Постановление Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 26 октября 2017 г. N 697 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 26 октября 2017 г. N 697
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Кумылженского муниципального района от 13.02.2008 г. N 79 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в МКУК "Кумылженская межпоселенческая центральная библиотека им. Ю.В. Сергеева" и подлежит размещению на официальном сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике - начальника отдела экономики, торговли и бухгалтерского учёта администрации Кумылженского муниципального района Пинского А.А.

Глава Кумылженского муниципального района

В.В. Денисов

Начальник правового отдела

И.И. Якубова

Утверждена
постановлением администрации
Кумылженского
муниципального района
от 26.10.2017 г. N 697

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 29 декабря 2017 г. N 894

См. предыдущую редакцию

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя средств бюджета Кумылженского муниципального района Волгоградской области	Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области
Наименование ведомственной целевой программы (далее - программа)	"Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Постановление администрации Кумылженского муниципального района от __________ г. N ____ "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы"
Номер и дата учета в отделе экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района	-
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: обеспечение эффективной деятельности администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Задачи: - создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения; - обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района Волгоградской области
Целевые индикаторы и показатели	- Доля заявок на материальное и техническое обеспечение, выполняемых в срок - 100%; - Доля заявок на предоставление транспорта структурным подразделениям, выполняемых в срок - 100%; - Доля ежемесячных и квартальных отчетов по бухгалтерскому учету и отчетности, сданных в срок - 100%; - Обеспечение функционирования зданий -100%; - Работоспособность программных продуктов, используемых в работе структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области - 100%; - Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Кумылженского муниципального района - 100%.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	- Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Кумылженского муниципального района; - Освещение деятельности администрации Кумылженского муниципального района в средствах массовой информации
Срок реализации ведомственной целевой программы	2018 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования ведомственной программы - бюджет Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования - 88136,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 30989,8 тыс. рублей; 2019 год - 29379,7 тыс. рублей; 2020 год - 27766,6 тыс. рублей. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете Кумылженского муниципального района Волгоградской области на текущий финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные результаты	- обеспечение бесперебойного функционирования администрации Кумылженского муниципального района; - повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением; - повышение открытости муниципальной службы; - развитие информационного общества; - повышение качества муниципального управления; - качественное и своевременное материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности администрации Кумылженского муниципального района; - сохранение в надлежащем состоянии имущества администрации Кумылженского муниципального района.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения программно-целевым методом

Администрация Кумылженского муниципального района (далее - администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального района, осуществляет полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Кумылженского муниципального района Волгоградской области. Основной целью деятельности администрации является решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий.

Для обеспечения более эффективной деятельности администрации создано и функционирует муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района.

Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" являются:

- организация хозяйственного и транспортного обслуживания - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств администрации Кумылженского муниципального района;

- обеспечение содержания и эксплуатации в исправном состоянии находящегося в оперативном управлении движимого и недвижимого имущества;

- осуществление уборки помещений и прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями санитарных норм;

- приобретение инвентаря и оборудования, необходимого для осуществления своих функций;

- обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;

- техническое обслуживание и ремонт оргтехники и оборудования;

- охрана вверенных объектов.

Несмотря на функционирование данного учреждения, деятельность которого направлена на обеспечение эффективной деятельности структурных подразделений администрации, в настоящее время актуальными остаются следующие проблемы.

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на органы местного самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения. Для администрации Кумылженского муниципального района на сегодняшний день актуальной остается проблема недостаточного материально-технического оснащения и укрепления органа местного самоуправления. Это явилось одним из факторов, сдерживающих взаимодействие органа местного самоуправления и населения в решении вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" органы местного самоуправления обеспечивают доступ к информации о своей деятельности.

В целях выполнения вышеуказанного Закона администрацией Кумылженского муниципального района нормативные правовые акты публикуются в районной газете "Победа", а также размещаются на официальном сайте Кумылженского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Для решения вышеуказанных проблем требуется создание современных систем управления и программно-целевого подхода. Разработка и реализация ведомственной программы позволит точно определять условия для успешного функционирования органа местного самоуправления, обеспечения и рационального использования бюджетных средств.

Использование программно-целевого метода обеспечит комплексный подход к выполнению предусмотренных программой мероприятий, их поэтапный контроль, а также оценку достигнутых результатов.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение эффективной деятельности администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Для успешной реализации программы необходимо решить следующие задачи:

1. Создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения:

- обеспечение обслуживания, содержания и эксплуатацию автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, проведение технического осмотра, страхование автотранспорта, сезонное обслуживание и ремонт, приобретение расходных и заправочных материалов (ГСМ, запасные части);

- оперативное управление недвижимым и движимым имуществом;

- организация и осуществление технического обслуживания и эксплуатации административных помещений, а также поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, пожарной сигнализации; своевременное внесение платы за приобретённые коммунальные услуги и услуги связи;

- проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к сезонной эксплуатации административных помещений, а также элементов благоустройства и прилегающей территории;

- уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административных помещений и закрепленных прилегающих территорий;

- оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами и услугами связи, оргтехникой;

- приобретение для нужд администрации инвентаря, канцелярских и хозяйственных товаров, оборудования и расходных материалов к нему;

- выполнение функций заказчика по проведению работ и оказанию услуг для осуществления деятельности администрации;

- обеспечение деятельности в сфере информационных технологий и связи;

- поддержание работоспособности программного обеспечения.

2. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

В рамках реализации мероприятий программы предполагается:

- обеспечение бесперебойного функционирования администрации Кумылженского муниципального района;

- повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

- повышение открытости муниципальной службы;

- развитие информационного общества;

- повышение качества муниципального управления;

- качественное и своевременное материально-техническое, транспортное обеспечение деятельности администрации Кумылженского муниципального района;

- сохранение в надлежащем состоянии имущества администрации Кумылженского муниципального района.

Целевые индикаторы оценки достижения целей и задач программы

N п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Значение целевого показателя
1	Доля заявок на материальное и техническое обеспечение, выполняемых в срок	%	100
2	Доля заявок на предоставление транспорта структурным подразделениям, выполняемых в срок	%	100
3	Доля ежемесячных и квартальных отчетов по бухгалтерскому учету и отчетности, сданных в срок	%	100
4	Обеспечение функционирования зданий	%	100
5	Работоспособность программных продуктов, используемых в работе структурными подразделениями администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области	%	100
6	Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Кумылженского муниципального района	%	100

4. Перечень мероприятий программы

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования отражен в приложении к программе.

5. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2018 - 2020 годы.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков её реализации

Реализация Программы позволит обеспечить бесперебойное функционирование администрации Кумылженского муниципального района с целью повышения качества взаимодействия с населением, качества муниципального управления.

Риск при реализации программы связан с уменьшением финансового обеспечения программных мероприятий.

Программа не предусматривает осуществления деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения.

Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию программы, оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе процентного соотношения фактических и плановых затрат, необходимых для достижения определенного показателя результативности реализации Программы.

Бюджетная эффективность реализации программы повышается при росте достигнутых значений данных показателей, а также при сокращении стоимости единицы результата.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Система критериев, используемых для оценки эффективности программы, включает три критерия:

К1 - уровень фактического финансирования обеспечения программы;

К2 - соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе;

К3 - степень выполнения мероприятий программы.

1. Для определения уровня фактического финансирования и обеспечения программы используется показатель степени достижения запланированного уровня затрат. Расчет показателя степени достижения запланированного уровня затрат по программе осуществляется по формуле:

,

где: З - степень достижения запланированного уровня затрат;

- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий программы;

- плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий программы.

2. Для определения соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе, используется показатель результативности достижения целевых значений показателей программы. Для расчета результативности достижения целевых значений используются следующие их виды:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет показателя результативности Рi по соответствующему мероприятию i производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

,

б) для обратного показателя результативности:

,

где: - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия i;

- плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия i.

Если мероприятие характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Рi используется средняя арифметическая уровня достижения всех соответствующих показателей по формуле:

,

где: n - количество показателей результативности;

Рiс - средняя арифметическая показателя результативности.

3. Степень выполнения мероприятий программы определяется отношением фактически выполненных мероприятий к запланированному количеству мероприятий:

,

где: М - степень выполнения мероприятий программы;

Мф - количество фактически выполненных мероприятий программы;

Мп - количество запланированных мероприятий программы.

Степень соответствия программы критериям Кi оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими показателями, отражающими ход ее реализации и конечные результаты программы. Максимальная оценка по критериям равна 10 баллам.

Система определения критериев и их балльная оценка представлены в таблице 1.

Таблица 1

Система критериев оценки эффективности реализации программы

Критерий	Краткое обозначение критерия	Весовой коэффициент	Градации	Балл
1	2	3	4	5
1. Уровень фактического финансового обеспечения программы	К1	Z1 = 0,2	финансовое обеспечение составляет более 80 процентов	10
			финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов	6
			финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов	2
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в программе	К2	Z2 = 0,5	достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в программе	10
			среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80 процентов	8
			среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 40 до 80 процентов	6
			среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 10 до 40 процентов	4
			среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 10 процентов	0
3. Степень выполнения мероприятий программы	К3	Z3 = 0,3	в отчетном году выполнено мероприятий
			более 90%	10
			от 70% до 89%	8
			от 50% до 69%	6
			от 30% до 49%	4
			менее 30%	0
			информация не представлена	0

Рейтинг эффективности программы R формируется с использованием весовых коэффициентов Zi критериев Кi:

По результатам оценки эффективности реализации целевых программ программам присваивается рейтинг эффективности R в отчетном году:

- эффективная целевая программа - при 9 <= R <= 10 баллов;

- умеренно эффективная целевая программа - при 6 <= R < 9 баллов;

- малоэффективная целевая программа - при 5 <= R < 6 баллов;

- неэффективная целевая программа - при R < 5 баллов.

Информация об изменениях:

Раздел 9 изменен. - Постановление Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 29 декабря 2017 г. N 894

См. предыдущую редакцию

9. Ресурсное обеспечение программы

Объём средств, необходимый для реализации программы, составляет 88136,1 тыс. рублей, в том числе 2018 год - 30989,8 тыс. рублей, 2019 год - 29379,7 тыс. рублей, 2020 год - 27766,6 тыс. рублей.

Источником финансирования программы является бюджет Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете Кумылженского муниципального района Волгоградской области на текущий финансовый год и плановый период.

10. Система управления реализацией программы

Главный распорядитель средств бюджета Кумылженского муниципального района несет ответственность за реализацию программы и за обеспечение утвержденных значений ее целевых индикаторов.

Управление программой осуществляет заместитель главы по организационным вопросам - начальник общего отдела администрации Кумылженского муниципального района.

Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Уточнение параметров программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Кумылженского муниципального района от 13.02.2008 г. N 79 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Информация о реализации программы представляется в отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление Администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 29 декабря 2017 г. N 894

См. предыдущую редакцию

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение эффективной реализации
исполнительным органом местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективной реализации исполнительным органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Кумылженского муниципального района Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Год реализации	Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
				Всего	районный бюджет
1	2	3	4	5	6
1.	Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации Кумылженского муниципального района		2018 2019 2020	30989,8 29379,7 27766,6	30989,8 29379,7 27766,6
1.1	Выплата заработной платы с начислениями:	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	19891,1 19891,1 19891,1	19891,1 19891,1 19891,1
		Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	5305,0 4483,7 4483,7	5305,0 4483,7 4483,7
1.2	Оплата расходов на служебные командировки	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	5,0 5,0 5,0	5,0 5,0 5,0
1.3	Оплата услуг связи	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	536,1 536,1 536,1	536,1 536,1 536,1
1.4	Оплата коммунальных услуг, вывоз твердых и жидких бытовых отходов	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	1128,0 1101,7 1031,7	1128,0 1101,7 1031,7
1.5	Оплата ремонта оргтехники, приобретение и сопровождение программного обеспечения	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	839,0 839,0 27,0	839,0 839,0 27,0
		Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	203,1 171,1 118,0	203,1 171,1 118,0
1.6	Оплата текущего ремонта и обслуживания зданий и помещений	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	310,0 173,5 73,5	310,0 173,5 73,5
1.7	Оплата расходов на содержание транспорта	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	2187,0 1792,0 1482,0	2187,0 1792,0 1482,0
1.8	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	150,0 100,0 -	150,0 100,0 -
		Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	130,0 130,0 27,0	130,0 130,0 27,0
1.9	Приобретение оргтехники, мебели	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	25,0 25,0 -	25,0 25,0 -
		Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	20,0 11,0 11,0	20,0 11,0 11,0
1.10	Прочие расходы	Администрация Кумылженского муниципального района (отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета)	2018 2019 2020	40,0 40,0 10,0	40,0 40,0 10,0
		Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Кумылженского муниципального района	2018 2019 2020	220,5 80,5 70,5	220,5 80,5 70,5
2	Освещение деятельности администрации Кумылженского муниципального района в средствах массовой информации		2018 2019 2020	- - -	- - -
2.1	Регулярное размещение нормативно-правовых актов, информационных материалов о деятельности администрации Кумылженского муниципального района на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации (районная газета "Победа")	Администрация Кумылженского муниципального района (структурные подразделения - отделы)	2018 2019 2020	- - -	- - -
	Итого по программе:		2018 - 2020	88136,1	88136,1
	в том числе:		2018	30989,8	30989,8
			2019	29379,7	29379,7
			2020	27766,6	27766,6