Приложение 3. Производственная программа

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 12 апреля 2017 г. N 11/3

Производственная программа

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2017 г.

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	МУП "ГОРХОЗ" ул. Загородная, д. 1, г. Жирновск, Жирновский район, Волгоградская область, 403792
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 20.04.2017 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС).
		с 20.04.2017 по 31.12.2017
1	2	3
1.	Капитальный ремонт	332,57

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателей
			с 20.04.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе:	тыс. куб. м	265,45	378,47	378,47
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	128,91	183,80	183,80
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	136,54	194,67	194,67
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.1.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
2.2.	-	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	37,09	52,88	52,88
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	91,82	130,92	130,92
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	228,36	325,59	325,59
6.	Потери воды	тыс. куб. м	22,84	32,56	32,56
7.	% от отпуска в сеть	%	10,00	10,00	10,00
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	205,52	293,03	293,03
8.1.	- население всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	194,60	277,46	277,46
8.1.1.	- Линевского городского поселения	тыс. куб. м	119,67	170,63	170,63
8.1.2.	- Медведицкого сельского поселения	тыс. куб. м	42,11	60,04	60,04
8.1.3.	- Кленовского сельского поселения	тыс. куб. м	26,68	38,04	38,04
8.1.4.	- Меловатского сельского поселения	тыс. куб. м	6,14	8,75	8,75
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,10	8,70	8,70
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,82	6,87	6,87
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2017 г. N 51/150

См. предыдущую редакцию

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2017 год - 11 614,89 тыс. руб. в год, (без НДС);

2018 год - 11972,48 тыс. руб. в год, (без НДС);

2019 год - 12 562,66 тыс. руб. в год, (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 20.04.2017 по 31.12.2019.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 20.04.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019
1	2	3	4
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,00	10,00	10,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,77	0,77	0,77

7. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с тем, что фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по итогам регулирования за 2016 год отсутствуют, сопоставить динамику их изменения не представляется возможным.

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volganet.ru в разделе "Иная информация" - "Информация для регулируемых организаций".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.