|
N п/п
|
Наименование показателей
|
2013 год (отчет)
|
2014 год (отчет)
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 10 / строка 11)
|
272
|
267
|
263
|
258
|
372
|
372
|
|
2.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов (строка 14 / строка 13)
|
60,1
|
62,2
|
68,5
|
66,4
|
90,0
|
100,0
|
|
3.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 3 = строка 17)
|
17,3
|
12,3
|
14,9
|
16,7
|
18,6
|
34
|
|
4.
|
Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей
|
17,2
|
12,0
|
14,5
|
16,3
|
18,2
|
33,3
|
|
5.
|
Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы, процентов (строка 6 / строка 17 х 100%)
|
-
|
60,2
|
6,0
|
-
|
73,7
|
-
|
|
6.
|
Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 7 + строка 8 + строка 9), из них:
|
-
|
7,4
|
0,9
|
-
|
13,7
|
-
|
|
7.
|
От реструктуризации сети, млн. рублей
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
8.
|
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
-
|
7,4
|
0,9
|
-
|
13,7
|
-
|
|
9.
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Число получателей услуг, человек
|
89081
|
88798
|
88350
|
88040
|
87900
|
87730
|
|
11.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
327
|
332
|
336
|
341
|
236
|
236
|
|
12.
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
|
2576064
|
2569126
|
2557800
|
2546000
|
2533200
|
2519600
|
|
13.
|
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
|
21154,0
|
23929,0
|
22241,3
|
23117
|
25202
|
26845
|
|
14.
|
Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
12723,0
|
14 888,0
|
15227,1
|
15340,1
|
22681,8
|
26845
|
|
15.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
|
0,1
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,4
|
2
|
|
16.
|
Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (строка 15 х строка 3 / 100%)
|
0,1
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,7
|
|
17.
|
Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 4 + строка 16)
|
17,3
|
12,3
|
14,9
|
16,7
|
18,6
|
34,0
|
|
2
|
Педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры
|
|
7.1.
|
Число получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет не включая 18-летних), человек
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Среднесписочная численность работников, человек
|
65
|
69
|
69
|
67
|
67
|
67
|
|
7.3.
|
Планируемая среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской Федерации, рублей
|
20037
|
20353,5
|
22076,9
|
23586
|
30540
|
34299
|
|
7.4.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
|
101,6
|
108,5
|
106,8
|
129,5
|
112,3
|
|
7.5.
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Волгоградской области, процентов
|
91,3
|
83,2
|
87,1
|
89,6
|
100,0
|
100,0
|
|
7.6.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
|
20,3
|
21,9
|
23,8
|
24,7
|
32,0
|
35,9
|
|
7.7.
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
|
1,6
|
3,5
|
4,4
|
11,7
|
15,6
|
|
7.8.1.
|
За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
|
1,6
|
3,5
|
4,4
|
11,7
|
15,6
|
|
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
|
0
|
0
|
0
|
1,0
|
0
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.8.2.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.8.3.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.9.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
|
1,6
|
3,5
|
4,4
|
11,7
|
15,6
|
|
7.10.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
