Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа - город Камышин
от 23.03.2018 г. N 331-п

Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры и
искусства на территории городского
округа - город Камышин"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)					Ожидаемые результаты реализации мероприятия	Плановые сроки реализации мероприятия
				Всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
1.	Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе:	МБУК "КИКМ"							сохранение и популяризация культурно-исторического наследия	ежегодно
	- обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций:
			2014	11 658,1			11 078,4	579,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			250,0			240,2	9,8
			2015	10 298,8			9 033,8	1 265,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			38,1			37,7	0,4
			2016	60 825,6			59 805,7	1 019,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			691,7			130,7	561,0
			2017	32 493,3			31 360,9	1 132,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,6			374,7	57,9
			2018	10 384,0			9 045,7	1 338,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			432,1			432,1
			2019	10 101,2			8 919,2	1 182,0
			2020	10 051,2			8 919,2	1 132,0
	- обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация):
			2014	436,5			436,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			62,3			62,3
			2015	428,2			428,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			15,8			15,8
			2016	252,7			252,7
			2017	287,0			287,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			41,0			41,0
			2018	266,5			266,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			20,5			20,5
			2019	246,0			246,0
			2020	246,0			246,0
	- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги):
			2014	981,1			961,1	20,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			190,5			190,5
			2015	930,5			907,9	22,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			93,8			74,8	19,0
			2016	1 690,0			1 690,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			72,6			72,6
			2017	1 750,0			1 750,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			358,1			358,1
			2018	1 479,6			1 479,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			101,3			101,3
			2019	1 479,6			1 479,6
			2020	1 479,6			1 479,6
	- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея:
	- перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители
	- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела:
			2014	20,0				20,0
			2015	1,4				1,4
			2016	10,9				10,9
			2017	28,4			11,4	17,0
			2018	22,7			4,7	18,0
			2019	22,7			4,7	18,0
			2020	22,7			4,7	18,0
	Итого по подпрограмме:			157 894,3			150 099,1	7 795,2
			2014	13 095,7			12 476,0	619,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			502,8			493,0	9,8
			2015	11 658,9			10 369,9	1 289,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			147,7			128,3	19,4
			2016	62 779,2			61 748,4	1 030,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			764,3			203,3	561,0
			2017	34 558,7			33 409,3	1 149,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			831,8			773,9	57,9
			2018	12 152,8			10 796,5	1 356,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			553,9			553,9	0,0
			2019	11 849,5			10 649,5	1 200,0
			2020	11 799,5			10 649,5	1 150,0
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
2.	Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе:	МАУК ЦКД "Дружба"							приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху, увеличение валового сбора от продажи кинобилетов	ежегодно
	- организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения:
			2014	10 066,8			7 427,0	2 639,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			389,8			389,8
			2015	8 640,6			5 784,1	2 856,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			184,8			131,2	53,6
			2016	12 000,7			7 628,1	4 372,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			606,3			127,4	478,9
			2017	19 220,3			6 300,5	12 919,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 782,3			1 392,6	1 389,7
			2018	23 659,7			6 266,8	17 392,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 702,9			121,7	1 581,2
			2019	19 816,0			6 266,8	13 549,2
			2020	19 816,0			6 266,8	13 549,2
	- приобретение кинопродукции для коммерческого показа:
			2014	860,0				860,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			44,2				44,2
			2015	760,0				760,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			23,8				23,8
			2016	1 426,3				1 426,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			22,3				22,3
			2017	7 780,7				7 780,7
			2018	7 000,0				7 000,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			50,5				50,5
			2019	7 000,0				7 000,0
			2020	7 000,0				7 000,0
	- организация рекламной деятельности кинотеатра
	- организация развивающих и воспитательных кино- и видеоабонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий
	- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства
	- организация выставок народного творчества
	- организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка"
	- организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города
	- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения):
			2014	15,0				15,0
			2016	19,0				19,0
			2017	103,0				103,0
			2018	50,0				50,0
			2019	50,0				50,0
			2020	50,0				50,0
3.	Развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе:	МБУ ДК "Текстильщик"
	- организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий:
			2014	21 967,3			17 600,4	4 366,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			719,9			623,1	96,8
			2015	20 822,6			15 643,8	5 178,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			235,2			214,1	21,1
			2016	20 941,4			15 103,5	5 837,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			941,6			282,0	659,6
			2017	20 052,0			13 989,4	6 062,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 518,9			642,0	876,9
			2018	20 119,6			14 289,2	5 830,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			523,0			304,6	218,4
			2019	19 722,2			14 031,2	5 691,0
			2020	19 713,2			14 031,2	5 682,0
4.	Организация городских социально-значимых мероприятий, в том числе:	Комитет по культуре
			2014	2 536,2			2 536,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 532,1			1 532,1
			2015	1 842,1			1 842,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,8			11,8
			2016	1 830,1			1 830,1
			2017	1 970,1			1 970,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			290,5			290,5
			2018	1 900,1			1 900,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			67,4			67,4
			2019	1 700,1			1 700,1
			2020	1 700,1			1 700,1
5.	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе:	МБУ "Парк культуры и отдыха"
			2014	11 311,3			2 069,9	9 241,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			354,9			16,5	338,4
			2015	11 677,1			2 258,8	9 418,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 379,6				1 379,6
			2016	11 463,0			4 284,8	7 178,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 480,2				2 480,2
			2017	12 792,4			4 405,1	8 387,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 366,7				2 366,7
			2018	11 799,8			3 799,8	8 000,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 436,1			22,0	1 414,1
			2019	12 299,8			3 799,8	8 500,0
			2020	12 799,8			3 799,8	9 000,0
	Итого по подпрограмме:			386 294,4			188 525,6	197 768,8
			2014	46 756,6			29 633,5	17 123,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 040,9			2 561,5	479,4
			2015	43 742,4			25 528,8	18 213,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 835,2			357,1	1 478,1
			2016	47 680,5			28 846,5	18 834,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			4 050,4			409,4	3 641,0
			2017	61 918,5			26 665,1	35 253,4
			2018	64 529,2			26 255,9	38 273,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			3 779,9			515,7	3 264,2
			2019	60 588,1			25 797,9	34 790,2
			2020	61 079,1			25 797,9	35 281,2
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
6.	Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, поддержка творческой деятельности, в том числе:	МАУ "КДТ"							повышение интереса жителей города к театральному искусству	ежегодно
	- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами:
			2014	31 685,7			25 208,3	6 477,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			252,5			104,6	147,9
			2015	25 594,8			19 291,5	6 303,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			87,3			45,8	41,5
			2016	24 094,5			18 080,5	6 014,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			104,8				104,8
			2017	23 470,2			17 263,2	6 207,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 473,2			795,7	677,5
			2018	22 805,4			17 344,6	5 460,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 283,1			420,9	1 862,2
			2019	22 891,6			17 344,6	5 547,0
			2020	22 821,6			17 344,6	5 477,0
	- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги):
			2014	1 851,9			1 323,5	528,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			307,7			245,2	62,5
			2015	1 683,3			1 099,4	583,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			146,5			134,5	12,0
			2016	1 218,0			841,1	376,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			1,3				1,3
			2017	1 551,9			1 184,0	367,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			130,8			104,2	26,6
			2018	1 881,3			1 178,3	703,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			141,3			104,3	37,0
			2019	1 881,3			1 178,3	703,0
			2020	1 881,3			1 178,3	703,0
	- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности:
			2014	101,7			101,7
			2015	107,1			107,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			11,0			11,0
			2016	96,2			96,2
			2017	115,8			71,4	44,4
	в т.ч. кредиторская задолженность			12,0			12,0
			2018	115,3			89,1	26,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			26,2				26,2
			2019	89,1			89,1
			2020	89,1			89,1
	- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре		2017	7 334,5	6 323,7	590,5	420,3
	- укрепление материально-технической базы (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание)		2017	1 482,8	1 232,8	250,0
	Итого по подпрограмме:			194 844,4	7 556,5	840,5	140 924,2	45 523,2
			2014	33 639,3			26 633,5	7 005,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			560,2			349,8	210,4
			2015	27 385,2			20 498,0	6 887,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			244,8			191,3	53,5
			2016	25 408,7			19 017,8	6 390,9
	в т.ч. кредиторская задолженность			106,1				106,1
			2017	33 955,2	7 556,5	840,5	18 938,9	6 619,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 616,0			911,9	704,1
			2018	24 802,0			18 612,0	6 190,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 450,6			525,2	1 925,4
			2019	24 862,0			18 612,0	6 250,0
			2020	24 792,0			18 612,0	6 180,0
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
7.	Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе:	МКУК "ЦГБС"							повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг	ежегодно
	- библиотечное обслуживание населения:
			2014	24 643,1			24 643,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1
			2015	20 404,1			20 404,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7
			2016	17 980,2			17 980,2
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0
			2017	16 500,6			16 500,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9
			2018	14 863,0			14 863,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3
			2019	14 818,0			14 818,0
			2020	14 818,0			14 818,0
	- комплектование библиотечных фондов:
			2014	515,4			515,4
			2015	979,9		35,5	944,4
			2016	354,5		34,0	320,5
			2017	314,1			314,1
			2018	550,0			550,0
			2019	450,0			450,0
			2020	450,0			450,0
	Итого по подпрограмме:			127 640,9		69,5	127 571,4
			2014	25 158,5			25 158,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			1 327,1			1 327,1
			2015	21 384,0		35,5	21 348,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			382,7			382,7
			2016	18 334,7		34,0	18 300,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			316,0			316,0
			2017	16 814,7			16 814,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			914,9			914,9
			2018	15 413,0			15 413,0
	в т.ч. кредиторская задолженность			662,3			662,3
			2019	15 268,0			15 268,0
			2020	15 268,0			15 268,0
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
8.	Обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения:	МКУ "Центр ресурсного обеспечения"							эффективное выполнение функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры и Комитет по культуре	ежегодно
	- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и Комитета по культуре, а так же предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, используемых учреждениями культуры и Комитета по культуре
	Итого по подпрограмме:			87 080,3			87 080,3
			2016	4 960,9			4 960,9
			2017	18 858,5			18 858,5
	в т.ч. кредиторская задолженность			272,0			272,0
			2018	21 120,3			21 120,3
	в т.ч. кредиторская задолженность			543,5			543,5
			2019	21 070,3			21 070,3
			2020	21 070,3			21 070,3
	Итого по муниципальной программе, в том числе:			953 754,3	7 556,5	910,0	694 200,6	251 087,2
			2014	118 650,1			93 901,5	24 748,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 431,0			4 731,4	699,6
			2015	104 170,5		35,5	77 745,2	26 389,8
	в т.ч. кредиторская задолженность			2 610,4			1 059,4	1 551,0
			2016	159 164,0		34,0	132 874,3	26 255,7
	в т.ч. кредиторская задолженность			5 236,8			928,7	4 308,1
			2017	166 105,6	7 556,5	840,5	114 686,5	43 022,1
	в т.ч. кредиторская задолженность			10 593,1			5 197,8	5 395,3
			2018	138 017,3			92 197,7	45 819,6
	в т.ч. кредиторская задолженность			7 990,2			2 800,6	5 189,6
			2019	133 637,9			91 397,7	42 240,2
			2020	134 008,9			91 397,7	42 611,2