Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации
Волгограда
от 30 декабря 2016 г. N 2038

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 28 декабря 2015 г. N 1830

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)				Нормативная ссылка
		обоснование затрат	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда	Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": субсидия на выполнение муниципального задания - 89427,8 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 26,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов - 304,757 тыс. рублей, внебюджетные источники - 3497,7 тыс. рублей	93256,257	85090,7	85090,7
	Итого		93256,257	85090,7	85090,7
2.	Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия": субсидия на выполнение муниципального задания - 17905,6 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 4504,7 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1948,0 тыс. рублей	24358,3	27293,4	27293,4
3.	Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр": субсидия на выполнение муниципального задания - 67597,7 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 3042,3 тыс. рублей, внебюджетные источники- 32085,3 тыс. рублей	102725,3	94890,5	94890,5
	Итого		127083,6	122183,9	122183,9
4.	Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда	Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений: субсидия на выполнение муниципального задания - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей, Кировский район - 16058,6 тыс. рублей, Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей, Советский район - 23154,3 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей, Центральный район - 15850,7 тыс. рублей; субсидия на иные цели - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей, Кировский район - 2137,7 тыс. рублей, Советский район - 2701,5 тыс. рублей, Центральный район - 2730,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей, Кировский район - 2480,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей, Советский район - 2400,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей, Центральный район - 9463,2 тыс. рублей	182725,51037	176073,3	176073,3
5.	Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр": субсидия на выполнение муниципального задания - 2483,3436 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2483,3436 тыс. рублей; внебюджетные источники - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей	3005,1436	2888,0	2888,0
6.	Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Ударник": субсидия на выполнение муниципального задания - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей	3594,2	3918,2	3918,2
	Итого		189324,85397	182879,5	182879,5
7.	Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры	Согласно сметам администраций районов Волгограда, в том числе по районам: Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей, Кировский район - 248,0 тыс. рублей, Советский район - 336,2 тыс. рублей	827,9	1034,9	1034,9
8.	Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"	По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса - 250,0 тыс. рублей х 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей	500,0	500,0	500,0
9.	Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"	По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса - 50,0 тыс. рублей х 3 чел. = 150,0 тыс. рублей	150,0	150,0	150,0
	Итого		1477,9	1684,9	1684,9
10.	Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова": субсидия на выполнение муниципального задания - 34662,0 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 26226,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 3690,6 тыс. рублей	64578,6	49629,0	0
	Итого		64578,6	49629,0	0
11.	Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства: субсидия на выполнение муниципального задания - 366671,2 тыс. рублей, субсидия на иные цели - 15134,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 61110,6 тыс. рублей	442916,0	465413,7	465413,7
	Итого		442916,0	465413,7	465413,7
12.	Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова	Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта - 400000,0 тыс. рублей. Сметная стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" на проектно-сметную документацию по объекту	0	229051,5	170948,5
	Итого		0	229051,5	170948,5
13.	Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда	По решениям Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы", от 02 июля 2014 г. N 14/436 "О присуждении персональных стипендий Волгоградской городской Думы" персональные стипендии составляют: 1,5 тыс. рублей х 20 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей	360,0	360,0	360,0
14.	Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда	По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии составляют 1,5 тыс. рублей х 256 чел. х 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей	4608,0	4608,0	4608,0
15.	Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда	По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры составляют: 2,0 тыс. рублей х 15 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей	360,0	360,0	360,0
	Итого		5328,0	5328,0	5328,0
16.	Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" - 20183,0 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей	20183,0	17105,9	17105,9
	Итого		20183,0	17105,9	17105,9
	Всего по Программе		944148,21097	1158367,1	1050635,1

Комитет по культуре
администрации Волгограда