Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
ГО - г. Волжский
Волгоградской области
от 28 декабря 2017 г. N 8965

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015  -2017 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы (далее программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский. 2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС".
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования - средства бюджета городского округа - город Волжский. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, - 32 033 178,00 руб., в том числе: - в 2015 г. - 9 927 000,00 руб.; - в 2016 г. - 13 306 178,00 руб.; - в 2017 г. - 8 800 000,00 руб. Кроме того на погашение кредиторской задолженности 2015 г. - 200 000,00 руб., 2016 г. - 463 863,89 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС". МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы.
Ожидаемые конечные результаты	Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский. Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. Выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в 2015 году в количестве 266289, в 2016 году - 283808, в 2017 году - 21652. Приобретение 4 приборов для выполнения и измерения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде, почве для лаборатории аналитического контроля.

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- проведение экологического мониторинга на территории городского округа - город Волжский.

Город Волжский - второй по величине промышленный центр Волгоградской области. Промышленный комплекс города производит автомобильные шины, стальные трубы различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-шлифовальные материалы и изделия, разнообразные товары народного потребления. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются автомобильный транспорт, промышленные предприятия. Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия.

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа - город Волжский расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и т.д.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки.

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного реагирования необходима модернизация приборной базы лаборатории.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.
Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды	Доля городской территории, охваченной экологическим мониторингом, от общей площади городского округа - город Волжский	%	100	100	100
	Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ	ед. информации	365	366	365
	Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы	индекс	6	6	6

4. Управление программой

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС" в качестве разработчика и исполнителя программы.

Выбор исполнителей мероприятий, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2015 год	2016 год	2017 год	всего	наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.
1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
1.1.1. Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский (06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)	9 864 092,00	9 400 000,00	8 800 000,00	28 064 092,00	Количество выполненных анализов	ед.	266 289	283 808	21 652
1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	62 908,00	3 906 178,00	0,00	3 969 086,00	Количество приобретенных приборов	ед.	1	3	0
Итого по программе	9 927 000,00	13 306 178,00	8 800 000,00	32 033 178,00
Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015, сложившаяся по муниципальному заданию за 2014 год (06 03 ДЧ0Г000 611)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016 (06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)	0,00	463 863,89	0,00	463 863,89
Всего с учетом кредиторской задолженности	10 127 000,00	13 770 041,89	8 800 000,00	32 697 041,89

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п.п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2015 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ0Г000 611) (06 03 ДЧ0Г000 612)	9 864 092,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Постановление администрации городского округа - город Волжский от 29.01.2015 N 634 "Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области". 5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 30.01.2015 N 38. 6. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 18.02.2015 N 46.	Объем затрат определен на основании: 1) муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 624 892,00 руб.; 2) субсидии на иные цели - 239 200,00 руб. (защита собственности учреждения, поверка приборов). Итого: 9 624 892,00 + 239 200,00 = 9 864 092,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 312 844,00 руб., прочие выплаты - 12 400,00 руб., услуги связи - 110 556,00 руб., транспортные услуги - 86 000,00 руб., коммунальные услуги - 599 809,00 руб., услуги по содержанию имущества - 691 019,00 руб., уплата налога на имущество - 166 159,00 руб., прочие услуги - 127 105,00 руб., приобретение материальных активов - 667 000,00 руб., прочие услуги - 91 200,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	266 289 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	62 908,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 4. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 18.02.2015 N 46.	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - 62 908,00 руб. Стоимость профессиональной метеостанции составляет 54 479,00 руб. Расчет: 1 метеостанция * 54 479,00 = 54 479,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров.	Количество приобретенных приборов, ед.	1 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
	Итого	9 927 000,00
на 2016 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ0Г000 611) (06 03 ДЧ0Г000 612)	9 400 000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 29.01.2016 N 3. 5. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 17.03.2016 N 18.	Объем затрат определен на основании: 1) муниципального задания на проведение работы по административному обеспечению деятельности организаций - 8 657 000,00 руб.; 2) субсидии на иные цели - 743 000,00 руб. (защита собственности учреждения и приобретение автомобиля) Итого: 8 657 000,00 + 743 000,00 = 9 400 000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 312 618,00 руб., прочие выплаты -3 900,00 руб., услуги связи - 88 400,00 руб., коммунальные услуги - 604 000,00 руб., услуги по содержанию имущества - 359 949,00 руб., уплата налога на имущество - 96 000,00 руб., прочие услуги - 124 791,00 руб., приобретение материальных активов - 210 342,00 руб., приобретение основных средств - 600 000,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	283 808 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
2.	Модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" (06 03 ДЧ0Г000 612)	3 906 178,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 3. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 4. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 17.03.2016 N 18. 5. Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 08.11.2016 N 95.	В рамках выделенных ассигнований на иные цели: на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобретение оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - 3 609 178,00 руб., а именно: 1. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного атомно-абсорбционного спектрометра 1 200 000,00 руб. Расчет: 1 прибор * 1 200 000,00 = 1 200 000,00 руб. 2. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного переносного газоанализатора 450 000 рублей (в т.ч. химкасеты, датчики, методики). Расчет: 1 газоанализатор * 450 000 = 450 000,00 руб. 3. На основании представленных коммерческих предложений средняя стоимость одного комплекса "Скат" 2 256 178,00 руб. (в т.ч. система пробоотбора; измерительный блок; программно-аппаратный комплекс сбора, хранения, обработки и передачи данных). Расчет: 1 комплекс * 2 256 178,00 = 2 256 178,00 руб.	Оплата договоров поставки товаров	Количество приобретенных приборов, ед.	3 (значение показателя определено исходя из средней стоимости 1 прибора и объема выделенных ассигнований)
	Итого	13 306 178,00
на 2017 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ0Г000 611)	8 800 000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работы по административному обеспечению деятельности организаций - 8 800 000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 312 665,00 руб., прочие выплаты -6 900,00 руб., услуги связи - 81 000,00 руб., коммунальные услуги - 674 212,00 руб., услуги по содержанию имущества - 101 553,00 руб., прочие услуги - 191 706,00 руб., приобретение материальных активов - 402 142,00 руб., Налог на имущество - 29 822,00 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	21 652 (значение показателя определено исходя из количества анализов, отобранных и выполненных лабораторией аналитического контроля (без учета стационарных постов, которые в 2016 году будут списаны по причине выработки срока службы газоанализаторов) и объема планируемых ассигнований)
	Итого	8 800 000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результатом реализации программы является:

в 2015 году:

- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и почвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоянии окружающей среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую безопасность;

- будет приобретена одна профессиональная метеостанция для измерения метео параметров и правильного выбора точек отбора проб;

в 2016 году:

- будут выполнены 283808 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" на период с 15 апреля по 15 сентября (период повышенного загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей);

- будут приобретены один атомно-абсорбционный спектрометр для отбора проб тяжелых металлов в атмосферном воздухе, воде и почве, один переносной газоанализатор для проведения автоматического непрерывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и один измерительный комплекс "СКАТ" для стационарного экологического поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха;

в 2017 году:

- будут выполнены 21652 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и почвы и организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" на период с 15 апреля по 15 октября (период повышенного загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей).

Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непрерывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будут способствовать предотвращению увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА).

На территории городского округа - город Волжский в 2015 - 2017 годах планируется поддерживать ИЗА на уровне 6.