Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 20.09.2017 N 1522

Приложение 2
к подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в теплоснабжении и системах коммунальной
инфраструктуры Волгограда на период
до 2020 года" муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Волгограда на период
до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 05.12.2013 N 2002

Таблица 1

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Финансирование (тыс. руб.)				Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе:			наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгоградской области	бюджет Волгограда	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в тепловом хозяйстве Волгограда	2014 - 2020	5319391	-	-	5319391	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)	кг у. т./ Гкал	157,81
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	159,0
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	12,14
		2014	133308	-	-	133308	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,85
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,15
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	-
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	-
		2015	134749	-	-	134749	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,83
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,6
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	-
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	-
		2016	148831	-	-	148831	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,81
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	-
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	-
		2017	1235862	-	-	1235862	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	-
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	-
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	160,5
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	12,14
		2018	1624258	-	-	1624258	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	-
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	-
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	160,5
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	12,14
		2019	2042383	-	-	2042383	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	-
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	-
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	159,0
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	12,14
		2020	-	-	-	-	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	-
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	-
							Удельный расход топлива в расчете на ТЭ, отпущенную с источников концессионера	кг у. т./ Гкал	-
							Уровень потерь ТЭ всего в процентах от ТЭ, поданной в сеть	%	-
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	2014 - 2016	161870	-	-	161870	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	10
		2014	40007	-	-	40007			2
		2015	51669	-	-	51669			6
		2016	70194	-	-	70194			10
1.1.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных	2014 - 2016	56973	-	-	56973	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	т/год	64,049
		2014	13593	-	-	13593			30,626
		2015	21726	-	-	21726			41,469
		2016	21654	-	-	21654			64,049
1.1.2.	Мероприятие: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД	2014 - 2016	87238	-	-	87238	Доля замененных котлов в общем количестве запланированных	%	51	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент)
		2014	14314	-	-	14314			11
		2015	24384	-	-	24384			28
		2016	48540	-	-	48540			51
1.1.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2014 - 2016	14659	-	-	14659	Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов	%	2,7	Департамент
		2014	9100	-	-	9100			2,5
		2015	5559	-	-	5559			2,7
		2016	-	-	-	-			-
1.1.4.	Мероприятие: внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных	2014 - 2015	3000	-	-	3000	Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных	%	100	Департамент
		2014	3000	-	-	3000			100
		2015	-	-	-	-			-
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	2837032	-	-	2837032	Удельный расход электрической энергии (далее - ЭЭ) в расчете на 1 Гкал ТЭ, поданной в сеть	кВт ч/Гкал	21,1
		2017	437979	-	-	437979			24,7
		2018	943502	-	-	943502			22,5
		2019	1455551	-	-	1455551			21,1
		2020	-	-	-	-			-
1.2.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	101054	-	-	101054	Количество ликвидированных старых неэффективных котельных	ед.	14	Департамент
		2017	22230	-	-	22230			3
		2018	78824	-	-	78824			11
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
1.2.2.	Мероприятие: реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных в рамках концессионного соглашения путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким КПД на котлы новой модификации с более высоким КПД	2017 - 2020	2558512	-	-	2558512	Доля реконструированных котельных путем замены котельного оборудования в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции	%	86	Департамент
		2017	384481	-	-	384481			17
		2018	718480	-	-	718480			37
		2019	1455551	-	-	1455551			32
		2020	-	-	-	-			-
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных в рамках концессионного соглашения путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2017 - 2020	177466	-	-	177466	Доля реконструированных котельных путем автоматизации технологических процессов в общем количестве котельных, запланированных к реконструкции	%	14	Департамент
		2017	31268	-	-	31268			1
		2018	146198	-	-	146198			13
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
1.3.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	2014 - 2016	255018	-	-	255018	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,4
		2014	93301	-	-	93301			1,48
		2015	83080	-	-	83080			1,43
		2016	78637	-	-	78637			1,4
1.3.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)	2014 - 2016	85139	-	-	85139	Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	36	Департамент
		2014	35487	-	-	35487			14
		2015	21662	-	-	21662			23
		2016	27990	-	-	27990			36
1.3.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС)	2014 - 2016	92776	-	-	92776	Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных	%	49	Департамент
		2014	15000	-	-	15000			21
		2015	36844	-	-	36844			34
		2016	40932	-	-	40932			49
1.3.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2014 - 2016	77103	-	-	77103	Снижение расхода ЭЭ на приготовление ГВС (за год)	тыс. кВт/ч	3957	Департамент
		2014	42814	-	-	42814			3311
		2015	24574	-	-	24574			3643
		2016	9715	-	-	9715			3957
1.4.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	2065471	-	-	2065471	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	0,68
		2017	797883	-	-	797883			0,75
		2018	680756	-	-	680756			0,71
		2019	586832	-	-	586832			0,68
		2020	-	-	-	-			-
1.4.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления) в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	1211924	-	-	1211924	Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	80	Департамент
		2017	404746	-	-	404746			32
		2018	411916	-	-	411916			64
		2019	395262	-	-	395262			80
		2020	-	-	-	-			-
1.4.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети ГВС) в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	267782	-	-	267782	Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных	%	80	Департамент
		2017	34842	-	-	34842			20
		2018	41370	-	-	41370			40
		2019	191570	-	-	191570			80
		2020	-	-	-	-			-
1.4.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных в рамках концессионного соглашения с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2017 - 2020	585765	-	-	585765	Доля проб горячей воды в сети теплоснабжения, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	12,47	Департамент
		2017	358295	-	-	358295			12,53
		2018	227470	-	-	227470			12,47
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
2.	Цель: повышение эффективности использования ТЭР в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2014 - 2020	395599,74	-	-	395599,74	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	1450,18
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	0,12
		2014	17064	-	-	17064	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	1450,18
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
		2015	-	-	-	-	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
		2016	-	-	-	-	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
		2017	378535,74	-	-	378535,74	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	0,12
		2018	-	-	-	-	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
		2019	-	-	-	-	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
		2020	-	-	-	-	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	-
							Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/ куб. м	-
2.1.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2014	17064	-	-	17064	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	1450,18
							Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	5
2.1.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	2014	17064	-	-	17064	Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи	шт.	2	Департамент
2.2.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	378535,74	-	-	378535,74	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/ куб. м	0,58
		2017	378535,74	-	-	378535,74			0,58
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
2.2.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения	2017 - 2020	378535,74	-	-	378535,74	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,0	Департамент
		2017	378535,74	-	-	378535,74			25,0
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
3.	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2014 - 2016	256112	-	-	256112	Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	4,99
		2014	81081	-	-	81081			2,47
		2015	85298	-	-	85298			3,7
		2016	89733	-	-	89733			4,99
3.1.	Задача: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2014 - 2016	256112	-	-	256112	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	38,56
							Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных	%	38,5
		2014	81081	-	-	81081	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	12,2
							Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных	%	12,2
		2015	85298	-	-	85298	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	25,04
							Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных	%	25
		2016	89733	-	-	89733	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	38,56
							Доля замененных ветхих электрических сетей в зоне индивидуальной жилой застройки от запланированных	%	38,5
3.1.1.	Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	2014 - 2016	28551	-	-	28551	Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета	%	38,56	Департамент
		2014	9039	-	-	9039			12,2
		2015	9509	-	-	9509			25,04
		2016	10003	-	-	10003			38,56
3.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт высоковольтной линии - 0,4 кВ в частном секторе	2014 - 2016	114203	-	-	114203	Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам	%	38,5	Департамент
		2014	36155	-	-	36155			12,2
		2015	38035	-	-	38035			25
		2016	40013	-	-	40013			38,5
3.1.3.	Мероприятие: реконструкция электрических сетей	2014 - 2016	113358	-	-	113358	Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей	%	38,56	Департамент
		2014	35887	-	-	35887			12,2
		2015	37754	-	-	37754			25,05
		2016	39717	-	-	39717			38,56
4.	Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда	2014 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
		2014	155389,5	-	-	155389,5			100
		2015	-	-	-	-			-
		2016	-	-	-	-			-
		2017	-	-	-	-			-
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда	2014 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	100
		2014	155389,5	-	-	155389,5			100
		2015	-	-	-	-			-
		2016	-	-	-	-			-
		2017	-	-	-	-			-
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
4.1.1.	Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные	2014 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Количество установленных энергоэффективных светильников	шт.	11860	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2014	155389,5	-	-	155389,5			11860
		2015	-	-	-	-			-
		2016	-	-	-	-			-
		2017	-	-	-	-			-
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-

Таблица 2

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель мероприятий	Экономия первичной энергии (тонн условного топлива)
			2014 - 2016 годы всего	2014 - 2015 годы всего	в том числе по годам:
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Департамент	3185	3128	993	2135	57
2.	Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение существующих котельных	Департамент	2619	1744	783	961	875
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Департамент	85	85	73	12	-
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Департамент	7289	4666	2024	2642	2623
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Департамент	636,5	636,5	636,5	-	-
6.	Установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	Департамент	100,776	67,184	33,592	33,592	33,592
7.	Капитальный ремонт высоковольтной линии - 0,4 кВ в частном секторе	Департамент	571,008	380,672	190,336	190,336	190,336
8.	Реконструкция электрических сетей	Департамент	506,154	337,436	168,718	168,718	168,718
Итого			14992,438	11044,792	4902,146	6142,646	3947,646