|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
Индикаторы и показатели результативности выполнения программы
|
|
всего
|
в том числе по годам
|
Наименование
|
Единица измерения
|
значение индикатора/показателя
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа.
|
|
Задача 1. Совершенствование и развитие системы комплектования и сохранности библиотечных фондов
|
|
1.1 Организация библиотечного обслуживания населения
|
63341,1
|
21065,1
|
21138
|
21138
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ)
|
|
МБУК "ЦБС"
|
63341,1
|
21065,1
|
21138
|
21138
|
Количество документов (обработанных)
|
шт.
|
6000
|
6015
|
6032
|
6047
|
|
Количество документов (внесенных в электронный каталог библиографических записей.)
|
шт.
|
21550
|
21600
|
21650
|
21705
|
|
Количество посещений
|
шт.
|
271660
|
271665
|
271765
|
271870
|
|
Количество посещений через сеть Интернет
|
шт.
|
505000
|
510000
|
517000
|
522000
|
|
Задача 2. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение качества культурного продукта для населения городского округа.
|
|
2.1 Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий
|
207116,85
|
69017,2
|
69651,65
|
68448
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ)
|
|
МБУ "ГДК"
|
68661,9
|
22641,9
|
23010
|
23010
|
Количество фестивалей
|
шт.
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
Количество выставок
|
шт.
|
35
|
36
|
37
|
38
|
|
Количество народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат
|
шт.
|
69
|
70
|
71
|
72
|
|
Количество участников конференций, семинаров
|
чел.
|
280
|
283
|
288
|
293
|
|
Количество конкурсов, смотров
|
шт.
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Количество клубных формирований
|
шт.
|
62
|
62
|
63
|
64
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников клубных формирований
|
чел.
|
927
|
930
|
935
|
940
|
|
Бюджет городского округа
|
68661,9
|
22641,9
|
23010
|
23010
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на иные цели
|
|
целевая субсидия на проведение общегородских мероприятий
|
1501,55
|
512,6
|
988,95
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями
|
|
МКУ "МЦК"
|
136953,4
|
45862,7
|
45652,7
|
45438
|
Количество фестивалей
|
шт.
|
2
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
Количество выставок
|
шт.
|
45
|
50
|
60
|
70
|
|
|
|
|
|
|
Количество народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат
|
шт.
|
695
|
700
|
705
|
710
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников конференций, семинаров
|
чел.
|
170
|
180
|
200
|
230
|
|
|
|
|
|
|
Количество конкурсов, смотров
|
шт.
|
2
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
Количество клубных формирований
|
шт.
|
296
|
298
|
300
|
302
|
|
|
|
|
|
|
Количество участников клубных формирований
|
чел.
|
3498
|
3500
|
3510
|
3520
|
|
Бюджет городского округа
|
136953,4
|
45862,7
|
45652,7
|
45438
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на проведение общегородских мероприятий
|
269,4
|
54,7
|
214,7
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Организация выставочной и музейной деятельности
|
14101,9
|
4721,5
|
4690,2
|
4690,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ)
|
|
МБУК "Выставочный зал"
|
5490,3
|
1840,3
|
1825
|
1825
|
Количество участников выставок
|
чел.
|
3000
|
3100
|
3150
|
3200
|
|
|
|
|
|
|
Количество выставок
|
шт.
|
18
|
20
|
23
|
28
|
|
|
|
|
|
|
Количество представленных экспонатов
|
шт.
|
2180
|
2200
|
2230
|
2250
|
|
Бюджет городского округа
|
5475
|
1825
|
1825
|
1825
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Михайловский краеведческий музей"
|
8611,6
|
2881,2
|
2865,2
|
2865,2
|
Количество экспозиций (выставок)
|
шт.
|
7
|
8
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
Количество предметов
|
шт.
|
100
|
100
|
105
|
110
|
|
Бюджет городского округа
|
8611,6
|
2881,2
|
2865,2
|
2865,2
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий городским парком культуры и отдыха
|
10293,3
|
3451,3
|
3421
|
3421
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ)
|
|
МБУ "ГПКиО им. М.М. Смехова"
|
7728,1
|
886,1
|
3421
|
3421
|
количество фестивалей
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Количество народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат
|
шт.
|
199
|
200
|
201
|
202
|
|
Субсидия на иные цели
|
|
Целевая субсидия на содержание административного и обслуживающего персонала
|
2565,2
|
2565,2
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Организация культурно-досуговых мероприятий отделы сельских территорий
|
250
|
250
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация культурно-досуговых мероприятий отделами сельских территорий
|
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арчединская с/т
|
20
|
20
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Большовская с/т
|
22
|
22
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Безымянская с/т
|
30
|
30
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Етеревская с/т
|
10
|
10
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Карагичевская с/т
|
15,5
|
15,5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Катасоновская с/т
|
11
|
11
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Отрадненская с/т
|
22
|
22
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрьская с/т
|
19,5
|
19,5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздорская с/т
|
7,7
|
7,7
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Раковская с/т
|
15,3
|
15,3
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Сенновская с/т
|
12
|
12
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Сидорская с/т
|
29
|
29
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Совхозная с/т
|
16,5
|
16,5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Троицкая с/т
|
19,5
|
19,5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе
|
295103,15
|
98505,1
|
98900,85
|
97697,2
|
|
|
|
|
|
|
