Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 26 декабря 2016 г. N 738-п

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Перечень
целевых показателей (нормативов) реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

N п/п	Наименование показателей	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по средне-списочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 7/строка 8)	249,3	257,2	270,1	268,8	296,4	294,9
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-туры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 11/строка 10 х 100)	60,1	63,6	69,0	66,4	90,0	100,0
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3 = строка 14)	-	322,6	209,8	209,8	970,4	1525,6
4.	Объем средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей	-	298,7	151,2	151,2	911,8	1467,0
5.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6/строка 14 х 100)	-	14,3	14,0	6,0	-1,0	-0,6
6.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3), из них:	-	46,1	29,4	12,5	-9,7	-9,7
6.1.	От реструктуризации сети, млн. рублей	-	8,1	0,5	0,2	-	-
6.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	-	32,9	26,4	7,8	-9,7	-9,7
6.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	-	5,1	2,5	4,5	-	-
7.	Число получателей услуг, человек	2576064	2569126	2551667	2538940	2529800	2516990
8.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	10334,0	9990,2	9446,0	9446,0	8535,0	8535,0
9.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	2576064	2569126	2551667	2538940	2529800	2516990
10.	Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, рублей*)	21154,0	23929,0	22241,3	23117,0	25202,0	26845,0
11.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12723,0	15227,1	15340,1	15340,1	22681,8	26845,0
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	7,3	7,4	9,2	9,2	6,9	5,8
13.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	-	23,9	58,6	58,6	58,6	58,6
14.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 4 + строка 13)	-	322,6	209,8	209,8	970,4	1525,6

*) В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 начиная с итогов 2015 года в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)."