Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 26.01.2018 г. N 394

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы (далее программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2018 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования	Источник финансирования - средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, - 27 600 000,00 руб., в том числе: - в 2018 г. - 9 200 000,00 руб.; - в 2019 г. - 9 200 000,00 руб.; - в 2020 г. - 9 200 000,00 руб. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией программы возлагается на администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организация реализации программы возлагается на муниципальное бюджетное учреждение "Служба охраны окружающей среды" городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее МБУ "СООС"). МБУ "СООС" ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ "СООС" представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации программы
Ожидаемые конечные результаты	Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. Выполнять ежегодно 240 747 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;

- проведение экологического мониторинга на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 148 090 транспортных средств.

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплексной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды	Доля городской территории, охваченной экологическим мониторингом, от общей площади городского округа - город Волжский Волгоградской области	%	100	100	100
	Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ	ед. информации	365	365	366
	Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы	индекс	6	6	6

4. Управление программой

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ "СООС" в качестве разработчика и исполнителя программы.

Для выполнения мероприятия по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" выдается муниципальное задание на проведение данных работ.

МБУ "СООС":

- обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

- до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает в себя оценку эффективности реализации программы;

- размещает утвержденную программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2018 год	2019 год	2020 год	всего	наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города
Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	27 600 000,00	Количество выполненных анализов	ед.	240 747	240 747	240 747
Итого по программе	9 200 000,00	9 200 000,00	9200 000,00	27 600 000,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п.п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2018 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	9 200 000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 200 000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 620 283,38 руб., услуги связи 67 813.20 руб., коммунальные услуги - 436 426,38 руб., услуги по содержанию имущества - 434 488,86 руб., прочие услуги - 73 625,76 руб., расходы на уплату налогов 15 653.60 руб.. увеличение стоимости материальных запасов - 551 708,82 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	240 747 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
	Итого	9 200 000,00
на 2019 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	9 200 000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 200 000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 620 266,16 руб., услуги связи - 67 813,20 руб., коммунальные услуги - 436 910,76 руб., услуги по содержанию имущества - 434 488,86 руб., прочие услуги - 73 625,76 руб., расходы на уплату налогов - 15 186,44 руб., увеличение стоимости материальных запасов - 551 708,82 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	240 747 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
	ИТОГО	9 200 000,00
на 2020 год
1.	Проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (06 03 ДЧ001 611)	9 200 000,00	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области МБУ "СООС" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ	Объем затрат определен на основании муниципального задания на проведение работ по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области - 9 200 000,00 руб.	Содержание учреждения, в том числе: оплата труда - 7 620 266,16 руб., услуги связи - 67 813,20 руб., коммунальные услуги - 436 910,76 руб., услуги по содержанию имущества - 434 488,86 руб., прочие услуги - 73 625,76 руб., расходы на уплату налогов 15 186,44 руб., увеличение стоимости материальных запасов 551 708,82 руб.	Количество выполненных анализов, ед.	240 747 (значение показателя определено исходя из среднестатистического количества выполненных анализов и объема выделенных ассигнований)
	Итого	9 200 000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы: в 2018 году:

- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды и почвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоянии окружающей среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую безопасность; в период повышенного загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС";

в 2019 году:

- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы; с 1 апреля организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС";

в 2020 году:

- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды и почвы, продолжена круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "СООС" на весенне-летний период.

Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непрерывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будут способствовать предотвращению увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА).

На территории городского округа - город Волжский Волгоградской области в 2018 - 2020 годах планируется поддерживать ИЗ А на уровне 6.