Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. N 838 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. N 838
"Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

В целях обеспечения конституционного права населения района на доступ к культурным ценностям, создания условий для сохранения и развития единого культурного пространства, создания условий для обеспечения доступа различных социальных граждан к культурным благам, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 годы" (Далее Программа) (прилагается).

2. Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Дубовского муниципального района на соответствующий год по разделу "культура".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации Дубовского муниципального района Куликову Н.А.

Глава Дубовского муниципального района

А.И. Ляшенко

Информация об изменениях:

Муниципальная программа изменена. - Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

Паспорт муниципальной программы Дубовского муниципального района "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств Дубовского муниципального района", Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческий передвижной центр досуга и методического обеспечения" Дубовского муниципального района, Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая центральная библиотека Дубовского муниципального района", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"
Подпрограммы муниципальной программы	-
Цели муниципальной программы	Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Дубовского муниципального района, нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Дубовского муниципального района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры
Задачи муниципальной программы	1. Привлечение детей к занятиям в школе искусств, повышение качественного дополнительного образования детей в сфере культуры. 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов. 3. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры. 4. Совершенствование музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения.
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации	- увеличение контингента детской школы искусств до 240 учащихся; - увеличение количества специализаций в детской школе искусств до 9 единиц; - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детской школы искусств, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей различных уровней до 25 учащихся; - увеличение количества читателей в библиотеке до 2 100 человек; - увеличение количества посещений в библиотеках до 12 200 человек; - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 37 500 экземпляров; - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 9 единиц; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры до 275 в год; - увеличение количества музейных предметов и коллекций основного фонда до 3 070 экземпляров; - увеличение доли представленных во всех формах посетителями музейных предметов до 12%; - увеличение роста количества посещений музея (экскурсий, индивидуальных посетителей) до 6 800 человек.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2018 - 2020 годы (1 этап)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 45 086 000,0 руб., в том числе: 2018 - 15 152 000,0 руб.; 2019 - 14 967 000,0 руб.; 2020 - 14 967 000,0 руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Стабилизация финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы. Стимулирование направлений муниципальной программы по сохранению и развитию учреждений культуры и искусства Дубовского муниципального района. Расширение форм и видов культурно-образовательных и досуговых мероприятий и услуг, оказываемых населению. Увеличение посещаемости учреждений, способствующее дальнейшему развитию отрасли. Фактическое достижение целевых показателей муниципальной программы. Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как изменение финансовых поступлений вследствие реализации муниципальной программы и изменения объема и состава расходных обязательств.

В течение реализации муниципальной программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле", "Об образовании", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей Дубовского муниципального района услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга жителей района.

Настоящая муниципальная программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Дубовском муниципальном районе.

Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры.

В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебного заведения высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, сценического оборудования.

Необходимо продолжение работы по:

- автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов;

- созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи;

- создание условий для развития народного творчества и организации досуга населения, организацию деятельности клубов по интересам и любительских объединений, развитие культурно-массовых форм досуга.

Реализация муниципальной программы "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года" поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению района, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие района.

Факторы рисков реализации муниципальной программы:

- сокращение финансирования и недофинансирование мероприятий программы;

- рост инфляции и как следствие рост цен на закупаемые товары;

- изменение нормативной правовой базы, влекущее негативные последствия для реализации мероприятий программы;

- отсутствие ресурсов для предоставления услуг;

- ухудшение демографической ситуации;

что в свою очередь повлечет:

- сокращение целевых показателей;

- потерю кадров в отрасли культуры;

- ослабление материально-технической базы;

- нарушение единого информационного и культурного пространства.

Достижение результатов муниципальной программы при таких условиях будет невозможно.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Выбор целей программы опирается на 29, 44 статьи Конституции России, стратегических целей социально-экономического развития Дубовского муниципального района, анализ экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя их этого, целями и задачами муниципальной программы являются:

Формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития населения Дубовского муниципального района, нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Дубовского муниципального района путем осуществления и развития дополнительного образования детей в сфере культуры.

Достижение указанных целей в рамках муниципальной программы предполагает решение следующих задач:

- Привлечение детей к занятиям в музыкальной школе, повышение качественного уровня дополнительного образования детей в сфере культуры;

- Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры;

- Совершенствование музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения.

Решение поставленных в рамках муниципальной программы задач достигается за счет:

- Увеличение охвата детского населения района обучением в школе искусств, выявления и поддержки творческой молодежи;

- совершенствование экспозиционной, экскурсионной деятельности, увеличение доли экспонируемых музейных предметов и коллекций, услуг по информационно-методическому обеспечению деятельности музеев;

- проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;

- внедрения и распространения новых информационных технологий в обслуживании населения, перевода части информационных ресурсов библиотек в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью электронных сетей;

- пополнение библиотечных фондов;

- проведение фестивалей, праздников, культурных акций;

- поддержание в надлежащем состоянии объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение светозвукового оборудования для организации различных мероприятий;

- исполнение учреждениями культуры муниципальных заданий.

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 г.г." будет реализована в один этап: 2018 - 2020 г.г.

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Задача 1. Привлечение детей к занятиям в музыкальной школе, повышение качественного уровня дополнительного образования детей в сфере культуры.

- увеличение контингента детской школы искусств до 240 учащихся;

- увеличение количества специализаций в детской школе искусств до 9 единиц;

- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детской школы искусств, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей различных уровней до 25 учащихся.

Задача 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов.

- увеличение количества читателей в библиотеках до 2 100 человек;

- увеличение количества посещений в библиотеках до 12 200 человек;

- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 37 500 экземпляров.

Задача 3. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры.

- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 9 единиц;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры до 275 в год.

Задача 4. Совершенствование музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения.

- увеличение количества музейных предметов основного фонда до 3 070;

- увеличение доли представленных во всех формах посетителями музейных предметов основных фондов до 12%;

- увеличение роста количества посещений музея (экскурсий, индивидуальных посетителей) до 6 800 человек.

Количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации программы указаны в Приложении N 1 "Перечень целевых показателей муниципальной программы Дубовского муниципального района" к муниципальной программе "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года".

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия по совершенствованию системы библиотечного обслуживания населения, обеспечению сохранности библиотечных фондов:

Мероприятия	Общий объем	Объем финансирования по годам (руб.)
		2018	2019	2020
Обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	6600000,0	2200000,0	2200000,0	2200000,0
Обеспечение коммунальными услугами	542110,0	181690,0	180210,0	180210,0
Обеспечение услугами связи	120459,0	40153,0	40153,0	40153,0
Текущий ремонт здания, тех. обслуживания здания и оборудования, монтаж системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, подписка на периодические издания для библиотек и другие работы	636531,0	337797,0	149367,0	149367,0
Прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог)	132000,0	30000,0	51000,0	51000,0
Комплектование книжного фонда, приобретение основных средств	246860,0	46860,0	100000,0	100000,0
Приобретение хозтоваров, канцтоваров	75040,0	14500,0	30270,0	30270,0
Итого:	8353000,0	2851000,0	2751000,0	2751000,0

Мероприятия по организации предоставления дополнительного образования:

Мероприятия	Общий объем	Объем финансирования по годам (руб.)
		2018	2019	2020
Обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	20312673	6770891	6770891	6770891
Обеспечение коммунальными услугами	1287327	429109	429109	429109
Обеспечение услугами связи	0	0	0	0,0
Обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации)	0	0	0,00	0,0
Прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог)	0	0	0	0,0
Укрепление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов)	0	0	0	0,0
Канцтовары	0	0	0	0,0
Итого:	21600000	7200000	7200000	7200000,0

Мероприятия по созданию условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры.

Мероприятия	Общий объем	Объем финансирования по годам (руб.)
		2018	2019	2020
Обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	6600000,0	2200000,0	2200000,0	2200000,0
Обеспечение коммунальными услугами	416920,0	139040,0	138940,0	138940,0
Обеспечение услугами связи	120306,0	40102,0	40102,0	40102,0
Транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0
Текущий ремонт здания, тех. обслуживания здания и оборудования, монтаж системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и другие работы	192600,0	104200,0	44200,0	44200,0
Прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог)	198000,0	66000,0	66000,0	66000,0
Приобретение ГСМ, канцтоваров для проведения выездных культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений, материальные запасы	200174,0	66658,0	66758,0	66758,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	205000,0	85000,0	60000,0	60000,0
Итого:	7933000,0	2701000,0	2616000,0	2616000,0

Мероприятия по совершенствованию музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения.

Мероприятия	Общий объем	Объем финансирования по годам (руб.)
		2018	2019	2020
Обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	6000000	2000000	2000000	2000000
Обеспечение коммунальными услугами	351249	117083	117083	117083
Обеспечение услугами связи	60780	20260	20260	20260
Обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации), содержание и обслуживание здания и оборудования	415980	138660	138660	138660
Прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды)	76512	25504	25504	25 504,00
Укрепление материально-технической базы	90000	30000	30000	30000
Канцтовары, хозтовары	205479	68493	68493	68493
Итого:	7200000	2400000	2400000	2400000

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Отдел по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Технический контроль и оперативное управление реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком, разработки, утверждения, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского муниципального района, утвержденным Постановлением Дубовского муниципального района N 667 от 30.11.2016 г.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы

В рамках программы муниципальными учреждениями культуры оказываются услуги (работы) на основании утвержденных муниципальных заданий, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период приведены в приложении N 3

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Программа будет реализовываться за счет муниципального бюджета, в объемах установленных решениями Дубовской районной Думы на соответствующий финансовый год.

Раздел	Источник финансирования	Общий объем	Объемы финансирования по годам (руб.)
			2018	2019	2020
Организация предоставления дополнительного образования	Бюджет муниципального района	21600000	7200000	7200000	7200000
Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов	Бюджет муниципального района	8353000	2851000	2751000	2751000
Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры	Бюджет муниципального района	7933000	2701000	2616000	2616000
Совершенствование музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения	Бюджет муниципального района	7200000	2400000	2400000	2400000
Всего		45086000	15152000	14967000	14967000

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 7. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы опирается на сложившийся культурный потенциал района, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального сообщества, творческую инициативу жителей района и осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами;

Координацию деятельности исполнителей по реализации муниципальной программы осуществляет Отдел по молодежной политике, спорту, культуре, туризму и библиотечному обслуживанию администрации Дубовского муниципального района.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:

- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры района (организация, управления и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы);

- совершенствование нормативной базы развития культуры в Дубовском муниципальном районе;

- рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств;

- сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура";

- подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры;

- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.

Муниципальные учреждения культуры - получатели бюджетных средств самостоятельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Средства, направляемые на проведение фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий на очередной финансовый год, утверждаются нормативным актом Администрации Дубовского муниципального района.

Перечисленные составляющие механизма реализации муниципальной программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".

Раздел 8. "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года" запланировано приобретение следующего имущества:

1. Периодические издания (получатель прав на имущество - МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека")

2. Книги (получатель прав на имущество - МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека")

3. Канцтовары (получатели - прав на имущество МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека", МКУК "Межпоселенческий передвижной центр досуга и методического обеспечения", МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс", МБОУ ДОД "Детская школа искусств Дубовского муниципального района Волгоградской области")

4. Музыкальные инструменты (получатель прав на имущество МБОУ ДОД "Детская школа искусств Дубовского муниципального района Волгоградской области")

5. ГСМ (получатель прав на имущество - МКУК "Межпоселенческий передвижной центр досуга и методического обеспечения")

6. Звуковая аппаратура (получатель прав на имущество - МКУК "Межпоселенческий передвижной центр досуга и методического обеспечения")

7. Основные средства (приобретение компьютерной техники) (получатель прав на имущество - МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс")

Имущество, приобретаемое в целях исполнения программы безвозмездно передается в собственность исполнителям (соисполнителям) данных мероприятий

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Дубовского муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			Базовый (отчетный) год 2016	Текущий год 2017	Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2018	Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2019	Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2020
1.	Количество учащихся в детской музыкальной школе	чел.	237	237	237	240	240
2.	Количество специализаций и отделений	шт.	8	10	9	9	9
3.	Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	чел.	92	22	23	24	25
4.	Количество посещений в библиотеках	чел.	45 900	17 000	12 200	12 200	12 200
5.	Количество книговыдач	экз.	140 550	52 100	37 500	37 500	37 500
6.	Увеличение количества читателей в библиотеках	чел.	6 180	3 000	2 100	2 100	2 100
7.	Количество клубных формирований в учреждениях культуры	шт.	8	12	9	9	9
8.	Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в год	шт.	266	270	270	275	275
9.	Количество музейных предметов и коллекций основного фонда	экз.	2 933	2 963	2 993	3 043	3 070
10.	Число посетителей	чел.	6 804	6 000	6 000	6 500	6 800
11.	Доля экспонируемых в год музейных предметов и коллекций	%	10	11	11	11,5	12

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Приложение 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (руб.)						Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
				всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	районный бюджет	бюджет поселения	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по совершенствованию системы библиотечного обслуживания населения, обеспечению сохранности библиотечных фондов: в т.ч.	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	2851000			2851000			Повышение качества обслуживания читателей	2018 - 2020
			2019	2751000			2751000
			2020	2751000			2751000
	- обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	2200000			2200000			Улучшение укомплектованности кадрами	2018 - 2020
			2019	2200000			2200000
			2020	2200000			2200000
	- обеспечение коммунальными услугами	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	181690			181690			Обеспеченность коммунальными услугами	2018 - 2020
			2019	180210			180210
			2020	180210			180210
	- обеспечение услугами связи	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	40153			40153			Обеспеченность услугами связи	2018 - 2020
			2019	40153			40153
			2020	40153			40153
	- текущий ремонт здания, обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации), тех. обслуживание помещения, прочие работы, услуги, подписка на периодические издания для библиотек	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	337797			337797			Обеспеченность безопасности, Сохранность здания Привлечение большего количества читателей	2018 - 2020
			2019	149367			149367
			2020	149367			149367
	- прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог)	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	30000			30000			Исполнение требований налоговых органов	2018 - 2020
			2019	51000			51000
			2020	51000			51000
	- комплектование книжного фонда, приобретение основных средств	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	46860			46860			Привлечение большего количества читателей Укомплектованность оборудованием	2018 - 2020
			2019	100000			100000
			2020	100000			100000
	- приобретение хозтоваров, канцтоваров	МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"	2018	14500			14500			Привлечение большего количества читателей Содержание в чистоте помещения	2018 - 2020
			2019	30270			30270
			2020	30270			30270
2.	Мероприятия по организации предоставления дополнительного образования: в т.ч.	МБОУ ДОД "Детская школа искусств"	2018	7200000			7200000			Возможность развития творческих способностей у детей	2018 - 2020
			2019	7200000			7200000
			2020	7200000			7200000
	- обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	МБОУ ДОД "Детская школа искусств"	2018	6770891			6770891			Улучшение укомплектованности кадрами	2018 - 2020
			2019	6770891			6770891
			2020	6770891			6770891
	- обеспечение коммунальными услугами	МБОУ ДОД "Детская школа искусств"	2018	429109			429109			Обеспеченность коммунальными услугами	2018 - 2020
			2019	429109			429109
			2020	429109			429109
3.	Мероприятия по созданию условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры: в т.ч.	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	2701000			2701000			Проведение культурно-досуговых мероприятий для жителей Дубовского муниципального района	2018 - 2020
			2019	2616000			2616000
			2020	2616000			2616000
	- обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	2200000			2200000			Улучшение укомплектованности кадрами	2018 - 2020
			2019	2200000			2200000
			2020	2200000			2200000
	- обеспечение коммунальными услугами	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	139040			139040			Обеспеченность коммунальными услугами	2018 - 2020
			2019	138940			138940
			2020	138940			138940
	- обеспечение услугами связи	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	40102			40102			Обеспеченность услугами связи	2018 - 2020
			2019	40102			40102
			2020	40102			40102
	- текущий ремонт здания, тех. обслуживание здания и оборудования, монтаж системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и другие работы.	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	104200			104200			Осуществление ремонтных работ, поддержание здания в удовлетворительном состоянии	2018 - 2020
			2019	44200			44200
			2020	44200			44200
	- прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды, земельный налог) Прочие услуги: программное обеспечение	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	66000			66000			Исполнение требований налоговых органов	2018 - 2020
			2019	66000			66000
			2020	66000			66000
	- приобретение ГСМ для проведения выездных культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений, канцтовары, материальные запасы	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	66658			66658			Осуществление выездов на место проведения культурно-досуговых мероприятий для молодежи сельских поселений	2018 - 2020
			2019	66758			66758
			2020	66758			66758
	- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	МКУК "Межпоселенческий центр досуга и методического обеспечения"	2018	85000			85000			Улучшение качества проводимы мероприятий	2018 - 2020
			2019	60000			60000
			2020	60000			60000
4.	Мероприятия по совершенствованию музейной деятельности, обеспечение сохранности и доступности музейных фондов, предметов и коллекций для населения: в т.ч.	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	2400000			2400000			Увеличение количества посещений музея, увеличение музейных предметов	2018 - 2020
			2019	2400000			2400000
			2020	2400000			2400000
	- обеспечение деятельности учреждения, сохранение кадрового потенциала	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	2000000			2000000			Улучшение укомплектованности кадрами	2018 - 2020
			2019	2000000			2000000
			2020	2000000			2000000
	- обеспечение коммунальными услугами	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	117083			117083			Обеспеченность коммунальными услугами	2018 - 2020
			2019	117083			117083
			2020	117083			117083
	- обеспечение услугами связи	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	20260			20260			Обеспеченность услугами связи	2018 - 2020
			2019	20260			20260
			2020	20260			20260
	- обеспечение услугами охраны (кнопка тревожной сигнализации), содержание и обслуживание здания и оборудования	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	138660			138660			Обеспечение безопасности	2018 - 2020
			2019	138660			138660
			2020	138660			138660
	- прочие расходы (налог на имущество, налог за загрязнение окружающей среды)	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	25504			25504			Исполнение требований налоговых органов	2018 - 2020
			2019	25504			25504
			2020	25504			25504
	- укрепление материально-технической базы (приобретение компьютерной техники) Услуги по содержание имущества	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	30000			30000			Увеличение количества посещений музея, увеличение музейных предметов	2018 - 2020
			2019	30000			30000
			2020	30000			30000
	- канцтовары	МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"	2018	68493			68493			Увеличение количества посещений музея, увеличение музейных предметов	2018 - 2020
			2019	68493			68493
			2020	68493			68493
	Всего 2018 - 2020 годы		2018	15152000			15152000				2018 - 2020
			2019	14967000			14967000
			2020	14967000			14967000
	Итого:			45086000			45086000

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Перечень изменен. - Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Дубовского муниципального района по муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатель муниципальной услуги (работы)					Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
		наименование, единица измерения	значение показателя				Всего	Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы	Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы	Третий год реализации муниципальной программы,* подпрограммы
			Текущий год	Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы	Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы	Третий год реализации муниципальной программы,* подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация мероприятий	кол-во участников мероприятий (чел.)	21 050	21 100	21 150	21 150	7933000	2701000	2616000	2616000
		кол-во мероприятий (шт.)	260	270	275	275
2	Предоставление консультационных и методических услуг (МКУК "МПЦДМО")	кол-во участников мероприятий (чел.)	138	138	138	138
		кол-во мероприятий (шт.)	37	37	38	38
3	Показ спектаклей (театральных постановок)"	кол-во участников мероприятий (чел.)	1 521	1 521	1521	1521
		кол-во мероприятий (шт.)	44	44	45	45
4	Показ концертов и концертных программ	кол-во участников мероприятий (чел.)	3 483	3 483	3 490	3 490
		кол-во мероприятий (шт.)	19	19	20	20
5	Публичный показ музейных предметов и коллекций (в стационарных условиях)	число посетит., чел.	2 000	2 500	3 000	3 000	7200000	2400000	2400000	2400000
6	Публичный показ музейных предметов и коллекций (вне стационара)	число посетит., чел.	500	1 000	1 500	1 500
7	Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций	кол-во предметов, ед.	2963 (о. ф.) 1384 (нв. ф.)	2993 (о. ф.) 1404 (нв. ф.)	3043 (о. ф.) 1424 (нв. ф.)	3070 (о. ф.) 1424 (нв. ф.)
8	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры	кол-во меропр., ед.	2	2	2	2
9	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	кол-во экспоз., ед.	3 (в стац. усл.) 1 (вне стац.)	3 (в стац. усл.) 1 (вне стац.)	3 (в стац. усл.) 1 (вне стац.)	3 (в стац. усл.) 1 (вне стац.)
10	Осуществление экскурсионного обслуживания	кол-во экскурсантов, чел.	20	30	50	50
		кол-во экскурсий, ед.	2	3	4	4
11	Библиотечное, библиографическ. и информационное обслуживание пользователей библиотеки (физические лица, юридические лица)	охват населения библ. обсл., %	43,1	43,1	43,1	43,1	8353000	2851000	2751000	2751000
		читаемость, ед.	22,8	22,8	22,8	22,8
		посещ., ед.	7,4	7,4	7,4	7,4
		кол-во посещ. сайта, ед	0,8	1,0	1,0	1,0
		кол-во обращений удаленных польз. ед.	0,6	0,7	0,7	0,7
		кол-во новых поступлен., %	4,2	4,2	4,2	4,2
		обновляем. БФ %	4,2	4,2	4,2	4,2
		доля польз., удовл. качеством услуг %	100	100	100	100
		кол-во посещ., тыс.	45,9	45,9	45,9	45,9
		объем БФ, тыс.	60,2	61,2	63,2	63,2
		кол-во выданных док-в, тыс.	140,8	140,8	140,8	140,8
		кол-во зарегистриров. польз., тыс.	6,1	6,1	6,1	6,1
		объем ЭК, тыс.	10,3	12,3	14,3	14,3
		число проведенных меропр., ед.	0,28	0,28	0,28	0,28
12	Предоставление консультационных и методических услуг (МКУК "МЦБ")	кол-во отчетов по рез работы, ед.	4	4	4	4
		кол-во разработанных метод. док-в, ед.	4	4	4	4
		кол-во проведенных меропр., ед.	4	4	4	4
13	Библиотечное, библиографическ. и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в интересах общества)	кол-во документов ед.	45,9	45,9	45,9	45,9
		кол-во посещений ед.	45,9	45,9	45,9	45,9
15	Библиографическ. обработка документов и создание каталогов	доля объема эл. каталога от общего объема фонда %	17,7	21,2	22,2	22,2
		кол-во документов ед.	2 000	2 000	2 000	2 000
16	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	доля детей, осваив., доп. общеобр. предпроф. программы %	3,8	3,8	4,2	4,2	21600000	7200000	7200000	7200000
		доля детей, осваив., доп. общеобр. предпроф. программы, ставшие победит., призерами %	11	11	20	20
		доля родителей, удовлетв. усл. и кач. %	100	100	100	100
		число обучающихся, осваив. доп. общеобраз. предпроф. прогр. чел.	9	9	10	10
17	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств (программ для контингента, принятого на обучение до 2012 года)	доля детей, осваив., доп. общеобр. предпроф. программы %	96,2	96,2	96,0	96,0
		доля детей, осваив., доп. общеобр. предпроф. программы, ставшие победит., призерами %	40	40	44	44
		доля родителей, удовлетв. усл. и кач. %	100	100	100	100
		число обучающихся, осваив. доп. общеобраз. предпроф. прогр. чел.	228	228	230	230

* В последующих графах указываются года реализации муниципальной программы Дубовского муниципального района, подпрограммы муниципальной программы Дубовского муниципального района в соответствии с установленным сроком реализации муниципальной программы Дубовского муниципального района, подпрограммы муниципальной программы Дубовского муниципального района.

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено. - Постановление Администрации Дубовского муниципального района Волгоградской области от 12 апреля 2018 г. N 203

См. предыдущую редакцию

Приложение 4

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года" за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2017 г., 12 апреля 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
			всего	в том числе
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства Дубовского муниципального района на 2018 - 2020 года"		МБОУ ДОД "Детская школа искусств", МКУК "Межпоселенческий передвижной центр досуга и методического обеспечения", МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека", МБУК "Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс"
Итого по году реализации	2018		15152,0			15152,0
Итого по году реализации	2019		14967,0			14967,0
Итого по году реализации	2020		14967,0			14967,0
Итого по муниципальной программе			45086,0			45086,0