Постановление Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области от 29 сентября 2017 г. N 690 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг." (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области от 29 сентября 2017 г. N 690
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг."

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2018 г.

На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг."

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "ведомственную целевую программу"

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Ольховского муниципального района Л.И. Курину.

3. Данное постановление вступает в силу с момента обнародования.

И.о. Главы Администрации Ольховского муниципального района

Л.И. Курина

Утверждена
Постановлением
Администрации
Ольховского муниципального района
от 29 сентября 2017 г. N 690

Ведомственная целевая программа
"Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг."

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области от 14 февраля 2018 г. N 100

См. предыдущую редакцию

Паспорт программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг."
Основание для разработки ведомственной целевой программы	- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Постановление Главы Администрации Ольховского муниципального района от 03.02.2017 N 61 об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ.
Заказчик ведомственной целевой программы	Администрация Ольховского муниципального района
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Отдел культуры, библиотечного обслуживания Администрации Ольховского муниципального района; МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области
Цель ведомственной целевой программы	Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности
Задачи ведомственной целевой программы	1. Обеспечить доступность дополнительного образования, его эффективность и качество. 2. Создать комфортные и безопасные условия для проведения образовательного процесса. 3. Сформировать общую культуру детей и организовать их содержательный досуг. 4. Выявить одарённых детей и подростков, организовать их образование и творческое развитие. Обеспечить условия для профессионального самоопределения и творческого труда детей. 5. Обеспечить участие учащихся ДШИ во внутришкольных, районных, зональных, областных, региональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. 6. Совершенствовать материально-техническую базу и методического обеспечения ДШИ.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. Среднегодовое количество учащихся в ДШИ: 2018 - 77 чел. 2019 - 78 чел. 2020 - 80 чел. 2. Выставочная и концертно-просветительская деятельность: 2018 - 6 ед. 2019 - 6 ед. 2020 - 6 ед. 3. Участие учащихся в районных, зональных, областных, региональных выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, проектах: 2018 - 15 чел. 2019 - 16 чел. 2020 - 17 чел.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства: "Хоровое пение", "Народные инструменты", "Живопись". 1.1. Реализация общеразвивающих программ в области искусств. (Инструментальные виды музыкального искусства - "Фортепиано", "Аккордеон, баян". "Изобразительное искусство") 2. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы, повышение профессионального уровня преподавателей; 3. Улучшение материально-технической базы учреждения; 4. Обеспечение учреждения коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2018 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объём финансирования программы составляет 10 994,4 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 10 434,7 тыс. руб., областного бюджета 19,7 тыс. руб. внебюджетных источников - 540,0 тыс. руб. 2018 год - 3 143,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 2 963,7 тыс. руб., внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб. 2019 год - 3 912,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 3 732,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб. 2020 год - 3 938,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 3 739,0 тыс. руб., областного бюджета 19,7 тыс. руб. внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	- Повысить уровень педагогического мастерства; - Увеличить количество участников творческих мероприятий и сохранить количество проводимых творческих мероприятий; - Выявить художественно одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их образования и творческого развития; - Укрепить материально-техническую базу учреждения; - Повысить качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Дополнительное образование детей является одним из социокультурных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их родители, а также общество, государство. Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных граждан к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.

В Ольховском муниципальном районе дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Сегодня дети и подростки Ольховского района имеют возможность получить образование по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства, которые реализует МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области.

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства регламентирована Федеральным Законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", закреплена Уставом МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области.

Программный метод управления организацией деятельности учреждений дополнительного образования детей осуществляется в целях повышения результативности и эффективности расходования бюджетных средств.

Контингент учащихся на 01.01.2017 г. составил 61 человека.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на районном уровне. Необходимо создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и устойчивому функционированию МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области.

В связи с современными требованиями есть необходимость совершенствовать материально-техническую базу, пополнять методическое обеспечение ДШИ.

В целях сохранения здоровья учащихся и создания комфортных условий при организации образовательного процесса необходимо приобретение новой мебели, инструментов, оборудования. Необходима замена осветительных приборов, косметический ремонт учебных классов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических требований и норм.

В целях улучшения качества предоставляемой услуги необходимо сохранение, пополнение и развитие кадрового потенциала школы, повышение профессионального уровня преподавателей.

В связи с потребностью совершенствования исполнительского мастерства, методической поддержки и профессионального стимула у учащихся необходимо обеспечить выезды на конкурсы, фестивали, выставки, олимпиады.

Запланированные средства в рамках ведомственной целевой программы позволят комплексно решать поставленные задачи.

Решение данных задач обеспечит более высокий уровень организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и эстетического воспитания детей и подростков Ольховского района, а значит, повысит качество предоставляемой муниципальной услуги.

Выработанные ведомственной целевой программой цели, задачи и программные мероприятия направлены на достижение устойчивого и стабильного функционирования учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, на сохранение достигнутых в дополнительном художественном образовании позиций, кадрового и творческого потенциала. Программа адекватна целям и задачам социально-экономического развития района, ориентирована на деятельность в области дополнительного образования в сфере культуры и искусства с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждения дополнительного образования на 2018 - 2020 г. обеспечивает уставную деятельность и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

Цели, задачи и сроки реализации программы

2.1. Целью Ведомственной целевой программы "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района на 2018 - 2020 гг." является сохранение объёма и обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей и подростков в области культуры и искусства в Ольховском районе Волгоградской области на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности.

2.2. Основой для выделения стратегических целей учреждений дополнительного образования является создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей, для активного включения подрастающего поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Реализация данной цели достигается повышением уровня удовлетворения населения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства через развитие детской школы искусств и сохранения, а при возможности и увеличения, количества занимающихся в ней детей.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.4. Программа направлена на решение важной задачи, являющейся частью социально-экономического развития. Сохранение и развитие культурных ценностей и традиций, являющихся неотъемлемой частью социальной политики района, поможет в достижении больших успехов и его хозяйственном развитии.

2.5. Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

2.5.1. Обеспечение доступности дополнительного образования, его эффективности и качества.

2.5.2. Создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса.

2.5.3. Формирование общей культуры детей и организация их содержательного досуга.

2.5.4. Выявление одарённых детей и подростков, их образование и творческое развитие. Обеспечение условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей.

2.5.5. Обеспечение участия учащихся ДШИ во внутришкольных, районных, зональных, областных, региональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках.

2.5.6. Совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения ДШИ.

2.6. Решение данных задач направлено на создание условий, направленных на развитие детской школы искусств; внедрение инноваций, определяющих новое содержание, качество образования и его соответствия государственным образовательным стандартам; применение форм, методов и средств организации образовательного процесса соответственно склонностям и интересам обучающихся и согласно требованиям охраны их жизни и здоровья.

2.7. Детской школе искусств необходима поддержка технического и материального состояния на осуществление мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, сохранению объема и улучшения качества услуг для жителей района, на успешную реализацию потенциала специалистов, повышение охвата потребителей различных социальных категорий, что характеризует обеспечение достижения цели Программы.

2.8. В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих работников школы.

Решение этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

2.9. Оптимизация бюджета привела к сокращению финансирования отрасли, в связи с чем актуальной проблемой становится сохранение (а при возможности и развитие) накопленных кадровых, материально-технических, творческих ресурсов школы.

2.10. Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.

2.11. Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в течение 2018 - 2020 года. Программные мероприятия имеют системный и плановый характер.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

3.1. В ведомственной целевой программе будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели в соответствии с решаемыми задачами и разделами Программы:

3.1.1. Среднегодовое количество учащихся в ДШИ (единица измерения - чел.).

Приводится численность учащихся, обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим дополнительным общеобразовательным программам для детей в области искусств, независимо от продолжительности их обучения в течение года, путем суммирования численности за весь год. Если ребенок обучался в период с января по май, с продолжением обучения в сентябре - декабре, сведения о таком ребенке показываются только один раз. Если один и тот же ребенок занимается не по одному, а по нескольким направлениям в одной организации, то сведения о нем показываются по каждому направлению, по которому обучается ребенок. (Источник информации: статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДОП, другие отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в управление культуры, образования).

3.1.2. Выставочная и концертно-просветительская деятельность учащихся и преподавателей ДШИ (количество мероприятий). Единица измерения - чел.).

Указывается количество мероприятий, организованных непосредственно самим образовательным учреждением. (Источник информации: отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в управление культуры, образования).

3.1.3. Участие учащихся в районных, зональных, областных, региональных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах, проектах (единица измерения - чел.).

Учащийся, принимавший участие в нескольких творческих мероприятиях, считается один раз. (Источник информации: отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в управление культуры, образования).

3.2. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы:

3.2.1. Инвестиции в развитие муниципальной культурной политики не имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на позитивное социокультурное развитие населения района.

3.2.2. Выполнение программных мероприятий позволит:

- повысить уровень педагогического мастерства,

- увеличить количество участников творческих мероприятий, и сохранить количество проводимых творческих мероприятий,

- выявить художественно одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их образования и творческого развития,

- укрепить материально-техническую базу учреждения,

- повысить качество предоставляемых услуг в сфере культуры.

Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Программа реализуется как комплекс организационных, методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Характер программных мероприятий сводится к развитию системы дополнительного образования детей в Ольховском муниципальном районе, повышению уровня и качества предоставления дополнительного образования.

4.2. Основное внимание при разработке программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

4.3. Для решения поставленной задачи разработан комплекс мероприятий:

4.3.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства:

"Хоровое пение",

"Народные инструменты",

"Живопись".

Реализация общеразвивающих программ в области искусств.

(Инструментальные виды музыкального искусства: "Фортепиано", "Аккордеон, баян". "Изобразительное искусство").

4.3.2. Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципального образовательного учреждения культуры района;

4.3.3. Сохранение и развитие кадрового потенциала;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

4.4.4. Обеспечение муниципального образовательного учреждения культуры района услугами, уплата налогов и сборов

Перечень и сроки реализации программных мероприятий представлены в приложении 2 (таблица 2)

5. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы и источники финансирования

5.1. Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета муниципального образования Ольховского района, областного бюджета и внебюджетных поступлений в течение трех лет с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям в пределах утверждённых средств.

Информация об изменениях:

Пункт 5.2 изменен. - Постановление Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области от 14 февраля 2018 г. N 100

См. предыдущую редакцию

5.2. Объем финансирования мероприятий на 2018 - 2020 годы определяется из объема финансирования мероприятий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Общий объем финансирования Программы составляет - 10 994,4 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 10 434,7 тыс. руб.,

областного бюджета - 19,7 тыс. руб.

внебюджетных источников - 540,0 тыс. руб.;

2018 год - 3 143,7 тыс. руб.,

в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 2 963,7 тыс. руб.,

внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб.;

2019 год - 3 912,0 тыс. руб.,

в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 3 732,0 тыс. руб.,

внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб.;

2020 год - 3 938,7 тыс. руб.,

в том числе за счёт средств бюджета Ольховского муниципального района - 3 739,0 тыс. руб.,

областного бюджета 19,7 тыс. руб.

внебюджетных источников - 180,0 тыс. руб.

5.3. Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования и результатов оценки эффективности реализации Программы.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

6.1. Реализация мероприятий программы позволит создать условия для устойчивого функционирования учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского района.

6.2. Критерием выполнения Программы является достижение целевых индикаторов и показателей. Так выполнение программных мероприятий позволит:

повысить уровень педагогического мастерства,

увеличить количество участников творческих мероприятий и сохранить количество проводимых учреждением творческих мероприятий,

выявить художественно одаренных детей, обеспечить соответствующие условия для их образования и творческого развития,

укрепить материально-техническую базу учреждения,

повысить качество предоставляемых услуг в сфере культуры.

6.3. Ведомственная целевая программа также направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Ольховского муниципального района.

6.3.1. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере Ольховского муниципального района:

сохранение культурного пространства;

сохранение объема и ассортимента услуг населению Ольховского муниципального района, оказываемых в сфере дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

формирование и развитие личности ребенка на основе художественно-эстетических ценностей.

6.4. Оценку социально-экономических последствий реализации Программы можно сделать по следующим критериям:

6.4.1. Развитие Детской школы искусств позволит сохранить и приумножить интеллектуальный и творческий потенциал района;

6.4.2. Развитие у молодежи эстетической культуры отвлечет их от негативных сторон общества;

6.4.3. Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях и выставках приведет к выявлению большего количества одаренных детей, которые впоследствии могут стать профессиональными художниками, музыкантами и т.п.

6.5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется исполнением целевых индикаторов в соответствии с определёнными программой мероприятиями и производится путем сравнения текущих показателей с их целевыми значениями. Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

7. Система управления реализацией программы

7.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

7.2.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

7.2.3. Ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

7.2.4. Совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.

7.3. Управление Программой и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел культуры, библиотечного обслуживания Администрации Ольховского муниципального района.

7.4. Начальник отдела культуры Администрации Ольховского муниципального района является руководителем Программы.

7.5. Исполнителем Программы является:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Ольховская детская школа искусств" Ольховского муниципального района Волгоградской области.

7.5.1. Данное учреждение является подведомственным Отделу культуры, библиотечного обслуживания Администрации Ольховского муниципального района и обеспечивает организацию предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на территории Ольховского муниципального района, в том числе:

организацию педагогического процесса;

проведение мероприятий, направленных на пропаганду культурных ценностей;

участие в конкурсно-фестивальной деятельности, как педагогических работников, так и учащихся;

участие учащихся школы в творческих коллективах.

7.6. Руководитель МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области является ответственным исполнителем мероприятий программы, несёт ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

7.7. Руководитель МБОУ ДО "Ольховская ДШИ" Волгоградской области:

7.7.1. Определяет формы и методы реализации мероприятий программы;

7.7.2. Осуществляет текущее управление реализацией программы;

7.7.3. Осуществляет ведение отчетности перед ГРБС.

7.8. Отдел культуры, библиотечного обслуживания Администрации Ольховского муниципального района является главным администратором и распорядителем средств по Программе и расходует их на финансирование мероприятий, предусмотренных сметой расходов на соответствующий год.

Отдел культуры, библиотечного обслуживания Администрации Ольховского муниципального района контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

Приложение N 1

Таблица 1

Перечень
показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей
			базовый год (отчетный)	текущий год	1 год	2 год	3 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднегодовое количество учащихся в ДШИ.	Чел.	Статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДОП, другие отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в управление культуры, образования	70	75	77	78	80
Выставочная и концертно-просветительская деятельность.	Ед.	отчеты, предоставляемые общеобразовательным учреждением в управление культуры, образования	6	6	6	6	6
Участие учащихся в районных, зональных, областных, региональных выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, проектах (количество конкурсов и учащихся).	Чел.	отчеты, предоставляемые общеобразовательными учреждениями в управление культуры, образования	30	15	15	16	17

Приложение N 2

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области от 14 февраля 2018 г. N 100

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2018 г.

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства: "Хоровое пение", "Народные инструменты", "Живопись" и общеразвивающих программ в области искусств: Инструментальные виды музыкального искусства: "Фортепиано", "Аккордеон, баян". "Изобразительное искусство". Развитие кадрового потенциала	Заработная плата и начисления на з/п	Тыс. руб		1 год	2818,8	-	-	2818,8	-
				2 год	3592,4	-	-	3 592,4	-
				3 год	3592,4	-	-	3 592,4	-
	Ежегодный медицинский осмотр	Тыс. руб		1 год	10,0	-	-	10,0	-
				2 год	10,0	-	-	10,0	-
				3 год	10,0	-	-	10,0	-
	Командировочные расходы	Тыс. руб		1 год	12,0	-	-	-	12,0
				2 год	12,0	-	-	-	12,0
				3 год	12,0	-	-	-	12,0
	Начисления молодому специалисту	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	-	-	-	-	-
				3 год	19,7	-	19,7	-	-
2. Содержание имущества и улучшение материально-технической базы учреждения	Приобретение кац., хоз. товаров	Тыс. руб		1 год	29,3	-	-	-	29,3
				2 год	33,3	-	-	-	33,3
				3 год	33,3	-	-	-	33,3
	Приобретение оборудования, мебели	Тыс. руб		1 год	63,0	-	-	33,0	30,0
				2 год	41,5	-	-	11,5	30,0
				3 год	41,5	-	-	11,5	30,0
	Приобретение светодиодных светильников	Тыс. руб		1 год	21,6	-	-	21,6	-
				2 год	12,8	-	-	12,8	-
				3 год	-	-	-	-	-
	Курсы повышения квалификации и переподготовки	Тыс.руб.		1 год	12,0	-	-	-	12,0
				2 год	18,0	-	-	10,0	8,0
				3 год	18,0	-	-	10,0	8,0
	Сбор и транспортировка отходов	Тыс.руб.		1 год	6,0	-	-	6,0	-
				2 год	6,0	-	-	6,0	-
				3 год	6,0	-	-	6,0	-
	Налог на имущество	Тыс. руб		1 год	0,8	-	-	0,8	-
				2 год	0,8	-	-	0,8	-
				3 год	0,9	-	-	0,9	-
	Плата за размещение отходов производства и потребления	Тыс. руб		1 год	1,5	-	-	1,5	-
				2 год	1,5	-	-	1,5	-
				3 год	1,5	-	-	1,5	-
	Настройка и ремонт муз. инструментов	Тыс. руб		1 год	25,0	-	-	-	25,0
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Подписка на периодические издания	Тыс. руб		1 год	3,5	-	-	-	3,5
				2 год	3,5	-	-	-	3,5
				3 год	3,5	-	-	-	3,5
	Содержание сайта организации	Тыс. руб		1 год	5,0	-	-	-	5,0
				2 год	5,0	-	-	-	5,0
				3 год	5,0	-	-	-	5,0
	ГСМ	Тыс. руб		1 год	25,0	-	-	-	25,0
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Услуги связи	Тыс. руб		1 год	17,0	-	-	17,0	-
				2 год	17,0	-	-	17,0	-
				3 год	17,0	-	-	17,0	-
	Транспортные расходы	Тыс. руб		1 год	3,2	-	-	-	3,2
				2 год	3,2	-	-	-	3,2
				3 год	3,2	-	-	-	3,2
	Текущий, косметический ремонт помещений, здания	Тыс. руб		1 год	50,0	-	-	25,0	25,0
				2 год	65,0	-	-	40,0	25,0
				3 год	65,0	-	-	59,7	25,0
3. Проведение творческих мероприятий	Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках	Тыс. руб		1 год	30,0	-	-	30,0	-
				2 год	30,0	-	-	30,0	-
				3 год	30,0	-	-	30,0	-
	Проведение мероприятий	Тыс. руб		1 год	10,0	-	-	-	10,0
				2 год	10,0	-	-	-	10,0
				3 год	10,0	-	-	-	10,0
ИТОГО по программе				1 год	3143,7	-	-	2 963,7	180,0
				2 год	3912,0	-	-	3 732,0	180,0
				3 год	3938,7	-	19,7	3 739,0	180,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					10994,4	-	19,7	10 434,7	540,0