Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 02.11.2015 г. N 7296

Ведомственная целевая программа
"Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: социальная поддержка граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи: - обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан; - содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Обеспечение проездными билетами учащихся школ; предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии; предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 гг.
Источники и объемы финансирования	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа составит 1 969 000,00 руб., в том числе: в 2015 году - 1 594 000,00 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности в 2015 году - 2 220 568,00 руб.; в 2016 году - 187 000,00 руб.; в 2017 году - 188 000,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Организация реализации Программы возлагается по 01.11.2015 - на отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации, с 02.11.2015 - на отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области под контролем управляющего делами администрации. Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом
Ожидаемые конечные результаты	- обеспечение социальной поддержкой 100% граждан городского округа - город Волжский, имеющих право на указанную поддержку согласно нормативным правовым актам городского округа - город Волжский, от общего числа обратившихся граждан данной категории; - обеспечение в 2015 году поддержкой 63,6% некоммерческих организаций в их социально значимой деятельности на территории городского округа - город Волжский от общего числа некоммерческих организаций, принимавших участие в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта

1. Оценка исходной ситуации

Органами местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской области определена ориентация социальной политики города на организацию работы, направленной на социальную поддержку граждан городского округа - город Волжский.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного по Волгоградской области, в городском округе - город Волжский Волгоградской области более 15 лет реализуются мероприятия комплексной программы социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В городском округе - город Волжский проживает 327,4 тыс. человек, из них пенсионеры более 90,0 тыс. человек, инвалиды - 17,0 тыс. человек (в том числе дети-инвалиды - 691 человек). Повышение цен на промышленные и продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост инфляции влияют на то, что при сохранении существующих размеров пенсионного обеспечения, заработной платы и иных доходов определенная категория граждан не может обеспечить себе достойное существование, так как их доходы находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий предлагаемой ведомственной целевой программы выражается в решении задач по улучшению социального положения граждан, поддержке наиболее нуждающихся категорий населения.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить социальное положение, повысить жизненный уровень граждан, снизить социальную напряженность в городском округе - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является социальная поддержка граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Для достижения цели Программы в сфере социальной политики городского округа - город Волжский Волгоградской области необходимо решение следующих задач:

- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задачи	Индикатор достижения	Единицы измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Цель: Социальная поддержка граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан	Охват дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан от общего числа обратившихся граждан данной категории	%	100	100	100
1.2. Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области	Доля конкурсантов, получивших социальный грант, от количества участвующих конкурсантов	%	63,6

4. Управление Программой

Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) являются исполнителями и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий, несут ответственность за своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы вместе с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) представляют в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы изложен в приложении N 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении N 2.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы, позволит:

- обеспечить социальной поддержкой 100% граждан городского округа - город Волжский, имеющих право на указанную поддержку согласно нормативным правовым актам городского округа - город Волжский, от общего числа обратившихся граждан данной категории;

- обеспечить в 2015 году поддержкой 63,6% некоммерческих организаций в их социально значимой деятельности на территории городского округа - город Волжский от общего числа некоммерческих организаций, принимавших участие в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социальному гранта.

Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Комплексная программа социальной
защиты населения городского округа -
город Волжский Волгоградской области"
на 2015 - 2017 годы

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий	Объем финансирования, руб.				Показатели результативности выполнения
	в том числе по годам			Всего	наименование показателя	единица измерения	значение показателя
	2015 год	2016 год	2017 год				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цель: Социальная поддержка граждан городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача - обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1.1. Обеспечение проездными билетами учащихся школ	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	количество проездных билетов	шт.	1 800
1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186 000,00	186 000,00	186 000,00	558 000,00	количество выплат	шт.	372	372	372
1.2. Задача - содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	количество выплат	шт.	14
1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	исполнение договора	%	100	100	100
1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	количество выплат	шт.	4
Итого по программе	1 594 000,00	187 000,00	188 000,00	1 969 000,00
Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015	2 220 568,00			2 650 000,00
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности	3 814 568,00	187 000,00	188 000,00	5 737 000,00

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Комплексная программа социальной
защиты населения городского округа -
город Волжский Волгоградской области"
на 2015 - 2017 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

на 2015 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	288 000,00	Порядок обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 10.04.2002 N 50/6 (ред. от 03.05.2012 N 276-ВГД) Городское положение от 28.12.2012 N 332-ВГД "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также на паромной переправе "Дачник 1"	денежные средства предусмотрены на 200 чел. x 9 мес. x 160,0 руб./мес. = 288 000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество проездных билетов (шт.)	1 800 Минимальная потребность на 9 месяцев 2015 года рассчитана исходя из прогнозируемого на 2017 год количества получателей (200 чел. x 9 мес. = 1800)
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186 000,00	Городское положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты x 500 руб. = 186 000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. x 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	1 000 000,00	Городское положение от 17.01.2008 N 314-ВГД "О конкурсе на получение муниципального социального гранта" (ред. от 14.02.2014 N 30-ВГД)	предусмотрено награждение 15 победителей конкурса на предоставление муниципального гранта, в т.ч. 5 шт. x 20 000,00 руб. + 10 шт. x 90 000,00 руб. = 1 000 000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	14 Исходя из факта 2015 года
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2 000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	118 000,00		денежные средства предусмотрены из расчета 1 400,0 руб. x 21 тело x 4 кварт. = 117 600 руб. (1 400,00 руб. - стоимость одной транспортировки тел (останков) умерших (погибших) по договору 2014 года)	доставка в морг	количество выплат (шт.)	4 Выплата производится ежеквартально
	Итого:	1 594 000,00

на 2016 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	0,00
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186 000,00	Городское положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты x 500 руб. = 186 000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. x 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	0,00
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	1 000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 1 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	0,00
	Итого:	187 000,00

на 2017 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год (руб.)	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете	Расчет затрат	Направления расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.	1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся школ)	0,00
2.	1.1.2. Предоставление ежемесячного денежного пособия семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии	186 000,00	Городское положение от 02.02.2007 N 120-ВГД "О мерах социальной поддержки семей родителей военнослужащих, погибших, умерших и без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии" (в ред. от 08.07.2011 N 181-ВГД)	выплата предусмотрена по фактической численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки: 372 выплаты x 500 руб. = 186 000 руб.	дополнительные меры социальной поддержки	количество выплат (шт.)	372 31 чел. x 12 мес. = 372 выплаты
3.	1.2.1. Предоставление муниципального социального гранта некоммерческим организациям	0,00
4.	1.2.2. Осуществление оплаты почтовых расходов	2 000,00		предусмотрены денежные средства в сумме 2 000,00 руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77% от общей суммы материальных выплат, подлежащих доставке гражданам согласно условиям договора с УФПС Волгоградской области - филиал ФГУП "Почта России"	оплата почтовых услуг	исполнение договора (%)	100
5.	1.2.3. Осуществление оплаты услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа - город Волжский Волгоградской области по заявкам Управления МВД России по городу Волжскому при отсутствии лиц, взявших на себя оплату транспортировки тела с места смерти (обнаружения, происшествия) в морг	0,00
	Итого:	188 000,00