Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 2016
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 28.12.2015 N 1830
Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" на 2016 - 2018 годы (далее - Программа)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.) |
Нормативная ссылка |
|||
обоснование затрат |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда |
Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 89427,8 тыс. рублей, 2017 год - 91154,1 тыс. рублей, 2018 год - 71903,0 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 26,0 тыс. рублей, 2017 год - 5987,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 1248,1 тыс. рублей; 2018 год - 103 тыс. рублей. 3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов: 2016 год - 304,757 тыс. рублей. 4. Внебюджетные источники: 2016 год - 3497,7 тыс. рублей, 2017 год - 4115,6 тыс. рублей, 2018 год - 1730,2 тыс. рублей |
93256,257 |
101257,5 |
73736,2 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
93256,257 |
101257,5 |
73736,2 |
|
2. |
Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда |
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 17905,6 тыс. рублей, 2017 год - 17035,7 тыс. рублей, 2018 год - 15467,5 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 4504,7 тыс. рублей, 2017 год - 12096,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей; 2018 год - 9349,2 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 1948,0 тыс. рублей, 2017 год - 2494,1 тыс. рублей, 2018 год - 2279,0 тыс. рублей |
24358,3 |
31626,2 |
27095,7 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
3. |
Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда |
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 67597,7 тыс. рублей, 2017 год - 74501,2 тыс. рублей, 2018 год - 59963,6 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 3042,3 тыс. рублей, 2017 год - 308,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей, 2018 год - 8 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 32085,3 тыс. рублей, 2017 год - 39666,9 тыс. рублей, 2018 год - 32632,6 тыс. рублей |
102725,3 |
114476,5 |
92604,2 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
127083,6 |
146102,7 |
119699,9 |
|
4. |
Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда |
Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей, Кировский район - 16058,6 тыс. рублей, Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей, Советский район - 23154,3 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей, Центральный район - 15850,7 тыс. рублей; 2017 год - 136630,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 14395,4 тыс. рублей, Дзержинский район - 11303,0 тыс. рублей, Кировский район - 17753,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 8610,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 22258,0 тыс. рублей, Советский район - 20223,8 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 24514,2 тыс. рублей, Центральный район - 17573,1 тыс. рублей; 2018 год - 117417,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10821,8 тыс. рублей, Дзержинский район - 11084,8 тыс. рублей, Кировский район - 15817,2 тыс. рублей, Красноармейский район - 6444,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 20081,2 тыс. рублей, Советский район - 17793,5 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 19064,0 тыс. рублей, Центральный район - 16311,1 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей, Кировский район - 2137,7 тыс. рублей, Советский район - 2701,5 тыс. рублей, Центральный район - 2730,7 тыс. рублей; 2017 год - 85368,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Краснооктябрьский район - 6203,85 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 7525,55 тыс. рублей, Дзержинский район - 16051,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей, Кировский район - 13579,0 тыс. рублей, Советский район - 6273,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 264,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 15603,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей, Центральный район - 17069,15 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 2238,8 тыс. рублей, Красноармейский район - 3062,55 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 100 тыс. рублей; 2018 год - 8109,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 401 тыс. рублей, Дзержинский район - 2617,1 тыс. рублей, Кировский район - 3337,3 тыс. рублей, Советский район - 194,2 тыс. рублей, Центральный район - 1559,9 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей, Кировский район - 2480,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей, Советский район - 2400,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей, Центральный район - 9463,2 тыс. рублей; 2017 год - 39442,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6127,8 тыс. рублей, Дзержинский район - 2778,0 тыс. рублей, Кировский район - 3162,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6837,1 тыс. рублей, Красноармейский район - 1002,4 тыс. рублей, Советский район - 2528,7 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6961,9 тыс. рублей, Центральный район - 10044,2 тыс. рублей; 2018 год - 36767,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей, Кировский район - 2624,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 855,6 тыс. рублей, Советский район - 2300,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6404,4 тыс. рублей, Центральный район - 11656,2 тыс. рублей |
182725,51037 |
261441,1 |
162295,3 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
5. |
Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности |
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей; 2017 год - 3664,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 3664,0 тыс. рублей; 2018 год - 2844,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2844,4 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 2218,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2218,4 тыс. рублей. 2. Внебюджетные источники: 2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей; 2017 год - 544,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,0 тыс. рублей; 2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей |
3005,14360 |
6426,4 |
3388,8 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
6. |
Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа |
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей; 2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей; 2018 год - 5561,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 5561,9 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 1632,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1632,4 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей; 2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей; 2018 год - 1045,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1045,0 тыс. рублей |
3594,2 |
5640,5 |
6606,9 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
189324,85397 |
273508,0 |
172291,0 |
|
7. |
Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры |
Согласно сметам администраций районов Волгограда: 2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей, Кировский район - 248,0 тыс. рублей, Советский район - 336,2 тыс. рублей; 2017 год - 594,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей, Кировский район - 183,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей, Советский район - 227,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей; 2018 год - 334,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей, Советский район - 50,0 тыс. рублей |
827,9 |
594,2 |
334,0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
8. |
Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда" |
По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 250,0 тыс. рублей х 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей |
500,0 |
0 |
0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
9. |
Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда" |
По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 50,0 тыс. рублей х 3 чел. = 150,0 тыс. рублей |
150,0 |
0 |
0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
1477,9 |
594,2 |
334,0 |
|
10. |
Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова" |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 34662,0 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 26226,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 3690,6 тыс. рублей |
64578,6 |
0 |
0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
64578,6 |
0 |
0 |
|
11. |
Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 366671,2 тыс. рублей, 2017 год - 359501,0 тыс. рублей, 2018 год - 350672,7 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 15134,2 тыс. рублей, 2017 год - 30745,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 5277,4 тыс. рублей; 2018 год - 14284,3 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 61110,6 тыс. рублей, 2017 год - 83295,5 тыс. рублей, 2018 год - 64927,8 тыс. рублей |
442916,0 |
473541,5 |
429884,8 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
442916,0 |
473541,5 |
429884,8 |
|
12. |
Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С. Кирова |
Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование реконструкции дворца культуры им. С. Кирова не предусмотрено |
0 |
0 |
0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
13. |
Мероприятие 7.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина (кинотеатр "Победа")" |
Субсидия на иные цели: 2018 год - 3000,0 тыс. рублей |
0 |
0 |
3000,0 |
|
|
Итого |
|
0 |
0 |
3000,0 |
|
14. |
Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда |
По решению Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы" персональные стипендии: 1,5 тыс. рублей х 20 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
15. |
Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда |
По решению Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда" стипендии ежемесячно каждому члену коллектива: 2016 год: 1,5 тыс. рублей х 256 чел. х 12 мес. = 4608,0 тыс. рублей; 2017 год: 1,5 тыс. рублей х 245 чел. х 12 мес. = 4410,0 тыс. рублей |
4608,0 |
4410,0 |
0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
16. |
Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда |
По решению Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" стипендии деятелям культуры: 2,0 тыс. рублей х 15 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
5328,0 |
5130,0 |
720,0 |
|
17. |
Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда" |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда": 2016 год - 20183,0 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 18655,6 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1527,4 тыс. рублей; 2017 год - 23594,4 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 22449,5 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности - 346,6 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1144,9 тыс. рублей; 2018 год - 33510,9 тыс. рублей, в том числе: затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 31632,8 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1878,1 тыс. рублей |
20183,0 |
23594,4 |
33510,9 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
20183,0 |
23594,4 |
33510,9 |
|
18. |
Мероприятие 10.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования |
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2017 год - 19851,0 тыс. рублей, 2018 год - 14348,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 30727,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 638,9 тыс. рублей; 2018 год - 21664,9 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2017 год - 7861,4 тыс. рублей, 2018 год - 11396,4 тыс. рублей |
0 |
58439,9 |
47409,5 |
Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 июля 2017 г. N 59/1705 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" |
|
Итого |
|
0 |
58439,9 |
47409,5 |
|
|
Всего по Программе |
|
944148,21097 |
1082168,2 |
880586,3 |
|
Комитет по культуре
администрации Волгограда
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2017 г. N 2016 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.