Приложение. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение
к Порядку формирования,
утверждения и актуализации карт
внутреннего финансового контроля
в комитете информационных
технологий Волгоградской области

                                                                    Форма

                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                председатель комитета

                                                информационных технологий

                                                Волгоградской области

                                                _____________ ___________

                                                  (Подпись)      (Ф.И.О.)

                                                _________________________

                                                          (дата)

           Карта внутреннего финансового контроля на _______ г.

      Наименование структурного подразделения ___________________________

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие с указанием Ф.И.О., должности	Методы контроля	Периодичность контрольных действий	Способ проведения контрольных действий	Подпись должностного лица, осуществляющего контрольное действие
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного подразделения __________ ______________________

                                         (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ г.