Приложение. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области
от 6 октября 2016 г. N 362

Муниципальная программа
"Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017 - 2020 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Киквидзенского муниципального района на 2017 - 2020 годы" (далее - программа)
Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 06.10.2016 г. N 362
Муниципальный заказчик программы	Администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Основной разработчик программы	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	Стимулирование энергосбережения, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы района, снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов на оплату энергоресурсов
Сроки и этапы реализации Программы	2017 - 2020 годы
Основные мероприятия Программы	разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий; проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы, оснащение бюджетных организаций приборами учета
Исполнители основных мероприятий программы	руководители муниципальных учреждений, в которых планируется внедрение энергосберегающих технологий и материалов
Объём и источники финансирования Программы	За счёт областного бюджета всего ______ тыс. руб.; по годам: 2017 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2019 год - 0,0 тыс. руб. 2020 год - 0,0 тыс. руб. За счёт бюджета Киквидзенского муниципального района всего - 3025,0 тыс. руб.; по годам: 2017 год - 1115,0 тыс. руб. 2018 год - 730,0 тыс. руб. 2019 год - 590,0 тыс. руб. 2020 год - 590,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 3 процента ежегодно; соответствующее сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг; увеличение объемов ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, переход освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения. К концу 2020 года среднее удельное потребление энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 9 процентов к уровню 2016 года.
Система организации контроля за исполнением программы	Отдел по ЖКХ Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области является координатором программы и осуществляет контроль за ходом её выполнения. Исполнители программы представляют ежемесячную отчетность в отдел по ЖКХ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время в Киквидзенском муниципальном районе остро стоит проблема снижения энергетических издержек, повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Существует необходимость в разработке мероприятий и их проведении в рамках программы в целях более точного, эффективного и рационального отслеживания и контроля над использованием денежных средств, предоставляемых из бюджета Киквидзенского муниципального района.

Одна из проблем в области энергосбережения - нерациональное использование электроэнергии, другая - ежегодный рост объемов потребления тепловой энергии, водоснабжения в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Киквидзенского муниципального района. Необходим четкий контроль расхода энергоресурсов посредством введения приборов учета.

Необходимость решать данные проблемы в рамках выполнения долгосрочной целевой муниципальной программы обусловлена:

- невозможностью решить проблемы энергоэффективности в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- необходимостью муниципальной поддержки;

- необходимостью координации межотраслевых связей для решения существующих проблем.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

Стимулирование энергосбережения, повышение энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в зданиях бюджетной сферы района, снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов на оплату энергоресурсов.

Задачи:

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- повышение энергосбережения в организациях бюджетной сферы;

- рациональное использование энергоресурсов бюджетными организациями.

3. Этапы и сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется с 01.01.2017 г., рассчитана на 2017 - 2020 годы и предусматривает 4 этапа, каждый из которых соответствует календарному году программы.

4. Перечень мероприятий программы

Для достижения поставленных целей программы необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий;

- установка энергосберегающих ламп;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета;

- повышения тепловой защиты зданий, сооружений;

- установка светодиодных элементов освещения;

- пропаганда экономии ресурсов в местной прессе и радиовещании.

Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении N 1

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Киквидзенского муниципального района. Всего в сумме 3025,0 тыс. рублей:

2017 г. - 1115,0 тыс. рублей;

2018 г. - 730,0 тыс. рублей;

2019 г. - 590,0 тыс. рублей;

2020 г. - 590,0 тыс. рублей.

6. Технико-экономическое обоснование программы

1. Перевод административных зданий на автономное отопление позволит уменьшить объемы потребления газа, избежать потери на теплотрассах.

2. Утепление фасадов и замена оконных блоков в муниципальных учреждениях сократит потери тепла, уменьшит объем потребления энергоресурсов, сократит расходы бюджета на оплату тепла.

3. Установка приборов учета стимулирует потребителей к более экономному использованию энергоресурсов и обеспечивает более точный контроль над фактическими затратами энергоресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Киквидзенского муниципального района.

4. Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными дает экономию до 55% потребляемой ими электроэнергии.

5. Окраска помещений в более светлые тона дает 5-10% от потребляемой ими электроэнергии

6. Снятие декоративных решеток с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами до 2-1% экономии

7. Включение кондиционера только тогда когда это необходимо 20-60% от потребляемой ими электроэнергии, исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещении до 5%, уменьшение до минимума установки на охлаждение и нагревание воздуха до 5%.

7. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы (социально-экономические и иные последствия)

В результате реализации программы ожидается:

- обеспечение эффективного использования энергоресурсов в процессе потребления;

- снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 3 процента ежегодно;

- соответствующее сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг. К концу 2020 года среднее удельное потребление энергоресурсов в зданиях муниципальных учреждений, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 9 процентов к уровню 2016 года.

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
снижение потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений	3%	3%	3%	3%
сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг	3%	3%	3%	3%

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

,

где Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Iп - плановое значение индикатора, утвержденное Программой;

i - количество индикаторов Программы.

При значении показателей эффективности:

95-100 процентов - реализация Программы считается эффективной;

менее 95 процентов - реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной.

Годовой экономический эффект рассчитывается как разница между потреблением энергоресурсов или нецелесообразным его использованием в предыдущие годы в денежной форме и фактическим потреблением после проведения соответствующих мероприятий.

8. Механизм реализации программы

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для нужд муниципального района, заключаемых заказчиком программы с поставщиками. Размещение заказов на поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Исполнителями предоставляется информация о реализации программы в отдел по ЖКХ Администрации Киквидзенского муниципального района, который контролирует, анализирует выполнение основных мероприятий программы и представляет отчет о ходе реализации программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным в отдел по экономике и финансовый отдел Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.