Стройиздат, 1990 год).

В 2013 - 2014 годах в рамках проведения работы по разработке Генеральной схемы очистки территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград были проведены исследования количественных показателей ТБО и КГО за год (замеры проводились в осенний, зимний, летний и весенний периоды). Исследования выполнены в соответствии с Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР (утверждены Минжилкомхозом РСФСР 09.03.1982). На основании исследования были определены следующие нормы:

благоустроенный жилой фонд: ТБО - 2,53 куб. м на 1 чел. в год, КГО - 0,42 куб. м на 1 чел. в год;

частный сектор: ТБО - 3,17 куб. м на 1 чел. в год, КГО - 0,39 куб. м на 1 чел. в год.

Для оценки объемов образования ТБО в Волгограде на период реализации Программы учитывались следующие основные условия:

прогнозная численность населения Волгограда;

нормы накопления на основании проведенных исследований в 2013 - 2014 годах с учетом ежегодного увеличения массы отходов в среднем на 0,4% в год.

Кроме этого, на основании статистических данных:

учитывалась структура жилищного фонда Волгограда (многоквартирные дома и жилые дома);

преобладающая доля отходов, вывозимых от населения, в общем объеме отходов (количество вывозимых отходов от прочих отходообразователей (от административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения) оценивается укрупненно, в размере 82% (доля отходов от населения определялась на основании данных на 2012 год (Генеральная схема очистки территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (на стадии разработки) и муниципальная программа "Чистый Волгоград" на 2014 - 2018 годы) от совокупного объема вывоза по Волгограду);

распределение отходов по районам Волгограда осуществлено пропорционально численности населения.

Таблица 12

Прогнозная оценка образования ТБО

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО	чел.	1019000	1019000	1019000	1019000	1018700	1018300	1017700	1016900	1019000	1015100	1014100	1013000
1.1.	В т.ч. благоустроенный жилой фонд		833542	833542	833542	833542	833297	832969	832479	831824	833542	830352	829534	828634
1.2.	Индивидуальный жилой фонд		144657	157639	166912	181749	185403	185331	185221	185076	185458	184748	184566	184366
2.	Норма накопления ТБО и КГМ	куб. м/чел. в год
2.1.	В т.ч. благоустроенный жилой фонд	куб. м/чел. в год	2,994	3,039	3,083	3,127	3,171	3,216	3,260	3,304	3,348	3,393	3,437	3,481
2.2.	Индивидуальный жилой фонд	куб. м/чел. в год	3,613	3,667	3,720	3,774	3,827	3,880	3,934	3,987	4,041	4,094	4,147	4,201
3.	Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ (нарастающим итогом)	-	1,015	1,030	1,045	1,060	1,075	1,090	1,105	1,120	1,135	1,150	1,165	1,180
4.	Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения	куб. м	3018270,5	3111196,4	3190722,6	3292406,6	3351922,1	3397912,6	3442541,0	3486244,5	3540134,4	3573742,6	3616503,6	3658996,5
5.	Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей	куб. м	664019,5	673990,1	683745,5	693532,7	703081,8	712736,9	722092,4	731259,3	742556,7	749616,1	758586,1	767492,0
6.	Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в т.ч.:	куб. м	3682290,0	3795659,6	3892681,6	4016736,1	4089345,0	4145453,4	4199900,0	4253218,3	4318964,0	4359966,0	4412134,4	4463975,7
6.1.	ТБО	куб. м	3056300,7	3150397,5	3230925,7	3333891,0	3394156,3	3440726,3	3485917,0	3530171,2	3584740,1	3618771,8	3662071,6	3705099,8
6.2.	КГМ	куб. м	625989,3	645262,1	661755,9	682845,1	695188,7	704727,1	713983,0	723047,1	734223,9	741194,2	750062,8	758875,9
7.	Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимая от всех потребителей, в т.ч.:	т	544978,9	561757,6	576116,9	594477,0	605223,0	613527,1	621585,2	629476,3	639206,6	645274,9	652995,9	660668,4
7.1.	ТБО	т	452332,5	466258,8	478177,0	493415,9	502335,1	509227,5	515915,7	522465,3	530541,5	535578,2	541986,6	548354,8
7.2.	КГМ	т	92646,4	95498,8	97939,9	101061,1	102887,9	104299,6	105669,5	107011,0	108665,1	109696,7	111009,3	112313,6

Таблица 13

Оценка образования ТБО по районам Волгограда

N п/п	Район Волгограда	Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимая от всех потребителей, по районам Волгограда, т
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ворошиловский	44197,8	45558,5	46723,1	48212,1	49083,6	49757,0
2.	Дзержинский	98096,2	101116,4	103701,0	107005,9	108940,1	110434,9
3.	Кировский	54661,4	56344,3	57784,5	59626,0	60703,9	61536,8
4.	Красноармейский	89976,0	92746,2	95116,9	98148,2	99922,3	101293,3
5.	Краснооктябрьский	80711,4	83196,3	85322,9	88042,0	89633,5	90863,4
6.	Советский	58530,7	60332,8	61875,0	63846,8	65001,0	65892,8
7.	Тракторозаводский	74280,6	76567,6	78524,7	81027,2	82491,9	83623,7
8.	Центральный	44524,8	45895,6	47068,8	48568,8	49446,7	50125,2

N п/п	Район Волгограда	Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимая от всех потребителей, по районам Волгограда, т
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Ворошиловский	50410,6	51050,5	51839,7	52331,8	52958,0	53580,2
2.	Дзержинский	111885,3	113305,7	115057,2	116149,5	117539,3	118920,3
3.	Кировский	62345,0	63136,5	64112,4	64721,1	65495,5	66265,0
4.	Красноармейский	102623,7	103926,5	105533,0	106534,9	107809,6	109076,4
5.	Краснооктябрьский	92056,8	93225,4	94666,5	95565,2	96708,7	97845,0
6.	Советский	66758,3	67605,8	68650,8	69302,5	70131,8	70955,8
7.	Тракторозаводский	84722,1	85797,6	87123,9	87951,0	89003,3	90049,1
8.	Центральный	50783,5	51428,2	52223,2	52719,0	53349,8	53976,6

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями реализации Программы являются:

реализация перспективной обеспеченности коммунальной инфраструктурой объектов капитального строительства и обеспечение потребителей новой застройки коммунальными ресурсами;

обеспечение надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО;

обеспечение качества коммунальных ресурсов;

обеспечение экологичности производства ресурсов.

Таблица 14

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2015 - 2025 годов

N п/п	Целевые показатели развития системы коммунальной инфраструктуры	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Критерии доступности коммунальных услуг для населения Волгограда
1.1.	Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи	%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.2.	Доля семей, нуждающихся в субсидиях	%	13,6	8,8	9,6	10,3	11	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
2.	Показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1.	Теплоснабжение	тыс. Гкал	7969	8346	8722	9099	9476	9853	10160	10468	10775	11082	11390
2.2.	Водоснабжение	тыс. куб. м	115912	115919	115912	115890	115862	115819	115761	115697	115634	115562	115483
2.2.1.	Индекс нового строительства	%	0,29	0,67	0,95	1,53	1,50	1,53	0,56	0,58	0,60	0,71	0,68
2.2.2.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8	77,8
2.3.	Водоотведение	тыс. куб. м	73580	73585	73580	73562	73539	73504	73458	73405	73352	73294	73230
2.3.1.	Индекс нового строительства	%	0,64	2,33	1,90	2,05	1,38	1,71	0,42	0,20	0,28	0,23	0,17
2.3.2.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3
2.4.	Электроснабжение	млн. кВт.ч	11194,7	11375,9	11550,3	11728,3	11909,9	12095,19	12284,26	12477,21	12674,11	12875,06	13080,14
2.5.	Газоснабжение	млн. куб. м	2529,0	2560,8	2592,6	2624,3	2656,1	2687,8	2713,3	2738,8	2764,3	2789,8	2815,3
3.	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе
3.1.	Теплоснабжение	Гкал/ч	203	358	514	669	825	981	1108	1234	1361	1488	1615
3.2.	Водоснабжение	куб. м/ч	1304,5	1163,4	1163,4	1163,4	1163,4	1163,40	716,50	716,50	716,50	716,50	716,50
3.3.	Водоотведение	куб. м/ч	1285,4	1105,4	1105,4	1105,4	1105,4	1105,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40
3.4.	Электроснабжение	МВт	52,84	47,74	47,74	47,74	47,74	47,74	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76
3.5.	Газоснабжение	тыс. куб. м/ч	50,48	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04	29,01	29,01	29,01	29,01	29,01
4.	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
4.1.	Теплоснабжение
4.1.1.	Обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме при температурах, близких к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления	%	< 100	< 100	< 100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.2.	Количество вводов потребителей, переведенных на независимую схему теплоснабжения	ед.	0	0	0	0	0	6	12	18	18	18	18
4.2.	Водоснабжение
4.2.1.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	100	100	100	100	100	100
4.3.	Водоотведение
4.3.1.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	100	100	100	100	100	100
5.	Показатели степени охвата потребителей приборами учета
5.1.	Водоснабжение
5.1.1.	Многоквартирные дома	степень охвата многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.2.	Бюджетные учреждения	степень охвата зданий учреждений общедомовыми приборами учета воды, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Показатели надежности системы ресурсоснабжения
6.1.	Теплоснабжение
6.1.1.	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей	%	42,9	39,6	37,5	35,6	33,9	32,4	30,8	29,5	28,3	27,1	26,1
6.1.2.	Индекс замены оборудования	%	0,7	1,4	2,1	2,8	3,6	4,4	5,3	6,1	7,0	7,9	8,6
6.2.	Водоснабжение
6.2.1.	Аварийность систем водоснабжения	ед./км	0,053	0,053	0,052	0,051	0,049	0,047	0,046	0,046	0,045	0,045	0,044
6.2.2.	Индекс замены сетей	%	0,00	0,22	0,00	0,22	0,21	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	33,8	33,4	33,1	32,3	31,6	31,1	30,9	30,8	30,6	30,4	30,1
6.2.4.	Коэффициент потерь воды	куб. м/км	23594	23426	23162	22733	22261	21731	21365	20978	20570	20124	19665
6.3.	Водоотведение
6.3.1.	Аварийность систем водоотведения	ед./км	0,034	0,033	0,032	0,030	0,029	0,028	0,027	0,027	0,027	0,026	0,026
6.3.2.	Индекс замены сетей	%	0,30	0,75	0,46	0,27	0,12	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
6.3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	47,4	45,6	44,2	43,1	42,4	41,5	41,3	41,1	40,9	40,8	40,6
6.4.	Электроснабжение
6.4.1.	Индекс замены кабельных линий электропередач 6 (10) кВ	%	0,91	0,85	0,80	0,83	0,79	0,75	0,78	0,76	0,73	0,71	0,69
6.4.2.	Индекс замены воздушных линий электропередач 6 (10) кВ	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6.4.3.	Индекс замены кабельных линий электропередач 0,4 кВ	%	0,95	0,91	0,87	0,92	0,88	0,85	0,91	0,89	0,87	0,85	0,83
6.4.4.	Индекс замены воздушных линий электропередач 0,4 кВ	%	4,60	4,32	4,08	3,86	3,66	3,49	3,38	3,28	3,18	3,09	3,01
7.	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
7.1.	Теплоснабжение
7.1.1.	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,7	154,1	153,9	153,7	153,5	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2
7.1.2.	Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях	Гкал/км	901	867	846	827	811	795	779	765	752	740	729
7.1.3.	Трудоемкость производства	чел./км	4,7	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
7.2.	Водоснабжение
7.2.1.	Энергоемкость производства	кВт.ч/куб. м	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
7.3.	Водоотведение
7.3.1.	Энергоемкость производства	кВт.ч/куб. м	0,84	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,77	0,77	0,77	0,77
8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
8.1.	Водоснабжение
8.1.1.	Многоквартирные дома	удельное водопотребление, куб. м/чел. в месяц	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
8.1.2.	Бюджетные учреждения	удельное водопотребление, куб. м/чел. в месяц	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
8.2.	Водоотведение
8.2.1.	Многоквартирные дома	удельное водопотребление, куб. м/чел. в месяц	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
8.2.2.	Бюджетные учреждения	удельное водопотребление, куб. м/чел. в месяц	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
9.	Показатели воздействия на окружающую среду
9.1.	Теплоснабжение
9.1.1.	Сокращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу	т	0	46	63	82	100	118	124	131	139	147	155
9.2.	Водоснабжение
9.2.1.	Объем сброса неочищенных промывных вод	тыс. куб. м	11417	11417	11417	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Водоотведение
9.3.1.	Объем сброса неочищенных сточных вод	тыс. куб. м	774,161	774,161	774,161	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Утилизация (захоронение) ТБО
9.4.1.	Экономия площади складирования ТБО	га	0	0	1,99	2,02	2,05	2,05	2,08	2,10	2,14	2,16	2,18
9.4.2.	Экономия объема складирования ТБО	куб. м	0	0	584038	594596	602754	610671	618423	627982	633944	641529	649067

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, захоронении (утилизации) ТБО, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Взаимосвязь инвестиционных проектов в целях синхронизации по срокам их реализации. Ряд мероприятий по подключению площадок нового строительства реализуются в целях подключения к системам коммунальной инфраструктуры двух и более площадок нового строительства. Для каждой из таких площадок нового строительства мероприятия по подключению приведены в полном объеме.

Информация об изменениях:

Решением Волгоградской городской Думы от 22 июля 2016 г. N 46/1375 наименование настоящего раздела изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст наименования в предыдущей редакции

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность настоящей Программы для населения

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими на территории Волгограда организациями;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Волгограда организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей Волгограда будут являться механизмы их финансирования:

за счет инвестиционной составляющей в тарифе (в части мероприятий по реконструкции существующих систем коммунальной инфраструктуры);

с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Таблица 15

Тарифы на коммунальные ресурсы, размеров плат за подключение (технологическое присоединение)

N п/п	Размеры тарифов, ставок платы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Тариф на передачу электрической энергии, руб./кВт	1,959	2,075	2,075	2,076	2,076	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077	2,077
2.	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб./МВт	-	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486	33,486
3.	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	1261,85	1270,05	1290,22	1293,86	1297,28	1300,43	1303,59	1307,37	1309,93	1312,54	1315,14	1317,68
4.	Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч	-	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8	10003,8
5.	Тариф на питьевую воду, руб./куб. м	13,53	14,16	14,27	14,45	15,45	15,91	16,39	16,52	17,01	17,04	17,43	17,44
6.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м/ч	-	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17
7.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, тыс. руб./м	-	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
8.	Тариф на техническую воду, руб./куб. м	3,76	3,98	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
9.	Тариф на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб. м	8,96	9,41	9,65	10,45	10,36	11,51	11,68	11,77	11,65	11,73	11,79	11,84
10.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м/ч	-	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32	445,32
11.	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, тыс. руб./м	-	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87	26,87
12.	Транспортировка сточных вод, руб./куб. м	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
13.	Тариф на транспортировку газа, руб./куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Средняя ставка платы за технологическое присоединение, руб./куб. м/ч	-	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09	14325,09
15.	Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.	Тариф, руб./куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Надбавка к тарифу, руб./куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения Волгограда производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в постановлении Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 28 октября 2010 г. N 23/8 "Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Волгоградской области" по трем критериям.

Таблица 16

Критерии доступности коммунальных услуг

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Установленное значение критерия	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	не более 20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2.	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	не более 15	14,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
3.	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	не более 15	13,6	8,8	9,6	10,3	11,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

Доступность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась путем сопоставления стоимости строительства коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения данных объектов, и утвержденным администрацией Волгограда нормативом стоимости 1 кв. м общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты в 2014 году (постановление администрации Волгограда от 30.04.2014 N 493 "Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, по городскому округу город-герой Волгоград на 2014 год").

Таблица 17

Оценка доступности подключения к системе коммунальной инфраструктуры

N участка	Участок застройки	Тип застройки	Площадь жилых помещений, тыс. кв. м	Расчетная численность жителей, тыс. чел.	Период подключения объектов капитального строительства к системе	Подключаемая нагрузка к системам теплоснабжения, Гкал/ч	Подключаемая нагрузка к системам водоснабжения, куб. м/ч	Подключаемая нагрузка к системам водоотведения, куб. м/ч	Подключаемая нагрузка к системам электроснабжения, кВт	Подключаемая нагрузка к системам газоснабжения, куб. м/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский)	МКД многоэтажные	156,79	4897	2015 - 2020	12,3	199,3	159,6	7601,5	7528,6
1.2.	Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) (730 участков)	ИЖД до 3 этажей	146	4560	2015 - 2020	0	185,6	148,6	7078,3	3081,8
1.3.	Территория кварталов 01_08_010, 01_08_011, 01_08_033, 01_08_034 по ул. Сборочной	ИЖД до 3 этажей	26,6	615	2015 - 2020	0	72,2	21,2	1516,8	634,9
2.1.	Территория п. Солнечного, включая квартал 02_01_073 (78 участков)	ИЖД	11,7	433	2015 - 2020	0	15,9	6,8	752,1	337,0
3.1.	Территория Родниковой-1	МКД 3, 12, 22 этажей	373	13815	2015 - 2020	62,2	333,6	275,6	8712,0	10218,4
3.2.	Территория Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка (уч. N 6-4-596)	МКД 5 этажей и выше	448,39	16600	2015 - 2020	74,6	743,1	833,3	25000,0	43073,0
3.3.	Территория Радиоцентр-2	МКД	2400	88889	2015 - 2025	399,7	1773,3	1773,3	54288,0	64287,4
3.4.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:000000:229 (1)	МКД	337	12481	2015 - 2025	56,2	301,4	249,0	7622,9	10182,3
3.5.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:488) рядом с п. Новостройка	МКД	363	13444	2015 - 2025	60,5	324,7	268,2	8211,1	10208,4
3.6.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:532532) рядом с п. Новостройка	МКД	205	7593	2015 - 2025	34,2	199,3	151,5	4637,1	8644,2
3.7.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:534532) рядом с п. Новостройка	МКД	84	3111	2015 - 2025	14	91,5	62,1	1900,1	84,1
3.8.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:536532) рядом с п. Новостройка	МКД	291	10778	2015 - 2025	48,4	260,3	215,0	6582,4	8730,3
3.9.	Территория в районе разъезда Горнополянского	МКД	4700	174074	2015 - 2025	782,8	3290,0	3472,8	106314,0	125660,7
3.10.	Территория по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка	ИЖД со средней этажностью 1,5	30	1154	2015 - 2025	0,7	70,8	39,8	1292,7	700,3
3.11.	Территория юго-западнее п. Водного (309 участков)	ИЖД	46,4	1719	2015 - 2025	0	45,1	27,1	2982,9	1336,4
3.12.	Территория юго-восточнее п. Водного	ИЖД	870	32222	2015 - 2025	0	575,2	507,5	55928,6	25056,7
3.13.	Территория южнее п. Водного, кад. N 34:03:210005:23	ИЖД	1350	50000	2015 - 2025	0	840,0	787,5	86785,7	38881,1
3.14.	Территория юго-западнее п. Горного	ИЖД со средней этажностью 2	88,2	2205	2015 - 2025	0	50,9	34,7	2746,0	1828,7
3.15.	Территория юго-западнее п. Горного южнее участка с кадастровым номером 34:03:220005:1920 (320 участков)	ИЖД	48	1778	2015 - 2025	0	46,7	28,0	3085,7	1382,4
3.16.	Территория южнее п. Песчанка (858 участков)	ИЖД	128,7	4290	2015 - 2025	5,6	164,2	133,2	4893,5	3727,3
3.17.	Территория восточнее п. Майского	ИЖД	184	6815	2015 - 2025	0	143,1	107,3	11828,6	5299,4
3.18.	Территория восточнее п. им. Гули Королевой	ИЖД	523	19370	2015 - 2025	0	345,8	305,1	33621,4	15062,8
4.1.	Территория, ограниченная ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027	МКД со средней этажностью 19	185,94	5625	2015	47	141,1	180,0	5100,0	8439,0
4.2.	Территория по ул. Санаторной	МКД со средней этажностью 3	202,6	6750	2015 - 2025	16,9	176,3	148,2	4716,3	3791,2
4.3.	Территория по ул. Санаторной	ИЖД	44	1630	2015 - 2025	0	42,8	53,1	2828,6	1267,2
4.4.	Территория по ул. им. Засекина	ИЖД	33,6	1244	2015 - 2025	0	32,7	40,5	2160,0	967,7
4.5.	Территория западнее 1-й очереди жилого района Ергенинский	ИЖД, 2-этажные, с приусадебными земельными участками	23,94	420	2015 - 2025	0	15,4	11,0	2860,0	645,4
5.1.	Территория по ул. им. генерала Романенко (3-й шлюз ВДСК)	ИЖД	33,6	1244	2015 - 2025	0	22,2	32,7	2160,0	967,7
5.2.	Территория жилого района "Заря" по ул. им. Куйбышева	ИЖД, МКД	73,4	7836	2015 - 2025	0	164,6	205,7	4718,6	2598,1
5.3.	Территория по ул. им. Джека Лондона (250 участков)	ИЖД	37,5	1389	2015 - 2025	0	36,5	36,5	2410,7	1080,0
	Итого		13445,36	496981		1615,1	10703,4	10314,9	470335,5	405702,2

N участка	Стоимость строительства коммунальной инфраструктуры, всего, тыс. руб.	в том числе:					Стоимость строительства инфраструктуры в расчете на 1 кв. м, руб.	Средняя расчетная стоимость 1 кв. м жилья в Волгограде, руб.	Доля стоимости строительства коммунальной инфраструктуры в стоимости 1 кв. м жилья, всего, %	в том числе:
		теплоснабжение	водоснабжение	водоотведение	электроснабжение	газоснабжение				теплоснабжение	водоснабжение	водоотведение	электроснабжение	газоснабжение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	1046149	306530	101705	168770	291722	177421	6672	31100	21	6	2	3	6	4
1.2.	596135		94707	157158	271643	72626	4083	31100	13	0	2	3	6	2
1.3.	132467		36852	22442	58212	14961	4980	31100	16	0	4	3	7	2
2.1.	344207		234980	45636	57321	6270	29419	31100	95	0	65	13	16	2
3.1.	1837754	671990	443893	164858	318307	238707	4927	31100	16	6	4	1	3	2
3.2.	2988605	846490	167063	465156	913410	596486	6665	31100	21	6	1	3	7	4
3.3.	8545020	3766960	415419	1488885	1983488	890269	3560	31100	11	5	1	2	3	1
3.4.	1383403	625420	99206	233900	283869	141008	4105	31100	13	6	1	2	3	1
3.5.	1465202	659260	106859	251945	305770	141368	4036	31100	13	6	1	2	3	1
3.6.	900189	399906	65602	142294	172680	119707	4391	31100	14	6	1	2	3	2
3.7.	324024	163704	30102	58296	70757	1164	3857	31100	12	6	1	2	3	0,04
3.8.	1217280	563610	85669	201980	245122	120899	4183	31100	13	6	1	2	3	1
3.9.	17411736	7367530	1082839	3262178	3959007	1740182	3705	31100	12	5	1	2	3	1
3.10.	174887	34180	26991	40218	59474	14025	5830	31100	19	4	3	4	6	2
3.11.	136557		15167	24581	77285	19524	2943	31100	9	0	1	2	5	1
3.12.	2469348		193344	460834	1449089	366081	2838	31100	9	0	1	2	5	1
3.13.	3814100		282372	715087	2248584	568057	2825	31100	9	0	1	2	5	1
3.14.	156472		24866	33742	71148	26717	1774	31100	6	0	1	1	3	1
3.15.	150132		22782	27203	79950	20198	3128	31100	10	0	2	2	5	1
3.16.	407551	102550	39614	61182	152587	51617	3167	31100	10	3	1	2	4	1
3.17.	529407		47194	98315	306474	77424	2877	31100	9	0	1	2	5	1
3.18.	1512125		115025	140130	1048376	208594	2891	31100	9	0	1	1	6	1
4.1.	740483	421750			247116	71617	3982	31100	13	7	0	0	4	1
4.2.	550858	227260	10768	52133	228524	32174	2719	31100	9	4	0,2	1	4	1
4.3.	169090		2614	18666	137056	10754	3843	31100	12	0	0,2	1	10	1
4.4.	129112		1995	14244	104661	8212	3843	31100	12	0	0,2	1	10	1
4.5.	184546		8164	3880	165940	6562	7709	31100	25	0	1	1	22	1
5.1.	247835		23313	73752	142618	8152	7376	31100	24	0	2	7	14	1
5.2.	888393		181936	464507	220673	21277	12103	31100	39	0	8	20	10	1
5.3.	152029		49803	14492	78941	8793	4054	31100	13	0	4	1	7	1
	50605098	16157140	4010844	8906464	15749803	5780847	3764	31100	12	4	1	2	4	1

По различным оценкам доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства 1 кв. м жилья для участков комплексной многоквартирной застройки составляет 10 - 20% (Е. Обухова, Е. Огородников. Как избавить дом от всего лишнего // "Эксперт", 2014 год. N 15: 20-23). Величина данного показателя значительно варьируется в зависимости от наличия мощностей головных сооружений коммунальной инфраструктуры, удаленности участка застройки от головных сооружений, а также компактности размещения потребителей коммунальных ресурсов.

В Волгограде большинство участков нового строительства соответствуют оценочному нормативному значению доли расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства 1 кв. м жилья. Высокая доля расходов на подключение к коммунальной инфраструктуре в стоимости строительства жилья на участках N 1.1, N 2.1, N 3.2, N 4.5, N 5.1, N 5.2 обусловлена преимущественно необходимостью строительства головных сооружений коммунальной инфраструктуры, а также низкой плотностью нагрузок (в микрорайонах N 2.1, N 4.5, N 5.1, N 5.2 планируется малоэтажная застройка).

6. Управление Программой

Заказчиком Программы является МКУ "Волгоградский инженерный центр".

Органом, ответственным за реализацию Программы, является департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - Департамент ЖКХ и ТЭК).

Исполнителями Программы являются Департамент ЖКХ и ТЭК, организации коммунального комплекса и ресурсоснабжающие организации (далее - организации, участвующие в реализации Программы).

1. Основными функциями Департамента ЖКХ и ТЭК по реализации Программы являются:

реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

обеспечение взаимодействия администрации Волгограда и уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской области по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы главе Волгограда и предложений о корректировке Программы;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ.

2. Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Волгограда.

В рамках осуществляемых функций Департамент ЖКХ и ТЭК подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Департамент ЖКХ и ТЭК формирует информационную аналитическую базу об изменении целевых показателей Программы, которая используется для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы.

Таблица 18

Методика реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Обоснование
1	2	3	4
1.	Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций в целях реализации Программы	в течение 1 месяца после утверждения Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
2.	Утверждение тарифов на коммунальные услуги	не позднее 1 месяца до даты начала применения соответствующих тарифов	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"; постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"; постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации"
3.	Определение возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы (по необходимости)	ежегодно в период формирования проекта бюджета Волгограда в сроки, установленные нормативными актами	Бюджетный кодекс Российской Федерации
4.	Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов	не реже 1 раза в год на основании распоряжения главы администрации Волгограда	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; решение Волгоградской городской Думы от 15.07.2009 N 22/622 "О Положении о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгограда и Порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов на соискание муниципальной поддержки"

6.1. Порядок представления отчетности по выполнению Программы

Представление отчетности по выполнению Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга реализации Программы.

Исполнители Программы представляют в Департамент ЖКХ и ТЭК отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители Программы в рассматриваемый срок также представляют в Департамент ЖКХ и ТЭК пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

Департамент ЖКХ и ТЭК в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет Департамента ЖКХ и ТЭК направляется на утверждение главе Волгограда.

6.2. Порядок корректировки Программы

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей Программы путем внесения изменений в соответствующее решение Волгоградской городской Думы.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

снижения результативности и эффективности использования средств бюджета Волгограда;

уточнения мероприятий Программы, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий Программы;

внесения изменений в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения и программу в области обращения с отходами.

В случае необходимости Департамент ЖКХ и ТЭК в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

7. Капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов

Таблица 19

Капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов по всем системам коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года с учетом их целевого структурирования

N п/п	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.
		Система теплоснабжения	Система водоснабжения	Система водоотведения	Система электроснабжения	Система газоснабжения	Объекты утилизации (захоронения) ТБО	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Проекты по направлениям, всего:	19739584	6965886	8955427	18491289	5811723	648054	60611962
1.1.	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей	16157140	5657675	8231820	16278879	5811723	0	52137237
1.2.	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	1449530	503048	698999	2212409	0	0	4863986
1.3.	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	0	691076	24608	0	0	648054	1363738
1.4.	Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	2132914	114087	0	0	0	0	2247001
2.	Проекты по срокам окупаемости, всего:	19739584	6965886	8955427	18491289	5811723	648054	60611962
2.1.	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет)	83020	0	465462	0	0	648054	1196536
2.2.	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет)	125670	76131	94184	0	0	0	295985
2.3.	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет	19530894	6889755	8395781	18491289	5811723	0	59119441
3.	Проекты по источникам финансирования, всего:	19739584	6965886	8955427	18491289	5811723	648054	60611962
3.1.	Бюджетные средства различных уровней	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Инвестиционная составляющая в тарифе	3582444	1308211	723607	9052246	0	0	14666508
3.3.	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)	16157140	5657675	8231820	9439042	5811723	0	45297400
3.4.	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов	0	0	0	0	0	648054	648054

Обосновывающие материалы

1. Перспективные показатели развития Волгограда для разработки Программы

1.1. Характеристика Волгограда

Для целей Программы рассматриваются характеристики Волгограда, определяющие наибольшее влияние на сложность и ресурсоемкость систем коммунальной инфраструктуры, а также на объемы потребляемых услуг и коммунальных ресурсов. В качестве основных параметров, характеризующих муниципальные образования, выделены численность населения, характеристики территории, климатические условия, экономические показатели.

Волгоград относится к муниципальным образованиям с численностью населения свыше 1 млн. человек. Это определяет сложность систем коммунальной инфраструктуры, концентрацию различных потребителей и объектов с разным характером и параметрами потребления коммунальных ресурсов на территории города. К особенностям Волгограда, влияющим на коммунальную инфраструктуру и объемы потребления услуг, в сравнении со схожими по ряду параметров муниципальными образованиями относятся территориальное расположение, климатические условия и направленность промышленности.

Таблица 20

Характеристика Волгограда

N п/п	Основные характеристики города	Величина показателя*(1)	Характер влияния на системы коммунальной инфраструктуры
1	2	3	4
1.	Численность населения	1018,8*(2) тыс. чел. (1103,7 тыс. чел.)	комплексное влияние на источники коммунальных ресурсов и услуг, также на сетевую инфраструктуру по всем отраслям коммунальной сферы
2.	Территория города*(3)	1. Площадь - 577,5 кв. км (354,7 кв. км). 2. Протяженность - свыше 65 км (до 30 км). 3. Сложный рельеф местности.	влияние на сетевую инфраструктуру по всем отраслям коммунальной сферы
3.	Климатические условия*(4)	1. Среднегодовая температура - 8 С (8,9 С). 2. Количество осадков в теплый период - 212 мм (304 мм).	прямое влияние на объем потребления услуг водоснабжения и отопления, косвенно - на объем услуг электроснабжения и газоснабжения
4.	Промышленность*(5)	1. Число действующих организаций по добыче полезных ископаемых - 18 ед. 2. Число действующих организаций обрабатывающих производств - 406 ед. (305 ед.).	комплексное влияние на источники коммунальных ресурсов и услуг, также на сетевую инфраструктуру по всем отраслям коммунальной сферы

Примечание.

1. В скобках для сравнения приведены данные по г. Ростову-на-Дону на аналогичный период.

2. По состоянию на начало 2013 года. (Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. - М.: Федеральная служба государственной статистики Росстат, 2013. - 528 с. (табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов).

3. Открытые источники информации.

4. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

5. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2012 год: Стат. сб. / Росстат. - М., 2012. 397 с.

Таблица 21

Социально-экономическое состояние Волгограда в целом характеризуется ростом по основным показателям с различной динамикой

N п/п	Показатель	2010 (отчет)	2011 (отчет)	2012 (отчет)	2013 (оценка)
1.	Индекс промышленного производства	104,6	103,9	105,9	96,0
2.	Грузооборот транспорта	108,2	97,7	103,3	105,5
3.	Инвестиции (в сопоставимых ценах)	112,9	116,2	105,3	107,2
4.	Прибыль прибыльных организаций	116,3	93,2	102,0	104,7
5.	Оборот розничной торговли (в действующих ценах)	112,4	115,9	109,5	109,9
6.	Оборот общественного питания (в действующих ценах)	110,0	103,3	109,9	110,0
7.	Объем платных услуг населению (в действующих ценах)	108,5	115,4	104,9	110,7
8.	Фонд оплаты труда	104,1	110,2	110,2	108,9
9.	Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	109,3	110,7	115,8	113,1

На основе анализа изменений приведенных показателей сделан вывод о том, что при прочих равных условиях объем потребления коммунальных услуг как населением, так и в различных отраслях экономики сохранится на существующем уровне или увеличится.

Волгоград является многоотраслевым промышленным центром с преобладанием отраслей тяжелой индустрии. Доля объема промышленной продукции Волгограда в общем объеме производства Волгоградской области составляет 66%. На территории Волгограда находятся предприятия всех отраслей промышленности: добычи полезных ископаемых, энергетики и обрабатывающих производств. Доля работников Волгограда, вовлеченных в сферу промышленности и добычи полезных ископаемых, составляет не более 9%*(1), порядка 31,2*(2)% заняты в сфере частного предпринимательства, менее 2*(3)% населения занято в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. Рассматривая структуру занятости в целом, в Волгограде не выделяется преобладающая специализация населения в какой-либо сфере деятельности.

Примечание.

1. От числа трудоспособного населения (53,6 тыс. чел.), по материалам отчета "Итоги социально-экономического развития Волгограда за 9 месяцев 2013 года и ожидаемые итоги за 2013 год".

2. Данные на начало 2014 года по материалам прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

3. Статистическая отчетность по Волгограду за 2013 год (форма 22-ЖКХ).

По состоянию на начало 2014 года на территории Волгограда действует ряд документов (стратегического и прикладного характера), направленных на развитие Волгограда, в том числе сферы коммунальной инфраструктуры.

Основными стратегическими планами развития Волгограда являются:

Генеральный план Волгограда, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда";

Стратегический план устойчивого развития Волгограда до 2025 года, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 24.12.2007 N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года";

прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, одобренный постановлением администрации Волгограда от 01.11.2013 N 1779 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".

Основными прикладными программами, направленными в том числе на развитие коммунальной инфраструктуры, являются:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы, утвержденная решением Волгоградской городской Думы от 29.02.2008 N 58/1473 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы";

муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвержденная постановлением администрации Волгограда от 05.12.2013 N 2002 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года";

государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 10.02.2014 N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

Анализ реализации указанных программ в части финансовых обязательств показал их частичное исполнение. В целом за период 2008 - 2013 годов указанные программы были профинансированы на 16,1%.

Наибольший удельный вес по финансированию указанных программ занимают внебюджетные средства (96,6%), при этом планы финансирования из внебюджетных средств были реализованы на 14,8%, в части бюджетного финансирования планы реализованы на 38%.

Таблица 22

Анализ реализации указанных программ в части финансовых обязательств

Наименование программы	План финансирования в 2008 - 2013 годах, тыс. руб.	Фактическое финансирование за 2008 - 2013 годы, тыс. руб.	Исполнение плана, %	Структура источников финансирования, %
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2015 годы	10751823,5	1728650,0	16,1	-
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года	3223681	447996,4 (учтены данные опубликованных отчетов за 2012 - 2013 годы)	13,9	-
Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области	0	0	-	-
Итого по всем программам:	13975504,5	2176646,4	15,6	100,0
бюджет Волгограда	367024	154467,8	42,1	2,6
бюджет Волгоградской области	105615	25006,0	23,7	0,8
федеральный бюджет	0	0	-	-
внебюджетные источники	13502865,5	1997172,6	14,8	96,6

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития города являются ключевым инструментом оценки развития города как среды жизнедеятельности человека.

Таблица 23

Показатели динамики демографического развития Волгограда

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Численность населения Волгограда (на конец года), тыс. чел.	983,9	981,9	979,6	1021,2	1018,7	1018,8
Численность населения Волгоградской области (на конец года), тыс. чел.	2623	2618	2614	2607	2595	2583
Половая структура населения (%), в т.ч.:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
мужчины	45,4	45,4	45,3	45,3	45,2	45,2
женщины	54,6	54,6	54,7	54,7	54,8	54,8
Возрастной состав населения (%), в т.ч.:	983,9	981,9	979,6	1020,8	1018,7	1018,8
моложе трудоспособного возраста	133,2	133,3	135,2	144,1	145,4	145,4
в трудоспособном возрасте	617,5	612,2	603,8	624,9	618,2	618,2
старше трудоспособного возраста	233,2	236,4	240,6	251,8	255,1	255,2

Таблица 24

Структура численности*(1) жителей Волгограда по районам Волгограда

Наименование города (района)	2012 год, чел.	Структура, %
Волгоград, в т.ч.:	1018790	100,0
Ворошиловский район	82666	8,1
Дзержинский район	183411	18,0
Кировский район	102134	10,0
Красноармейский район	168188	16,5
Краснооктябрьский район	150912	14,8
Советский район	109365	10,7
Тракторозаводский район	138848	13,6
Центральный район	83266	8,2

Сокращение численности населения Волгограда в 2007 - 2012 годах отражает общую по Волгоградской области тенденцию сокращения численности населения. Изменение численности населения в период 2009 - 2010 годов обусловлено включением в ее состав жителей населенных пунктов, подчиненных администрации Волгограда.

Генеральным планом Волгограда планируется увеличение численности Волгограда до 1100 тыс. чел. к концу расчетного срока (2025 года). Оценка увеличения численности строится на основе обозначенной в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации цели улучшения демографической ситуации в России за счет экономического стимулирования рождаемости, а также предложений федеральных ведомств о либерализации миграционного законодательства.

Прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов предполагает увеличение численности жителей Волгограда с меньшими темпами - до 1019,12 тыс. чел. к концу 2016 года.

Прогноз численности жителей Волгограда, предусмотренный Генеральным планом Волгограда (+0,7% в год), составлен с учетом программ, действующих к настоящему времени более 5 лет. При этом фактически наблюдается снижение численности жителей. При сохранении текущих темпов изменения численность жителей, планируемая Генеральным планом Волгограда, значительно отклоняется от прогнозов*(2) динамики изменения численности жителей Российской Федерации и Волгоградской области и не предполагается быть достигнутой без дополнительных мер.

Исходя из относительной стабилизации численности населения в 2012 году в перспективе до 2016 года учтен прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

С учетом динамики численности Волгограда за последние 7 лет в долгосрочной перспективе после 2016 года до конца реализации Программы (2025 года) наиболее точным предполагается прогноз*(3) численности жителей Волгоградской области, составленный до 2031 года. В качестве базового выбран высокий вариант прогноза, как наиболее приближенный к фактической численности жителей Волгоградской области.

Примечание.

1. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года: Стат. сб. / Росстат. - М., 2013. - 528 с.

2. Результаты прогнозных расчетов на основе предположительной динамики показателей рождаемости, смертности и миграции на 2011 - 2031 годы. Федеральная служба государственной статистики (последние изменения 24.09.2012).

3. Прогнозные расчеты на основе предположительной динамики показателей рождаемости, смертности и миграции, составленные Федеральной службой государственной статистики на 24.09.2012. (Единая межведомственная информационно-статистическая система (http://www.fedstat.ru/).

Таблица 25

Прогноз численности жителей Волгограда до 2025 года

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность населения Волгоградской области (на конец года), тыс. чел.	2584,9	2584,8	2584,7	2584,5	2584,1	2583,4	2582,4
Динамика изменения численности, %	не учитывается при прогнозировании численности Волгограда				- 0,02	- 0,03	- 0,04
Численность населения Волгограда (на конец года), тыс. чел.	1018,9	1019,0	1019,0	1019,1	1019,0	1018,7	1018,3

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Численность населения Волгоградской области (на конец года), тыс. чел.	2580,8	2578,9	2576,7	2574,3	2571,8	2569,1
Динамика изменения численности, %	- 0,06	- 0,07	- 0,09	- 0,09	- 0,10	- 0,10
Численность населения Волгограда (на конец года), тыс. чел.	1017,7	1016,9	1016,0	1015,1	1014,1	1013,0

Половозрастная структура населения на период реализации Программы (2015 - 2025 годы) планируется без изменений.

Исходя их прогноза снижения численности жителей Волгограда на долгосрочную перспективу для целей Программы предполагается сохранение структуры численности жителей по районам.

1.3. Прогноз развития промышленности

Волгоград является многоотраслевым промышленным центром с преобладанием отраслей тяжелой индустрии. На территории Волгограда находятся предприятия всех отраслей промышленности: добычи полезных ископаемых, энергетики и обрабатывающих производств.

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленных видов деятельности в 2011 году более 80% приходится на обрабатывающий сектор. Среди отраслей обрабатывающих производств наибольший вес имеет производство нефтепродуктов (около 60%). Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий обеспечивает 10% производства обрабатывающих видов деятельности, производство пищевых продуктов - 5,4% и химическое производство - 6%. Доля машиностроения за последние 10 лет уменьшилась в 5 раз и к настоящему времени занимает всего 3,6% в обрабатывающих производствах.

Основным представителем вида деятельности - производство кокса и нефтепродуктов является ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". На предприятии реализуется комплексная программа реконструкции и модернизации.

К ведущим предприятиям отрасли металлургического производства и производства готовых металлических изделий относятся ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (далее - ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"), ОАО "СУАЛ" филиал "Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании" ("СУАЛ"), ООО "Волгоградский завод труб малого диаметра", Волгоградский завод ОАО "Северсталь-метиз", ООО "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей".

ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" и ОАО "СУАЛ" вырабатывают 2/3 объема производимой металлургической отраслью Волгограда продукции. ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" является единственным производителем сталей специального назначения в Южном федеральном округе и занимает лидирующее положение в этом секторе рынка в России и странах ближнего зарубежья. С 2011 года ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" работает над заказом от Российской самолетостроительной корпорации "МиГ". На ОАО "СУАЛ" реализуется инвестиционный проект, в соответствии с которым осуществляется программа по снижению экологических рисков и переводу потребителей теплоэнергии с пара на перегретую воду.

Химическая промышленность Волгограда представлена такими крупными предприятиями, как ОАО "Химпром", ОАО "Каустик", ООО "Завод технического углерода" (Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"), ОАО "Волгоградский кислородный завод".

ОАО "Химпром" является одним из крупнейших производителей химии промышленного и бытового назначения. ОАО "Каустик" - современный, один из крупнейших в отрасли комплекс по выпуску химической продукции производственно-технического назначения, один из самых крупных производителей каустической соды и хлора. В 2012 году произошло объединение ОАО "Каустик" и ОАО "Пласткард".

К ведущим предприятиям отрасли производства машин и оборудования относятся ОАО "Волгограднефтемаш", Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Баррикады" (далее - ФГУП "ПО "Баррикады"), ООО "Волгоградский завод буровой техники", ЗАО "Волгоградский завод оросительной техники", ОАО "Волгогазоаппарат", ОАО "Производственный комплекс "Ахтуба".

ОАО "Волгограднефтемаш" - крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности (основные виды выпускаемой продукции - реакторы, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводная арматура).

ФГУП "ПО "Баррикады" выпускает металлургическую и машиностроительную продукцию гражданского и оборонного назначения (артиллерийские орудия, пусковые установки для ракетных комплексов и атомное энергетическое оборудование).

ОАО "Производственный комплекс "Ахтуба" планирует мероприятия по увеличению объемов производства, освоению новых видов продукции, связанных с реализацией Программы инновационного развития интегрированной структуры ОАО "Концерн Океанприбор". Для реализации указанной программы предусматривается проведение комплексного технического перевооружения предприятия, финансирование которого включено в федеральные целевые программы.

Основными предприятиями отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды являются ОАО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго", ОАО "Волгоградоблэлектро", МУП "Горводоканал г. Волгограда", ОАО "МРСК Юга "Волгоградэнерго", МУПП "ВМЭС", ОАО "Газпром газораспределение Волгоград", ОАО "Волгоградгоргаз".

В среднесрочной перспективе планируется осуществление поддержки инвестиционной деятельности промышленных предприятий в рамках инвестиционного законодательства. Инвестиционные проекты планирует осуществлять 21 предприятие Волгограда.

В целом планируемая динамика развития промышленных предприятий Волгограда предполагает увеличение их потребности в коммунальных ресурсах и услугах (электрическая энергия, вода, водоотведение, газ, тепловая энергия). В качестве основного показателя развития промышленности на территории Волгограда, условно определяющего прирост потребления коммунальных ресурсов, рассматривается индекс изменения промышленного производства.

Большая часть промышленных предприятий эксплуатируют собственные объекты коммунальной инфраструктуры (источники тепловой энергии, источники водоснабжения, объекты водоотведения, сетевая инфраструктура). Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры промышленных предприятий осуществляется в рамках собственных программ развития. В случаях осуществления регулируемых видов деятельности модернизация коммунальной инфраструктуры промышленных предприятий осуществляется также в рамках участия в городских программах (в частности муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года").

Прогнозируемое увеличение объемов потребления коммунальных ресурсов промышленными предприятиями не предполагает крупных мероприятий по реконструкции и строительству собственных объектов коммунальной инфраструктуры, а также инфраструктуры, находящейся на территории Волгограда. В период реализации Программы (2015 - 2025 годы) не планируется строительство коммунальной инфраструктуры в целях подключения новых или существующих объектов промышленности.

Прогноз индекса изменения промышленного производства на период реализации Программы (2015 - 2025 годы) составлен на основании следующих документов:

1. На период 2015 - 2016 годов - прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2. На период 2017 - 2020 годов - Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2020 года.

3. На период 2021 - 2025 годов - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Таблица 26

Прогноз индекса изменения промышленного производства

Показатель	2011	2012	2013	2014 (оценка)	2015	2016	2017	2018	2019
Индекс промышленного производства в Волгограде, % к предыдущему периоду	1,039	1,059	0,96	1,053	1,023	1,022	1,0474	1,0474	1,0474

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс промышленного производства в Волгограде, % к предыдущему периоду	1,0474	1,0326	1,0326	1,0326	1,0326	1,0326

1.4. Прогноз развития застройки Волгограда

Площадь жилищного фонда Волгограда на конец 2013 года составляла 22537,1 тыс. кв. м, средний показатель жилищной обеспеченности - 22,1 кв. м на человека.

Основу структуры жилищного фонда Волгограда составляют многоквартирные дома разной этажности (80% от площади жилищного фонда Волгограда). Индивидуальная застройка составляет 1/5 площади жилищного фонда и наиболее распространена в Советском и Кировском районах Волгограда. Центральный район Волгограда, наоборот, представлен преимущественно средне- и многоэтажной многоквартирной застройкой.

В ряде районов Волгограда (особенно в Краснооктябрьском, Советском) расположены малоценные (ветхие, аварийные) жилые дома, а также неиспользуемые территории производственного назначения, которые могут рассматриваться в качестве перспективы массового жилищного строительства.

Таблица 27

Основные характеристики развития и состояния жилищного фонда Волгограда за последнюю пятилетку (по данным форм статистического наблюдения 1-жилфонд по Волгограду за 2009 - 2013 годы)

N п/п	Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Площадь жилищного фонда Волгограда на конец периода, тыс. кв. м, в т.ч.:	21303	21672,2	21948,9	22234,1	22537,1
	многоквартирные дома	17055,7	17247,5	17524,2	17808,9	18032,6
	индивидуальные жилые дома	4247,3	4424,7	4424,7	4425,2	4504,5
	темпы роста жилищного фонда Волгограда, % к предыдущему периоду	-	1,7	1,3	1,3	1,4
2.	Площадь жилищного фонда Волгоградской области на конец периода, тыс. кв. м, в т.ч.:	55024	55531,2	56029,8	56769,4	57225,1
	многоквартирные дома	31659,2	31964,3	32146,6	32185,4	32221,8
	индивидуальные жилые дома	23364,8	23566,9	23883,2	24584	25003,3
	темпы роста жилищного фонда Волгоградской области, % к предыдущему периоду	-	0,92	0,90	1,32	0,80
3.	Площадь жилищного фонда Российской Федерации на конец периода, тыс. кв. м, в т.ч.:	3176623,3	3228941,4	3288035,6	3348851,5	3238828,3
	многоквартирные дома	2148264,7	2178688,8	2209751,0	2242473,7	2123460,2
	индивидуальные жилые дома	1028358,6	1050252,6	1078284,6	1106377,8	1115368,1
	темпы роста жилищного фонда Российской Федерации, % к предыдущему периоду	-	1,6	1,8	1,8	-3,3
4.	Площадь благоустроенного жилищного фонда Волгограда (централизованное снабжение коммунальными услугами), %:
	оборудованного холодным водоснабжением	89,3	89,3	89,6	89,5	89,5
	оборудованного горячим водоснабжением	73,9	73,4	74,4	76,5	76,4
	оборудованного канализацией	81,4	80,81	81,1	82,6	82,6
	оборудованного отоплением	80,2	79,6	79,4	79	78,9
5.	Жилищная обеспеченность, кв. м/чел.:
	по Волгограду	21,1	21,2	21,5	21,8	22,1
	по Волгоградской области	21,2	21,3	21,6	22	22,3
	по Российской Федерации	22,4	22,6	23	23,4	22,5
6.	Площадь вводимого построенного жилищного фонда, тыс. кв. м:
	по Волгограду	221,3	233,7	280,0	271,3	308,8
	по Волгоградской области	548,0	502,1	580,9	634,0	666,7
	по Российской Федерации	54066,3	51371,6	52208,6	56618,2	57181,4
7.	Ввод нового жилья в расчете на 1 жителя, кв. м/чел.:
	по Волгограду	0,219	0,229	0,275	0,266	0,303
	по Волгоградской области	0,212	0,192	0,224	0,245	0,260
	по Российской Федерации	0,381	0,359	0,365	0,395	0,398
8.	Площадь выбывшего жилищного фонда, тыс. кв. м:
	по Волгограду	689,9	39,6	7,1	6,6	7
	по Волгоградской области	839,4	315,0	291,7	54,8	481,6
	по Российской Федерации	22067,5	19327,5	12057,7	20081,7	47207,7
9.	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда, %:
	по Волгограду	1,7	1,7	1,6	1,7	1,8
	по Волгоградской области	2,0	1,8	1,6	1,6	1,3
	по Российской Федерации	3,1	3,1	3	3	2,9

В период 2009 - 2013 годов наблюдалось незначительное увеличение площади жилищного фонда Волгограда в основном за счет строительства многоквартирных домов. Данный рост опережает аналогичный показатель по Волгоградской области, где основной вклад вносится объемом строительства индивидуального жилья. Следует отметить, что в целом годовые темпы роста объемов жилищного строительства в Волгограде и Волгоградской области сопоставимы с общероссийскими и варьируются в пределах 2%.

Показатели жилищной обеспеченности по Волгограду, Волгоградской области и в целом по Российской Федерации имеют единую положительную тенденцию. Однако значение показателя по городу стабильно отстает от регионального и общероссийского значений, что связано с более низкими темпами сокращения численности городских жителей и, соответственно, меньшим приростом объемов жилищного строительства.

Важно отметить, что значения показателя жилищной обеспеченности на протяжении всего периода превысили федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", (18 кв. м на 1 чел.).

Объемы ежегодного жилищного строительства за рассматриваемый период также имели положительную динамику. Среднегодовые объемы строительства жилья в Волгограде за период составили более 260 тыс. кв. м.

В части удельного показателя объемов ежегодного строительства (кв. м/чел.) Волгоград стабильно опережал областные значения, однако был ниже на 25 - 40% среднероссийских значений.

Основными факторами развития жилищного строительства в Волгограде на ближайшую перспективу являются как новая застройка, так и улучшение жилищных условий жителей Волгограда с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

Показатель удельного веса ветхого и аварийного жилья в Волгограде сопоставим с данными по Волгоградской области и Российской Федерации. Также следует обратить внимание, что данный уровень не меняется как в Волгограде, так и в Российской Федерации. Причем ситуация с выбытием жилищного фонда в Волгограде обратна динамике его создания: с 2009 по 2013 год объемы выводимого из эксплуатации жилья сократились почти в 100 раз (по Волгоградской области и Волгограду соответственно). В Волгоградской области аналогичная динамика сохранялась до 2012 года. Ситуация по Российской Федерации имеет иную амплитуду: в период 2009 - 2011 годов объем выбывающего жилья сократился менее чем в 2 раза, однако в 2012 - 2013 годах, наоборот, существенно вырос.

Объемы выбытия жилья существенно меньше площади ветхого и аварийного жилищного фонда, что свидетельствует о нарастающей потребности в переселении граждан как в Волгограде, так и Российской Федерации в целом.

Данные тенденции являются индикаторами успешности реализации программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

В соответствии с муниципальной программой "Жилище" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 30.12.2013 N 2112 "Об утверждении муниципальной программы "Жилище" на 2014 - 2020 годы", (далее - Муниципальная программа "Жилище") в период 2015 - 2020 годов планируется переселение граждан из многоквартирных домов общей площадью 56,4 тыс. кв. м (около 9,4 тыс. кв. м в год). Данный показатель незначительно превышает сложившиеся объемы ежегодного выбытия жилищного фонда Волгограда и не покрывает существующие потребности.

В Волгограде одним из основных документов территориального планирования является Генеральный план Волгограда, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда", (далее - Генеральный план Волгограда) на период до 2015 года.

В соответствии с Генеральным планом Волгограда приоритетной задачей строительства на расчетный срок является:

снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

строительство нового жилищного фонда (с улучшением уровня благоустройства и капитальности) на свободных и освобождаемых территориях;

увеличение жилищной обеспеченности до 27 кв. м/чел.

Согласно Генеральному плану Волгограда вновь возводимый жилищный фонд Волгограда предполагается в следующей структуре:

многоэтажные многоквартирные дома - 80%;

индивидуальные дома - 10%.

Планируемая убыль жилищного фонда - 1,2 млн кв. м, включая ветхое, аварийное жилье, а также жилые дома, находящиеся в санитарно-защитных и экологически опасных зонах.

В составе Генерального плана Волгограда выделены следующие временные сроки его реализации:

1 этап (первая очередь строительства) - 2015 год;

2 этап (расчетный срок Генерального плана Волгограда) - 2025 год;

3 этап (прогноз на 30 лет, перспектива (территории Волгограда, резервируемые для перспективного градостроительного развития).

В целях разработки Программы планирование участков нового строительства на период 2015 - 2025 годов осуществлялось с учетом следующих условий:

1. В качестве исходной информации использовались следующие источники:

Генеральный план Волгограда;

Муниципальная программа "Жилище";

Перечень перспективных территорий для жилищного строительства в Волгограде по состоянию на 01.01.2014, согласованный комитетом по градостроительству и архитектуре Волгограда, (далее - Перечень перспективных территорий для жилищного строительства);

утвержденные проекты планировки территорий Волгограда (данные официального сайта администрации Волгограда);

прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, одобренный постановлением администрации Волгограда от 30.10.2014 N 1413 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов";

паспорта инвестиционных проектов (данные официального сайта администрации Волгограда);

экспресс-информация об итогах инвестиционной деятельности на территории Волгограда (данные официального сайта администрации Волгограда).

2. Площади планируемых к строительству жилых помещений определены на основании следующих данных (по приоритетности):

утвержденных проектов планировки территорий Волгограда;

Перечня перспективных территорий для жилищного строительства.

3. Расчетная численность определена на основании следующих данных (по приоритетности):

утвержденных проектов планировки территорий Волгограда;

расчетным методом исходя из прогнозной жилищной обеспеченности (по Генеральному плану Волгограда - 27 кв. м/чел. на расчетный срок).

4. Период подключения объектов капитального строительства определен на основании следующих данных (по приоритетности):

Муниципальной программы "Жилище";

прогнозов жилищного строительства, размещенных на официальном сайте администрации Волгограда;

Перечня разрешений на строительство.

При отсутствии информации в целях Программы учитывается равномерное распределение объемов строительства на весь период действия Программы (2015 - 2025 годы).

Участки Перечня перспективных территорий для жилищного строительства, которые по наименованию совпадают с отраженными в Генеральном плане Волгограда, учтены по срокам:

по 1-й очереди Генерального плана Волгограда (до 2015 года) - период 2015 - 2020 годов;

по расчетному сроку Генерального плана Волгограда (до 2025 года) - период 2021 - 2025 годов.

5. Перспективные нагрузки новых объектов капитального строительства определены (по приоритетности):

в части систем водоснабжения и водоотведения:

по данным утвержденных проектов планировки территорий Волгограда (с приведением на куб. м/ч);

расчетным методом с применением СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

в части объектов культурно-бытового назначения нагрузки определены по данным объектов-аналогов;

в части систем теплоснабжения:

по данным утвержденных проектов планировки территорий Волгограда;

по данным объектов-аналогов;

в части систем электроснабжения:

по данным утвержденных проектов планировки территорий Волгограда;

расчетным методом с применением укрупненных параметров удельных расчетных электрических нагрузок, приведенных в Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

в части систем газоснабжения:

по данным утвержденных проектов планировки территорий Волгограда;

расчетным методом с применением укрупненных показателей потребления газа, приведенных в СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение (в части потребления газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения);

расчетным методом с применением нормативов (норм) потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Волгоградской области, установленных постановлением Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 22 декабря 2009 г. N 40/1 "Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Волгоградской области", (в части потребления газа на нужды отопления).

6. Нагрузки объектов культурно-бытовой, социальной, производственной инфраструктуры (кафе, аптек, магазинов, поликлиник, бассейнов, ледовых катков, спортзалов и т.п.) учтены в составе нагрузок по жилищному строительству.

Таблица 28

Перечень участков нового строительства жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения в период 2015 - 2025 годов

N п/п	Территория застройки/наименование объекта (участка)	Тип застройки	Площадь жилых помещений, тыс. кв. м	Расчетная численность жителей, чел.	Период подключения объектов капитального строительства к системе	Максимальные расчетные нагрузки
						холодное водоснабжение, куб. м/ч	горячее водоснабжение, Гкал/ч	отопление, Гкал/ч	водоотведение, куб. м/ч	электроснабжение, кВт	газоснабжение, куб. м/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Тракторозаводский район
1.1.	Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский)	МКД многоэтажные	156,79	4897	2015 - 2020	199,26	3,800	8,500	159,58	7601,45	7528,57
1.2.	Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) (730 участков)	ИЖД до 3 этажей	146,00	4560	2015 - 2020	185,54	3,500	7,900	148,60	7078,25	3081,77
1.3.	Территория кварталов 01_08_010, 01_08_011, 01_08_033, 01_08_034 по ул. Сборочной	ИЖД до 3 этажей	26,60	615	2015 - 2020	72,20	0,000	0,000	21,22	1516,84	634,86000
	Всего		329,39	10072		457,01	7,30	16,40	329,40	16196,54	11245,20
2.	Краснооктябрьский район
2.1.	Территория п. Солнечного, включая квартал 02_01_073 (78 участков)	ИЖД	11,70	433	2015 - 2020	15,91	0,000	0,000	6,82	752,14	336,97
3.	Советский район
3.1.	Территория Родниковой-1	МКД 3, 12, 22 этажей	373,00	13815	2015 - 2020	333,63	13,300	48,900	275,61	8712,04	10218,37
3.2.	Территория Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка (уч. N 6-4-596)	МКД 5 этажей и выше	448,39	16600	2015 - 2020	743,05	15,900	58,700	833,33	25000,00	43072,97
3.3.	Территория Радиоцентр-2	МКД	2400,00	88889	2015 - 2025	1773,34	85,300	314,400	1773,34	54288,00	64287,40
3.4.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:000000:229 (1)	МКД	337,00	12481	2015 - 2025	301,42	12,000	44,200	249,00	7622,94	10182,34
3.5.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:488)	МКД	363,00	13444	2015 - 2025	324,67	12,900	47,600	268,21	8211,06	10208,36
3.6.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:532)	МКД	205,00	7593	2015 - 2025	199,32	7,300	26,900	151,48	4637,10	8644,21
3.7.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:534)	МКД	84,00	3111	2015 - 2025	91,46	3,000	11,000	62,06	1900,08	84,08
3.8.	Территория, включающая земельный участок (кад. N 34:34:060050:536)	МКД	291,00	10778	2015 - 2025	260,29	10,300	38,100	215,02	6582,42	8730,29
3.9.	Территория в районе разъезда Горнополянского	МКД	4700,00	174074	2015 - 2025	3290,00	167,000	615,800	3472,78	106314,00	125660,70
3.10.	Территория по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка	ИЖД со средней этажностью 1,5	30,00	1154	2015 - 2020	70,81	0,150	0,550	39,81	1292,67	700,29000
3.11.	Территория юго-западнее п. Водного (309 участков)	ИЖД	46,40	1719	2015 - 2025	45,12	0,000	0,000	27,07	2982,86	1336,36
3.12.	Территория юго-восточнее п. Водного	ИЖД	870,00	32222	2015 - 2025	575,16	0,000	0,000	507,50	55928,57	25056,70
3.13.	Территория южнее п. Водного, кад. N 34:03:210005:23	ИЖД	1350,00	50000	2015 - 2025	840,00	0,000	0,000	787,50	86785,71	38881,08
3.14.	Территория юго-западнее п. Горного	ИЖД со средней этажностью 2	88,20	2205	2015 - 2020	50,94	0,300	1,100	34,73	2746,00	1828,66
3.15.	Территория юго-западнее п. Горного южнее участка с кадастровым номером 34:03:220005:1920 (320 участков)	ИЖД	48,00	1778	2015 - 2025	46,67	0,000	0,000	28,00	3085,71	1382,44
3.16.	Территория южнее п. Песчанка (858 участков)	ИЖД	128,70	4290	2015 - 2020	164,16	0,800	4,800	133,20	4893,48	3727,33000
3.17.	Территория восточнее п. Майского	ИЖД	184,00	6815	2015 - 2025	143,12	0,000	0,000	107,34	11828,57	5299,35
3.18.	Территория восточнее п. им. Гули Королевой	ИЖД	523,00	19370	2015 - 2025	345,75	0,000	0,000	305,08	33621,43	15062,82
	Всего		12469,69	460338		9598,91	328,250	1212,050	9271,06	426432,64	374363,75
4.	Кировский район
4.1.	Территория, ограниченная ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027	МКД со средней этажностью 19	185,94	5625	2015	141,12	6,700	40,300	180,00	5100,00	8439,00
4.2.	Территория по ул. Санаторной	МКД со средней этажностью 3	202,60	6750	2015 - 2020	176,29	8,000	8,900	148,19	4716,30	3791,2000
4.3.	Территория по ул. Санаторной	ИЖД	44,00	1630	2015 - 2025	42,79	0,000	0,000	53,06	2828,57	1267,24
4.4.	Территория по ул. им. Засекина	ИЖД	33,60	1244	2015 - 2025	32,66	0,000	0,000	40,49	2160,00	967,71
4.5.	Территория западнее 1-й очереди жилого района Ергенинский	ИЖД, 2-этажные, с приусадебными земельными участками	23,94	420	2015 - 2020	15,44	0,000	0,000	11,03	2860,00	645,35
	Всего		490,08	15669		408,30	14,700	49,200	432,77	17664,87	15110,50
5.	Красноармейский район
5.1.	Территория по ул. им. генерала Романенко (3-й шлюз ВДСК)	ИЖД	33,60	1244	2015 - 2025	22,21	0,000	0,000	32,66	2160,00	967,71
5.2.	Территория жилого района "Заря" по ул. им. Куйбышева	ИЖД, МКД	73,40	7836	2015 - 2020	164,56	0,000	0,000	205,70	4718,57	2598,06
5.3.	Территория по ул. им. Джека Лондона (250 участков)	ИЖД	37,50	1389	2015 - 2025	36,46	0,000	0,000	36,46	2410,71	1080,03
	Всего		144,50	10469		223,23	0,000	0,000	274,82	9289,28	4645,80
	Итого по Волгограду		13445,36	496981,63		10703,36	350,25	1277,65	10314,87	470335,5	405702,2

Общая площадь нового строительства в период 2015 - 2025 годов планируется в размере 13445,36 тыс. кв. м. Основной объем строительства предполагается на территории Советского района Волгограда.

Учет полного перечня площадок застройки на период 2015 - 2025 годов для целей Программы не предполагает обязательной застройки всех площадок, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации Программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.

Прогноз роста площади жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения Волгограда на период 2015 - 2025 годов выполнен с учетом ввода объектов нового жилищного строительства и ежегодного выбытия ветхого и аварийного жилищного фонда:

1. Планирование объема выбытия жилищного фонда выполнено на основании ретроспективного анализа данных за 2009 - 2013 годы, а также Муниципальной программы "Жилище".

2. Планирование объемов капитального ремонта многоквартирных домов выполнено на основании региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", (2015 - 2025 годы).

3. Информация о существующей и перспективной площади бюджетных учреждений и административно-коммерческих зданий отсутствует.

Таблица 29

Прогноз роста площади жилищного фонда

N п/п	Показатель	2013 (факт)	2014 (оценка)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Площадь жилищного фонда Волгограда на начало периода, тыс. кв. м*(1)	22234,1	22537,1	22947,8	24459,2	25784,7	27110,2	28435,7	29761,2	31086,7	32126,7	33166,7	34206,7	35246,8
2.	Площадь вводимого построенного жилищного фонда в Волгограде, тыс. кв. м, в т.ч.*(2):	308,8	417,7	1520,8	1334,9	1334,9	1334,9	1334,9	1334,9	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0
2.1.	Многоквартирные дома*(3)	123,5	167,1	1150,7	964,7	964,7	964,7	964,7	964,7	761,8	761,8	761,8	761,8	761,8
2.2.	Индивидуальные жилые дома	185,3	250,6	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	288,2	288,2	288,2	288,2	288,2
3.	Площадь жилищного фонда Волгограда, предназначенного под снос, тыс. кв. м	7	7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
4.	Площадь жилищного фонда Волгограда, предназначенного для капитального ремонта, тыс. кв. м	149,7*(4)	149,7*(5)	128,5	149,3	277,6	396,0	489,4	560,5	614,0	623,4	703,8	609,4	704,1

Примечание.

1. Данные за 2013 и 2014 годы приняты по данным формы статистической отчетности 1-жилфонд по Волгограду. Прогноз на 2015 - 2025 годы определен расчетным способом.

2. Значение на 2013 год определено на основании данных формы статистической отчетности 1-жилфонд по Волгограду; на 2014 год - по данным постановления администрации Волгограда от 01.11.2013 N 1779 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".

3. Значения на 2013 и 2014 годы определены на основании информации о фактических объемах строительства в 2013 году (по данным информации Итогов социально-экономического развития Волгограда за 9 месяцев 2013 года и ожидаемых итогов за 2013 год, размещенной на официальном сайте администрации Волгограда).

4. По данным информации Итогов социально-экономического развития Волгограда за 9 месяцев 2013 года и ожидаемых итогов за 2013 год, размещенной на официальном сайте администрации Волгограда.

5. Принят по аналогии с 2013 годом.

1.5. Прогноз изменения доходов населения

Значительную роль при определении возможностей развития муниципального образования, а также источников финансирования реализации мероприятий Программы, в том числе доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, с учетом надбавок к тарифам (инвестиционным составляющим в тарифах), являются денежные доходы населения как основной группы потребителей.

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать весь объем информации по ряду показателей, анализ о