Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
ГО - г. Волжский
Волгоградской области
от 10 ноября 2016 г. N 7240

Муниципальная программа
"Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2016 - 2018 годы
Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 N 5267 "Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2016 году"; Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области
Заказчик Программы	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы	Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнитель Программы	Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цель (цели) и задачи Программы	Цель - развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города. Задачи: - строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе; - строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе; - строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе; - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе; - осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения; - строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней; - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
Основные мероприятия Программы	1. Строительство: - сетей уличного освещения; - пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина; - внутриквартального освещения; - сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора N 8 в г. Волжском; - дошкольных образовательных учреждений на 110 - 120 мест; - дошкольных образовательных учреждений на 200 - 250 мест; - школы N 79 в 37 мкр.; - автомобильных дорог. 2. Разработка проектно-сметной документации на: - строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; - строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; - строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; - реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ "Сокол"; - строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; - строительство автомобильных дорог; - реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ N 15 (3-й корпус). 3. Реконструкция: - дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; - беговых дорожек на территории МУП "Центральный стадион"; - канализационного коллектора N 9 Д 100 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53. 4. Консервация объектов незавершенного строительства: - детский консультативно-диагностический корпус; 5. Содержание объектов незавершенного строительства: - школа N 79 в 37 микрорайоне
Сроки и этапы реализации Программы	2016 - 2018 годы
Источники финансирования	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Всего на реализацию Программы - 580 541 237,85 руб., в том числе: - бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области - 357 222 537,85 руб.; - бюджет Волгоградской области - 223 318 700,00 руб. В 2016 году - 83 585 676,68 руб., в том числе: - бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области - 60 266 976,68 руб.; - бюджет Волгоградской области - 23 318 700,00 руб. В 2017 году - 369 812 513,92 руб. - бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области - 169 812 513,92 руб.; - бюджет Волгоградской области - 200 000 000,00 руб. В 2018 году - 127 143 047,25 руб., в том числе: - бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области - 127 143 047,25 руб. Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной инвестиционной программе "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы - 4 509 457,47 руб., в том числе: - бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области - 2 886 613,62 руб.; - бюджет Волгоградской области - 1 622 843,85 руб. Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты	В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. Выполнение Программы позволит: 1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: - сети уличного освещения протяженностью 9,1 км; - сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; - сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора N 8 в г. Волжском Волгоградской области; - канализационный коллектор N 9 Д 100 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 К 53 (270 м); - два дошкольных образовательных учреждения на 110 - 120 и 200 - 250 мест; - школу N 79 в 37 микрорайоне; - автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; - реконструкцию дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; - строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева; - автомобильная дорога по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева; - автомобильные дороги в 14 мкр.; - автомобильную дорогу в 38 микрорайоне; 2) обустроить пешеходную дорожку от ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина; 3) разработать проектную документацию на: - строительство сетей уличного освещения; - строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; - сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям; - строительство автомобильных дорог на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; - строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский; - реконструкцию и расширение пищеблока МБУ ДОЛ "Сокол"; - строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; - строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; - строительство школы N 79 в 37 микрорайоне; - реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ N 15 (3-й корпус). 4) выполнить дополнительные работы по следующим объектам: - детский сад в 37 микрорайоне; - беговые дорожки на территории МУП "Центральный стадион". Выполнить: - содержание объекта незавершенного строительства (школы N 79 в 37 микрорайоне); - консервацию объекта незавершенного строительства (детский консультативно-диагностический корпус)

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.

1. Строительство уличного освещения.

В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой г. Волжского, администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на кладбище на втором поселке администрацией городского округа - город Волжский выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.

В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайона проведено выездное обследование и установлена необходимость обустройства пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина.

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского.

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 N 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале г. Волжского.

Коммунальное строительство.

1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента от 07.05.2012 N 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 N 138-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельный кодекс Российской Федерации", согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа - город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора N 8 в г. Волжском Волгоградской области.

Положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2011 N 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора N 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. Ленина (13 - 14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ N 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14. За время длительной эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрессивных сточных вод произошло разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение коррозий стальной несущей арматуры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения коллектора необходимо выполнить реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ N 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части участка подлежащего реконструкции составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологического законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта позволит предотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Молодежная политика и оздоровление детей.

1. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных конструкций, выполнение топосъемки земельного участка) пищеблока МБУ ДОЛ "Сокол". В детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ "Сокол", расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект незавершенного строительства - помещение столовой. Проектируемое здание столовой представляет собой павильон с полным металлическим каркасом. Каркас состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, систем связей. Для завершения строительства столовой в детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ "Сокол" необходимо разработать проектно-сметную документацию. Строительство столовой позволит создать благоприятные условия для питания детей, отдыхающих в данном оздоровительном учреждении, и соблюдения требований СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации "Молодежный центр в п. Краснооктябрьский". Организация досуга детей и подростков - неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала. Это реальная возможность для ребят освоить жизнь самым непосредственным, естественным образом. Поэтому молодежный центр рассматривается не только как временное времяпрепровождение, где ребенок приобретает те или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое свободное время, но и как необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его потенциальным духовным, эстетическим, патриотическим и физическим способностям. В центре будет проводиться работа по организации разноплановых спортивно-оздоровительных мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые программы, дискотеки, викторины, экскурсии, беседы, социальные акции и т. д.

Стационарная медицинская помощь.

1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства" обязательной консервации подлежат объекты, строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо выполнить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство которого приостановлено в 2009 году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.

1. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на территории МУП "Центральный стадион". На сегодняшний день сооружения, расположенные на территории МУП "Центральный стадион", не соответствуют принятым стандартам, нормативной и технической документации в области проведения футбольных матчей, иных спортивных мероприятий.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации "Универсальный спортивный зал по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область". Строительство зала на территории пос. Краснооктябрьский позволит в значительной мере удовлетворить спрос на физкультурно-оздоровительные услуги, увеличит численность регулярно занимающихся спортом граждан, будет способствовать улучшению физической подготовленности детей, юношества, укреплению здоровья, профилактике заболеваний, уменьшению числа правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам в области игровых видов спорта, может быть использовано в качестве базы для проведения официальных соревнований. Это будет только третий универсальный спортивный зал на территории городского округа - город Волжский, отвечающий необходимым стандартам в области игровых видов спорта.

Дошкольное образование.

1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110 - 120 и 200 - 250 мест. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет" планируется строительство детских садов на 110 - 120 и 200 - 250 мест.

Общее образование.

1. Строительство школы N 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение строительства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 N 35-07У/08-01.

2. Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ N 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная документация.

Основная часть здания школы построена и эксплуатируется с 1962 года (54 года). Согласно заключению ОП ООО "ЦИВССМ" о техническом состоянии несущих строительных конструкций здания спортзала школы N 15, расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова 8, износ основной части конструкций здания в целом составляет 40 - 50%, что соответствует реальному сроку эксплуатации. Здание нуждается в усилении стен и ремонте.

3. Содержание объекта незавершенного строительства школы N 79 в 37 микрорайоне. До возобновления строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.

1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочисленными жалобами жителей 14 мкр. постоянной депутатской комиссией Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам принято решение от 24.12.2012 N 59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

По Указу Президента от 07.05.2012 N 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 N 138-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельный кодекс Российской Федерации", согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа - город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году заключено соглашение N 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 2015 - 2017 годы на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорайона. В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания населения в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский необходимо провести реконструкцию подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:

- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;

- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;

- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе;

- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе	Строительство объектов благоустройства
	Объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в соответствующем году	%	100	100	100
	Количество разработанных проектов	шт.		4	4
Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе	Коммунальное строительство
	Количество разработанных проектов	шт.	1	2	2
	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	шт.			1
	Протяженность участка канализационного коллектора на котором проведена реконструкция	м	270
Задача 1.3. Строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе	Молодежная политика и оздоровление детей
	Количество разработанных проектов	шт.	2
	Физкультура и спорт. Массовый спорт
	Количество разработанных проектов	шт.	1
Задача 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе	Протяженность построенных автомобильных дорог	м	1770	2401
	Количество разработанных проектов	шт.	2
	Количество объектов, степень готовности которых составляет 100%	шт.		3	1
Задача 1.5. Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения	Показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ **	%	80	80	80
Задача 1.6. Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней	Дошкольное образование
	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	шт.			2
	Общее образование
	Количество объектов, введенных в эксплуатацию	шт.			1
	Количество разработанных проектов	шт.	2
	Стационарная медицинская помощь
	Количество объектов, в которых проведены работы по консервации	шт.	1
	Физкультура и спорт. Массовый спорт
	Количество объектов, на которых проведены отделочные работы	шт.	1
Задача 1.7. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней	Строительство, реконструкция автомобильных дорог
	Протяженность построенных автомобильных дорог	м	200	500
	Количество объектов, степень готовности которых составляет 100%	шт.		1

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет управление капитального строительства.

Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

N п.п	Наименование мероприятия					Показатели результативности выполнения мероприятия					Исполнители
		2016 г.	2017 г. (расчетная потребность)	2018 г. (расчетная потребность)	всего	Наименование показателя	ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
	Капитальные вложения на безвозмездной основе	42 961 948,68	112 027 977,67	65 279 831,00	220 269 757,35						УКС
	бюджет городского округа	42 961 948,68	112 027 977,67	65 279 831,00	220 269 757,35
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.1	Задача: Строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе
1.1.1	Строительство объектов благоустройства	8 517 887,00	26 498 500,00	27 441 000,00	62 457 387,00						УКС
	бюджет городского округа - г. Волжский	8 517 887,00	26 498 500,00	27 441 000,00	62 457 387,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	=	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)	3 580 887,00	11 137 000,00	17 200 000,00	31 917 887,00	Протяженность трассы	м	1412	3045	4600
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)	3 580 887,00	11 137 000,00	17 200 000,00	31 917 887,00
	областной бюджет	0,00	0,00		0,00	Количество проектов	шт.		3	3
	федеральный бюджет	0,00	0,00		0,00
1.1.1.2	Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации)	1 950 000,00	15 361 500,00	10 241 000,00	27 552 500,00	Количество проектов	шт		1	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)	1 950 000,00	15 361 500,00	10 241 000,00	27 552 500,00	Доля предпроектных работ от общего объема предпроектных работ	%	100
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.1.1.3	Устройство пешеходной дорожки от жилого дома по ул. Медведева, 65, до ул. Пушкина	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	Степень готовности объекта	%	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)	590 000,00			590 000,00
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.1.1.4	Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв. г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной документации)	2 397 000,00	0,00	0,00	2 397 000,00	Протяженность трассы	м	1000
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)	2 397 000,00			2 397 000,00
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.2.	Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе
1.2.1	Коммунальное строительство	18 463 992,68	24 575 972,50	24 575 972,50	67 615 937,68						УКС
	бюджет городского округа	18 463 992,68	24 575 972,50	24 575 972,50	67 615 937,68
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский)	1 000 000,00	2 836 250,00	2 836 250,00	6 672 500,00	Количество проектов	шт	1	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)	1 000 000,00	2 836 250,00	2 836 250,00	6 672 500,00
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.2.1.2	Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский)	1 000 000,00	10 736 250,00	10 736 250,00	22 472 500,00	Количество проектов	шт		1	2
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)	1 000 000,00	10 736 250,00	10 736 250,00	22 472 500,00	Доля предпроектных работ от общего объема предпроектных работ	%	100
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.2.1.3	Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора N 8 в г. Волжском Волгоградской области	1 773 625,00	11 003 472,50	11 003 472,50	23 780 570,00	Степень готовности объекта	%	6	44	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)	1 773 625,00	11 003 472,50	11 003 472,50	23 780 570,00
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.2.1.4	Реконструкция канализационного коллектора N 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м).	14 690 367,68			14 690 367,68	Протяженность участка канализационного коллектора на котором проведена реконструкция	м	270
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)	14 690 367,68			14 690 367,68
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.3.	Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе
1.3.1	Молодежная политика и оздоровление детей	2 268 223,00			2 268 223,00						УКС
	бюджет городского округа	2 268 223,00			2 268 223,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.3.1.1	Строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский (в том числе разработка проектно-сметной документации)	1 000 000,00			1 000 000,00	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0707 МТ00104100 400)	1 000 000,00			1 000 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.3.1.2	Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных конструкций, выполнение топосъемки земельного участка) пищеблока МБУ ДОЛ "Сокол"	1 268 223,00			1 268 223,00	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)	1 268 223,00			1 268 223,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.3.2	Физкультура и спорт. Массовый спорт	1 000 000,00			1 000 000,00						УКС
	бюджет городского округа	1 000 000,00			1 000 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.3.2.1	Строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область (в том числе разработка проектно-сметной документации)	1 000 000,00			1 000 000,00	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 1102 МТ00104100 400)	1 000 000,00			1 000 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.4.	Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе
1.4.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	4 616 250,00	52 852 874,17	5 162 227,50	62 631 351,67						УКС
	бюджет городского округа	4 616 250,00	52 852 874,17	5 162 227,50	62 631 351,67
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.4.1.1	Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе разработка проектно-сметной документации)	1 452 124,00			1 452 124,00	Протяженность автомобильных дорог	м	1770
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)	1 452 124,00			1 452 124,00
	областной бюджет (расчетная потребность)
	федеральный бюджет
1.4.1.2	Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский)	516 250,00	24 557 040,00	5 162 227,50	30 235 517,50	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)	516 250,00	24 557 040,00	5 162 227,50	30 235 517,50	Степень готовности объекта	%		60	100
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.4.1.3	Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог в 38 мкр.	1 500 000,00	14 041 666,67		15 541 666,67	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)	1 500 000,00	14 041 666,67		15 541 666,67	Протяженность автомобильных дорог	м		800
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.4.1.4	Реконструкция дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский (в том числе разработка проектно-сметной документации)***	100 000,00	934 957,50		1 034 957,50	Протяженность автомобильных дорог	м		885
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)	100 000,00	934 957,50		1 034 957,50
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.4.1.5	Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева (в том числе разработка проектно-сметной документации)***	1 047 876,00	13 319 210,00		14 367 086,00	Протяженность автомобильных дорог	м		716
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)	1 047 876,00	13 319 210,00		14 367 086,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.5.	Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения
1.5.1	Организация процесса строительства на территории городского округа	8 095 596,00	8 100 631,00	8 100 631,00	24 296 858,00	Показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ **	%	80	80	80	УКС
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0505 МТ00101130 100, 200, 800)	8 095 596,00	8 100 631,00	8 100 631,00	24 296 858,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней	40 623 728,00	257 784 536,25	61 863 216,25	360 271 480,50
	бюджет городского округа	17 305 028,00	57 784 536,25	61 863 216,25	136 952 780,50
	областной бюджет	23 318 700,00	200 000 000,00	-	223 318 700,00
	федеральный бюджет
1.6.	Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
1.6.1	Дошкольное образование	4 518 700,00	9 287 071,25	12 287 071,25	26 092 842,50						УКС
	бюджет городского округа	1 200 000,00	9 287 071,25	12 287 071,25	22 774 142,50
	областной бюджет	3 318 700,00			3 318 700,00
	федеральный бюджет
1.6.1.1	Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне	1 175 367,28			1 175 367,28	Доля выполненных дополнительных работ от общего объема дополнительных работ	%	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)	1 175 367,28			1 175 367,28
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.6.1.2	Строительство дошкольных образовательных учреждений на 110-120 мест	13 142,06	3 775 031,25	4 775 031,25	8 563 204,56	Степень готовности одного объекта на 110-120 мест	%		50	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)	13 142,06	3 775 031,25	4 775 031,25	8 563 204,56
	областной бюджет				0,00
	федеральный бюджет				0,00
1.6.1.3	Строительство дошкольных образовательных учреждений на 200-250 мест	11 490,66	5 512 040,00	7 512 040,00	13 035 570,66	Степень готовности одного объекта на 200-250 мест	%		50	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)	11 490,66	5 512 040,00	7 512 040,00	13 035 570,66
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.6.1.4	Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон) *	3 318 700,00	0,00	0,00	3 318 700,00	-	-	-	-	-	-
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0701 МТ00170652 400)				0,00
	областной бюджет (2016: 0701 МТ00170652 400)	3 318 700,00			3 318 700,00
	федеральный бюджет
1.6.2	Общее образование	10 943 308,00	20 762 465,00	49 576 145,00	81 281 918,00						УКС
	бюджет городского округа	10 943 308,00	20 762 465,00	49 576 145,00	81 281 918,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	Строительство школы N 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка проектно-сметной документации)	9 343 308,00	20 762 465,00	49 576 145,00	79 681 918,00	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400)	9 343 308,00	20 762 465,00	49 576 145,00	79 681 918,00
	областной бюджет (расчетная потребность)				0,00	Степень готовности объекта	%		50	100
	федеральный бюджет
1.6.2.2	Содержание объекта незавершенного строительства - школы N 79 в 37 мкр.	100 000,00			100 000,00	Степень сохранности объекта	%	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400)	100 000,00			100 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.6.2.3	Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ N 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная документация	1 500 000,00			1 500 000,00	Количество проектов	шт	1
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400)	1 500 000,00			1 500 000,00
	областной бюджет (расчетная потребность)				0,00
	федеральный бюджет
1.6.3	Стационарная медицинская помощь	61 720,00			61 720,00						УКС
	бюджет городского округа	61 720,00			61 720,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.6.3.1	Консервация объекта незавершенного строительства "Детский консультативно-диагностический корпус"	61 720,00			61 720,00	Доля выполненных работ от общего объема работ	%	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0901 МТ00104100 400)	61 720,00			61 720,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.6.4	Физкультура и спорт. Массовый спорт	100 000,00			100 000,00						УКС
	бюджет городского округа	100 000,00			100 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.6.4.1	Завершение реконструкции беговых дорожек на территории МУП "Центральный стадион"	100 000,00			100 000,00	Доля дополнительных выполненных работ от общего объема дополнительных работ	%	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 1102 МТ00104100 400)	100 000,00			100 000,00
	областной бюджет
	федеральный бюджет
1.7.	Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
1.7.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	25 000 000,00	227 735 000,00	0,00	252 735 000,00						УКС
	бюджет городского округа	5 000 000,00	27 735 000,00	0,00	32 735 000,00
	областной бюджет	20 000 000,00	200 000 000,00		220 000 000,00
	федеральный бюджет
1.7.1.1	Строительство дороги ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева	25 000 000,00	227 735 000,00		252 735 000,00	Степень готовности объекта	%	26	100
	бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 0409 МТ00170464 400)	5 000 000,00	27 735 000,00		32 735 000,00	Протяженность автомобильной дороги	м	200	500
	областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400)	20 000 000,00	200 000 000,00		220 000 000,00
	федеральный бюджет
	Итого:	83 585 676,68	369 812 513,92	127 143 047,25	580 541 237,85
	бюджет городского округа	60 266 976,68	169 812 513,92	127 143 047,25	357 222 537,85
	областной бюджет	23 318 700,00	200 000 000,00		223 318 700,00
	федеральный бюджет
	Кроме того: кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2016 по муниципальной адресной инвестиционной программе "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы	4 509 457,47			1 622 843,85
	бюджет городского округа - г. Волжский	2 886 613,62
	областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400)	1 622 843,85			1 622 843,85
	федеральный бюджет
	Всего с учетом кредиторской задолженности:	88 095 134,15	369 812 513,92	127 143 047,25	585 050 695,32
	бюджет городского округа	63 153 590,30	169 812 513,92	127 143 047,25	360 109 151,47
	областной бюджет	24 941 543,85	200 000 000,00		224 941 543,85
	федеральный бюджет

* По мероприятию "Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон)" не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия, в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 N 36-06-09/3861.

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

*** По мероприятию не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия, в связи с отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)
			2016 г.			2017 г.			2018 г.
1.1.1.1	Протяженность трассы	м	1412			3045			4600
			Объекты определены в соответствии с решениями Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями ГИБДД: на 2016 год: - ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до ул. Западной, - экспертиза N 34-1-5-0238-14 от 12.01.2015, протяженность трассы 1 412 м; на 2017 год: - автодорога N 5 (ул. Пушкина, 2), от СНТ "Тюльпан" до пр. Ленина, - экспертиза N 34-1-6-0368-12 от 03.10.2012, протяженность трассы 1 485 м; - ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской, - протяженность 300 м; - внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе детского сада N 105 по ул. Оломоуцкой, 34, - протяженность 700 м; - ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького, - протяженность 560 м; на 2018 год: - ул. Александрова, от путепровода до автодороги N 6 -протяженность 1 800 м; - ул. Александрова, от автодороги N 6 до ул. Первомайской, - протяженность 1 300 м; - автодорога N 7, от ж/д моста до автодороги N 6, - протяженность 1 500 м
	Количество проектов	шт.			3			3
			Объекты определены в соответствии с решениями Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями ГИБДД: на 2017 год: - ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской; - внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе детского сада N 105 по ул. Оломоуцкой; - ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького; на 2018 год: - ул. Александрова, от путепровода до автодороги N 6; - ул. Александрова, от автодороги N 6 до ул. Первомайской; - Автодорога N 7, от ж/д моста до автодороги N 6;
1.1.1.2	Количество проектов	шт.			1			1
	Доля предпроектных работ от общего объема предпроектных работ	%	100
			Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации). В связи с завершением захоронений на кладбище на втором поселке администрацией городского округа - город Волжский выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходима разработка проектно-сметной документации для начала строительства объекта. В 2016 году планируются предпроектные работы, в которые включаются: - инженерно-геологические изыскания; - исследование состава грунта; - направление и химический состав подзе