Приложение. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку ведения, учета и хранения
регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля в комитете
информационных технологий
Волгоградской области

                                                                    Форма

                Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за выполнение операции с указанием Ф.И.О., должности	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие с указанием Ф.И.О., должности	Форма контроля	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по их устранению	Подпись лица, осуществившего контроль, дата осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9