Постановление Администрации Волгограда от 12 февраля 2018 г. N 158 "Об утверждении Регламента проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Постановление Администрации Волгограда от 12 февраля 2018 г. N 158
"Об утверждении Регламента проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов"

В соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности в администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 11 января 2018 г. N 23 "О проектной деятельности в администрации Волгограда", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Пешкову И.С.

Глава администрации

В.В. Лихачев

Утвержден
постановлением
администрации Волгограда
от 12 февраля 2018 г. N 158

Регламент
проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов (далее - Регламент) разработан в соответствии с пунктом 8.11 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности в администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 11 января 2018 г. N 23 "О проектной деятельности в администрации Волгограда" (далее - Положение об организации проектной деятельности), и определяет порядок проведения проверок хода реализации приоритетных и отраслевых проектов (далее - проверки).

1.2. Понятия, используемые в Регламенте, применяются в тех же значениях, в каких они применяются в Положении об организации проектной деятельности.

1.3. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта "реализация проекта" и "закрытие проекта" на втором уровне контроля за реализацией проекта.

1.4. Муниципальным проектным офисом осуществляется проверка хода реализации проекта, предусматривающая контроль за реализацией всех запланированных контрольных событий по срокам их осуществления и показателям выполнения мероприятий проекта согласно проектной документации, а также установление соответствия между фактическими показателями мероприятий проекта, достигнутыми в ходе реализации проекта (далее - фактические показатели), плановыми показателями, предусмотренными проектной документацией (далее - плановые показатели).

1.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов (далее - план-график), утверждаемым председателем комитета экономического развития администрации Волгограда, на основании документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению председателя комитета экономического развития администрации Волгограда в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

Поручение председателя комитета экономического развития администрации Волгограда о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к Регламенту.

1.6. Планирование и организация проверок обеспечивается заместителем председателя комитета экономического развития администрации Волгограда, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов муниципального проектного офиса (далее - ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Муниципальный проектный офис ежеквартально подготавливает план-график по форме согласно приложению 2 к Регламенту и обеспечивает его утверждение председателем комитета экономического развития администрации Волгограда до 01-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее - Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее - ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у руководителя проекта.

2.4. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с председателем комитета экономического развития администрации Волгограда.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных пунктом 8.9 раздела 8 Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется протокол о проведении проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к Регламенту (далее - протокол) с присвоением проекту статуса "соответствие" в случае отсутствия отклонений или "несоответствие" в случае их наличия.

4.2. В случае присвоения проекту статуса "несоответствие" ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью руководителя уполномоченного органа о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.3. Руководитель муниципального проектного офиса ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку отчета о проведенных муниципальным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к Регламенту (далее - отчет).

4.4. Протоколы и отчеты размещаются руководителем проекта в ИСУП в разделе "Документы" в отношении проектов, проверенных муниципальным проектным офисом.

Комитет экономического развития

администрации Волгограда

Приложение 1
к Регламенту
проведения проверок хода
реализации приоритетных и
отраслевых проектов,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 12.02.2018 N 158

                                                                    Форма

                           ПОРУЧЕНИЕ

           председателя комитета экономического развития

      администрации Волгограда о проведении внеплановой проверки

               от ______________ 20__ г. N __________

N п/п	Исполнитель*(1)	Содержание поручения*(2)	Срок исполнения*(3)
1	2	3	4
1.

     *(1)    Указываются    инициалы    и    фамилия  должностного  лица,

ответственного за проведение проверки хода реализации проекта.

     *(2)  Указывается  содержание  поручения  о  проведении  внеплановой

проверки хода реализации проекта.

     *(3) Указывается срок проведения проверки хода реализации проекта.

Председатель комитета экономического

развития администрации Волгограда    ______________ _____________________

                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития

администрации Волгограда

Приложение 2
к Регламенту
проведения проверок хода
реализации приоритетных и
отраслевых проектов,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 12.02.2018 N 158

                                                                    Форма

                                     УТВЕРЖДАЮ

                                     Председатель комитета экономического

                                     развития администрации Волгограда

                                     ______________ _____________________

                                        (подпись)         (Ф.И.О.)

                                     "___" ____________ 20__ г.

                             ПЛАН-ГРАФИК

              проведения проверок хода реализации проектов

                        в ___ квартале 20__ г.

N п/п	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами	Место реализации проекта	Ответственное лицо и лица, участвующие в проведении проверки	Начало проведения проверки	Окончание проведения проверки
1	2	3	4	5	6	7
1.
2.
...

Заместитель председателя комитета экономического

развития администрации Волгограда _____________ _________________________

                                    (подпись)             (Ф.И.О.)

Комитет экономического развития

администрации Волгограда

Приложение 3
к Регламенту
проведения проверок
хода реализации приоритетных
и отраслевых проектов,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 12.02.2018 N 158

                                                                    Форма

                              ПРОТОКОЛ

             о проведении проверки хода реализации проекта

Срок проведения проверки хода реализации проекта: _______________________

________________________________________________________________________.

Ф.И.О., должность лица, осуществляющего проверку: _______________________

________________________________________________________________________.

Основание проверки*(1): _________________________________________________

________________________________________________________________________.

N п/п	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами	Место реализации проекта	Проверяемый показатель*(2)	Наличие отклонений*(3)	Присваиваемый проекту статус "соответствие" / "несоответствие"
1	2	3	4	5	6	7
1.

     *(1)    Указывается    основание  проверки:  поручение  руководителя

уполномоченного  органа / план-график проведения проверок хода реализации

проектов.

     *(2)    Указываются   проверяемый  показатель  относительно  каждого

проекта согласно утвержденной проектной документации.

     *(3)  Указывается информация об отклонениях в проверяемом показателе

проекта.

_______________________________ _________________________________________

      (подпись лица,                           (Ф.И.О.)

  осуществляющего проверку)

Комитет экономического развития

администрации Волгограда

Приложение 4
к Регламенту
проведения проверок
хода реализации приоритетных
и отраслевых проектов,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 12.02.2018 N 158

                                                                    Форма

                              ОТЧЕТ

   о проведенных муниципальным проектным офисом проверках хода

           реализации проектов за ______ квартал 20__ г.

N п/п	Отраслевой проектный офис	Наименование проекта	Регистрационный номер предложения по проекту в информационной системе управления проектами	Место реализации проекта	Сроки проведения проверки хода реализации проекта	Присвоенный проекту статус "соответствие" / "несоответствие"	Примечание*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
...

     * Указываются   отклонения,   выявленные   по   итогам   проведенной

проверки хода реализации проекта.

_________________________________ _______________________________________

     (подпись руководителя )                      (Ф.И.О.)

муниципального проектного офиса)

Комитет экономического развития

администрации Волгограда