Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 28.06.2017 N 1027

Приложение 4
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда"
на 2016 - 2018 годы, утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1520

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)		Нормативная ссылка
1	2	3		4
1.	Создание конкурентоспособного туристического продукта Волгограда	2016 год	Развитие связей, выработка стратегии взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется). Развитие внешней партнерской сети для продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется). Разработка единого календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных событий Волгограда) - 25,2 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников муниципального учреждения "Городской молодежный центр "Лидер" (далее - МУ "ГМЦ "Лидер"), муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, канцелярские товары, налог на имущество). Содействие в организации и проведении точек событийного туризма - 50,0 тыс. рублей (в том числе услуги по организации культурно-массового мероприятия (озвучивание, разработка сценария, работа ведущих, предоставление аппаратуры, оформление и др.). Мероприятия, направленные на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристического продукта Волгограда, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (три мероприятия) - 74,5 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество). Подготовка городского конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" - 80,2 тыс. рублей (в том числе призовая продукция, печатная продукция, услуги по организации и проведению мероприятия (аренда помещения с аппаратурой, оформление зала), расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие расходы, налог на имущество, пособие по уходу за ребенком до трех лет). Итого: 229,9 тыс. рублей	Решения Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
		2017 год	Развитие связей, выработка стратегии взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется). Развитие внешней партнерской сети для продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется). Разработка единого календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных событий Волгограда) - 24,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Мероприятия, направленные на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристического продукта Волгограда, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (три мероприятия) - 73,5 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества услуг связи, налог на имущество). Реализация городского конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" - 24,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочие расходы, налог на имущество). Итого: 122,7 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
		2018 год	Развитие связей, выработка стратегии взаимодействия с туристскими некоммерческими организациями, предприятиями и учреждениями туриндустрии Волгограда (финансирование не требуется). Развитие внешней партнерской сети для продвижения туристического продукта Волгограда (финансирование не требуется). Разработка единого календаря событий Волгограда (работа по созданию, сбору информации, размещению на интернет-ресурсе календаря массовых и зрелищных событий Волгограда) - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Мероприятия, направленные на создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристического продукта Волгограда, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (три мероприятия) - 54,9 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества услуг связи, налог на имущество). Реализация городского конкурса "Лучшая интерактивная/анимационная программа для туристов" - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Итого: 91,5 тыс. рублей
2.	Создание информационного (имиджевого) обеспечения продвижения туристического продукта Волгограда	2016 год	Мероприятия, стимулирующие развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (одно мероприятие) - 24,8 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество, пособие по уходу за ребенком до трех лет). Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 259,12 тыс. рублей (в том числе аренда оборудованной выставочной площади, оплата организационного взноса, командировочные расходы, транспортные услуги, проживание). Реализация экскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России "Студенческий Сталинград" - 125,3 тыс. рублей (в том числе сувенирная продукция с логотипом проекта "Студенческий Сталинград", полиграфическая продукция, координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество, канцтовары, пособие по уходу за ребенком до трех лет). Участие в форумах, конференциях, слетах, совещаниях, круглых столах, семинарах и других мероприятиях молодежной, патриотической и туристской тематики - 4,68 тыс. рублей (командировочные расходы, оплата проезда в общественном транспорте). Организация и проведение информационного тура по Волгограду - 254,2 тыс. рублей (в том числе транспортное обслуживание, питание, проживание, организация экскурсионной программы, координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество, канцтовары). Продвижение Волгограда как центра народной дипломатии (финансирование не требуется). Продвижение Волгограда как центра патриотического воспитания (финансирование не требуется). Итого: 668,1 тыс. рублей	Решения Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
		2017 год	Мероприятия, стимулирующие развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (одно мероприятие) - 24,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 193,0 тыс. рублей (в том числе аренда оборудованной выставочной площади, оплата организационного взноса, командировочные расходы, транспортные услуги, проживание). Реализация экскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России "Студенческий Сталинград" - 24,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочие расходы, налог на имущество). Организация и проведение информационного тура по Волгограду - 145,4 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочие расходы, налог на имущество, организация экскурсионной программы, транспортные услуги, погашение кредиторской задолженности за 2016 год). Продвижение Волгограда как центра народной дипломатии (финансирование не требуется). Продвижение Волгограда как центра патриотического воспитания (финансирование не требуется). Итого: 387,6 тыс. рублей, в том числе 72,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2016 год	Решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
		2018 год	Мероприятия, стимулирующие развитие сферы гостеприимства, в рамках исполнения муниципального задания МУ "ГМЦ "Лидер" (одно мероприятие) - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Участие в туристических выставках, форумах, презентациях, семинарах и др., посвященных развитию туризма, - 193,0 тыс. рублей (в том числе аренда оборудованной выставочной площади, оплата организационного взноса, командировочные расходы, транспортные услуги, проживание). Реализация экскурсионно-образовательного проекта для студенческих групп образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России "Студенческий Сталинград" - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Организация и проведение информационного тура по Волгограду - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Продвижение Волгограда как центра народной дипломатии (финансирование не требуется). Продвижение Волгограда как центра патриотического воспитания (финансирование не требуется). Итого: 247,9 тыс. рублей
3.	Повышение качества туристической индустрии Волгограда	2016 год	Проведение конкурса проектов в сфере развития туризма - 58,2 тыс. рублей (в том числе услуги по организации программы семинара-тренинга участникам конкурса, призовая продукция, расходные материалы (пленка для ламинирования, цветная бумага, фотобумага и др.), расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество). Реализация добровольческого проекта "Школа гостеприимства" - 109,7 тыс. рублей (в том числе организация набора и обучения волонтеров-экскурсоводов (стартовое мероприятие, набор четырех групп обучающихся по 25 человек, проведение теоретических и практических (экскурсии) занятий) (полиграфическая продукция (программа школы (100 шт.), памятка-блокнот экскурсовода (100 шт.), транспортные услуги по организации автобусной экскурсии (Красноармейский район Волгограда), услуги по организации экскурсий для обучающихся (три экскурсии), функционирование службы гостеприимства (организация работы службы гостеприимства по встрече, сопровождению и информационному обслуживанию организованных групп гостей Волгограда (финансирование не требуется), организация итогового мероприятия (услуги по организации мероприятия (предоставление конференц-зала со звуковоспроизводящей, презентационной аппаратурой, мониторами, проведение мероприятия), рамки для сертификатов, полиграфическая продукция, координация проекта (расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", муниципальная надбавка с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, услуги связи, налог на имущество). Итого: 167,9 тыс. рублей	Решения Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 02 октября 2012 г. N 66/1990 "Об установлении муниципальной надбавки работникам муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
		2017 год	Проведение конкурса проектов в сфере развития туризма - 24,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Реализация проекта "Гостеприимный Волгоград" - 57,0 тыс. рублей (в том числе приобретение полиграфической продукции, услуги по организации и проведению: разработка сценария, проведение мероприятия в соответствии со сценарием, работа ведущего и др.). Реализация добровольческого проекта "Школа гостеприимства" - 54,6 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочие расходы, налог на имущество, полиграфическая продукция, транспортные услуги, погашение кредиторской задолженности за 2016 год). Итого: 136,2 тыс. рублей, в том числе 13,3 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за 2016 год	Решение Волгоградской городской Думы от 02 октября 2012 г. N 66/1989 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по реализации молодежной политики на территории Волгограда", постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
		2018 год	Проведение конкурса проектов в сфере развития туризма - 18,3 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество). Реализация проекта "Гостеприимный Волгоград" - 57,0 тыс. рублей (в том числе приобретение полиграфической продукции, услуги по организации и проведению: разработка сценария, проведение мероприятия в соответствии со сценарием, работа ведущего и др.). Реализация добровольческого проекта "Школа гостеприимства" - 67,1 тыс. рублей (в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников МУ "ГМЦ "Лидер", оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, налог на имущество, транспортные услуги по организации автобусной экскурсии (2 автобуса), услуги по организации экскурсий, полиграфическая продукция, транспортные услуги). Итого: 142,4 тыс. рублей
4.	Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	2017 год	Обустройство территории наб. 62-й Армии - 332896,6 тыс. рублей	Заключение Государственного автономного учреждения Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" от 18 января 2017 г. N 34-1-1-2-0003-17 на проектно-сметную документацию по объекту, Закон Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", соглашение между администрацией Волгограда и комитетом строительства Волгоградской области от 16 марта 2017 г. N 7 о предоставлении в 2017 году из областного бюджета субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (благоустройство набережных) в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
		2018 год	Обустройство территории наб. 62-й Армии - 20533,0 тыс. рублей

Примечание. Расчет затрат произведен в соответствии со сметами расходов мероприятий Программы.

Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда