Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации Волгограда
от 30 декабря 2016 г. N 2012

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Волгограда"
на 2016 - 2018 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)					Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе				наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания граждан	2016 - 2018 годы, в том числе:	4186750,3	753008,8	2364254,6	1066069,1	3417,8	Снижение количества жалоб на предоставление	%	9
		2016 год	2362183,1	366720,1	1260108,8	734827,7	526,5	жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года		3
		2017 год	1252561,0	252008,9	667865,1	331241,4	1445,6			3
		2018 год	572006,2	134279,8	436280,7	0,0	1445,7			3
1.1.	Задача: обеспечение функционирования инженерной инфраструктуры	2016 - 2018 годы, в том числе:	692354,1	4680,8	687673,3	0,0	0,0	Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры к уровню аварийности 2015 года (индикатор 1)	%	8,3
								Доля объектов газоснабжения и электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общем количестве объектов, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 2)		100
								Доля газораспределительных сетей и сетей электроснабжения, в отношении которых проводятся ремонтные работы, в общей протяженности сетей, подлежащих техническому обслуживанию (индикатор 3)		100
		2016 год	265288,1	1440,4	263847,7	0,0	0,0	Индикатор 1	%	3,2
								Индикатор 2		100
								Индикатор 3		100
		2017 год	197876,3	1440,4	196435,9	0,0	0,0	Индикатор 1	%	5,8
								Индикатор 2		100
								Индикатор 3		100
		2018 год	229189,7	1800,0	227389,7	0,0	0,0	Индикатор 1	%	8,3
								Индикатор 2		100
								Индикатор 3		100
1.1.1.	Техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт)	2016 - 2018 годы, в том числе:	4680,8	4680,8	0,0	0,0	0,0	Протяженность газораспределительной сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 1)	км	114,78	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"
								Количество объектов газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 2)	ед.	103
								Протяженность электрической сети, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3)	км	18,6785
								Количество объектов электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4)	ед.	71
		2016 год	1440,4	1440,4	0,0	0,0	0,0	Показатель 1	км	106,05
								Показатель 2	ед.	80
								Показатель 3	км	5,1111
								Показатель 4	ед.	12
		2017 год	1440,4	1440,4	0,0	0,0	0,0	Показатель 1	км	15,54
								Показатель 2	ед.	13
								Показатель 3	км	11,6785
								Показатель 4	ед.	41
		2018 год	1800,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 1	км	18,36
								Показатель 2	ед.	25
								Показатель 3	км	18,6785
								Показатель 4	ед.	71
1.1.2.	Компенсация (возмещение) ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению	2016 - 2018 годы, в том числе:	687673,3	0,0	687673,3	0,0	0,0	Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению	%	100	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
		2016 год	263847,7	0,0	263847,7	0,0	0,0			100
		2017 год	196435,9	0,0	196435,9	0,0	0,0			100
		2018 год	227389,7	0,0	227389,7	0,0	0,0			100
1.2.	Задача: развитие инженерной инфраструктуры	2016 - 2018 годы, в том числе:	3325357,1	624556,7	1634731,3	1066069,1	0,0	Доля введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 4)	%	100
								Доля земельных участков, в отношении которых ведутся работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (индикатор 5)	%	27,52
		2016 год	2031653,0	311693,1	985132,2	734827,7	0,0	Индикатор 4	%	25
								Индикатор 5		1,65
		2017 год	952333,3	180383,8	440708,1	331241,4	0,0	Индикатор 4	%	75
								Индикатор 5		16,39
		2018 год	341370,8	132479,8	208891,0	0,0	0,0	Индикатор 4	%	0
								Индикатор 5		27,52
1.2.1.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда	2016 - 2018 годы, в том числе:	18000,0	18000,0	0,0	0,0	0,0	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Волгограда	ед.	3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр"
		2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2017 год	12000,0	12000,0	0,0	0,0	0,0			2
		2018 год	6000,0	6000,0	0,0	0,0	0,0			1
1.2.2.	Строительство (реконструкция) объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	2016 - 2018 годы, в том числе:	2739593,5	266059,9	1407464,5	1066069,1	0,0	Количество завершенных строительством объектов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	ед.	4	Комитет по строительству администрации Волгограда
		2016 год	1911490,7	191530,8	985132,2	734827,7	0,0			1
		2017 год	828102,8	74529,1	422332,3	331241,4	0,0			3
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
1.2.3.	Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей	2016 - 2018 годы, в том числе:	302619,0	129446,7	173172,3	0,0	0,0	Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 5)	ед.	1035	Комитет по строительству администрации Волгограда
								Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся проектные работы по водоснабжению (показатель 6)	ед.	1738
		2016 год	361,0	361,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 5	ед.	0
								Показатель 6		104
		2017 год	21839,0	21839,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 5	ед.	0
								Показатель 6		1035
		2018 год	280419,0	107246,7	173172,3	0,0	0,0	Показатель 5	ед.	1035
								Показатель 6		703
1.2.4.	Проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоснабжения	2016 - 2018 годы, в том числе:	203802,3	185426,5	18375,8	0,0	0,0	Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 7)	ед.	3	Комитет по строительству администрации Волгограда, департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
								Количество объектов водоснабжения, в отношении которых ведутся проектные работы (показатель 8)	ед.	3
		2016 год	119324,3	119324,3	0,0	0,0	0,0	Показатель 7	ед.	2
								Показатель 8		0
		2017 год	84478,0	66102,2	18375,8	0,0	0,0	Показатель 7	ед.	1
								Показатель 8		3
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 7	ед.	0
								Показатель 8		0
1.2.5.	Строительство (реконструкция) объектов водоотведения	2016 - 2018 годы, в том числе:	61342,3	25623,6	35718,7	0,0	0,0	Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 9)	ед.	4	Комитет по строительству администрации Волгограда
		2016 год	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 9	ед.	1
		2017 год	5913,5	5913,5	0,0	0,0	0,0	Показатель 9	ед.	1
		2018 год	54951,8	19233,1	35718,7	0,0	0,0	Показатель 9	ед.	3
1.3.	Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан	2016 - 2018 годы, в том числе:	169039,1	123771,3	41850,0	0,0	3417,8	Доля лифтового оборудования, в отношении которого изготовлена проектно-сметная документация для замены, к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 6)	%	4,93
								Доля замененного лифтового оборудования к общему количеству лифтового оборудования, требующего замены (прошел срок эксплуатации) по состоянию на 01 января 2014 г. (индикатор 7)		3,99
								Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от общей суммы, предусмотренной		56,12
								для участия в долевом финансировании замены лифтового оборудования (индикатор 8)
								Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады, к общему количеству многоквартирных домов, фасады которых требуют ремонта в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (индикатор 9)		100
		2016 год	65242,0	53586,6	11128,9	0,0	526,5	Индикатор 6	%	2,465
								Индикатор 7		1,45
								Индикатор 8		8,64
								Индикатор 9		39,5
		2017 год	102351,4	70184,7	30721,1	0,0	1445,6	Индикатор 6	%	2,465
								Индикатор 7		2,54
								Индикатор 8		23,74
								Индикатор 9		60,5
		2018 год	1445,7	0,0	0,0	0,0	1445,7	Индикатор 6	%	0
								Индикатор 7		0
								Индикатор 8		23,74
								Индикатор 9		0
1.3.1.	Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы	2016 - 2018 годы, в том числе:	89743,2	44475,4	41850,0	0,0	3417,8	Количество лифтов, в отношении которых изготовлена проектно-сметная документация для замены (показатель 10)	ед.	68	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
								Количество введенных в эксплуатацию лифтов (показатель 11)		55
								Доля средств внебюджетных источников, поступивших от собственников многоквартирных домов от запланированного в рамках муниципальной программы объема софинансирования (показатель 12)	%	100
		2016 год	24191,3	12535,9	11128,9	0,0	526,5	Показатель 10	ед.	34
								Показатель 11		20
								Показатель 12	%	15,4
		2017 год	64106,2	31939,5	30721,1	0,0	1445,6	Показатель 10	ед.	34
								Показатель 11		35
								Показатель 12	%	42,3
		2018 год	1445,7	0,0	0,0	0,0	1445,7	Показатель 10	ед.	0
								Показатель 11		0
								Показатель 12	%	42,3
1.3.2.	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	2016 - 2018 годы, в том числе:	79295,9	79295,9	0,0	0,0	0,0	Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	ед.	43	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
		2016 год	41050,7	41050,7	0,0	0,0	0,0			17
		2017 год	38245,2	38245,2	0,0	0,0	0,0			26
		2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
	Итого по Программе	2016 - 2018 годы, в том числе:	4186750,3	753008,8	2364254,6	1066069,1	3417,8
		2016 год	2362183,1	366720,1	1260108,8	734827,7	526,5
		2017 год	1252561,0	252008,9	667865,1	331241,4	1445,6
		2018 год	572006,2	134279,8	436280,7	0,0	1445,7

Департамент жилищно-коммунального

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации Волгограда"