Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Волгограда
от 27.03.2018 N 357

Приложение 6
к муниципальной программе
"Формирование современной
городской среды", утвержденной
постановлением
администрации Волгограда
от 06.12.2017 N 1855

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Формирование современной городской среды" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД)
1.1.	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД	Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации (далее - ПСД) определена по ранее выполненным объектам и составляет всего на 2018 - 2022 годы 13064,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 2741,9 тыс. рублей; 2019 год - 2741,9 тыс. рублей; 2020 год - 2741,9 тыс. рублей; 2021 год - 2419,3 тыс. рублей; 2022 год - 2419,3 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
1.2.	Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД	Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД (15 шт.), подлежащих благоустройству в 2018 году, и составляет всего на 2018 - 2022 годы 645828,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 129165,6 тыс. рублей; 2019 год - 129165,6 тыс. рублей; 2020 год - 129165,6 тыс. рублей; 2021 год - 129165,6 тыс. рублей; 2022 год - 126165,6 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД
1.3.	Мероприятие: реконструкция (строительство) линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД	Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки (89,3 тыс. рублей) с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2022 годы составляет: 1190 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 106267,0 тыс. рублей; 2018 год: 238 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 21253,4 тыс. рублей; 2019 год: 238 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 21253,4 тыс. рублей; 2020 год: 238 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 21253,4 тыс. рублей; 2021 год: 238 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 21253,4 тыс. рублей; 2022 год: 238 светоточек х 89,3 тыс. рублей = 21253,4 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Локальный сметный расчет
1.4.	Мероприятие: размещение малых архитектурных форм (далее - МАФ) на дворовых территориях МКД	Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 19831,0 тыс. рублей (МАФ), из них: 6156,0 тыс. рублей - 1140 шт. (урны); 13675,0 тыс. рублей - 1155 шт. (скамейки); 2018 год - 3966,2 тыс. рублей, из них: 1231,2 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,0 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2019 год -3966,2 тыс. рублей, из них: 1231,2 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,0 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2020 год - 3966,2 тыс. рублей, из них: 1231,2 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,0 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2021 год - 3966,2 тыс. рублей, из них: 1231,2 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,0 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2022 год - 3966,2 тыс. рублей, из них: 1231,2 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,0 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки). Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.5.	Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками	Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 87572,5 тыс. рублей, из них: 52739,5 тыс. рублей - 90 шт. (детские игровые площадки); 34833,0 тыс. рублей - 115 шт. (спортивные площадки); 2018 год - 17514,5 тыс. рублей, из них: 10547,9 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки); 6966,6 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2019 год - 17514,5 тыс. рублей, из них: 10547,9 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки); 6966,6 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2020 год - 17514,5 тыс. рублей, из них: 10547,9 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки); 6966,6 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2021 год - 17514,5 тыс. рублей, из них: 10547,9 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки); 6966,6 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2022 год - 17514,5 тыс. рублей, из них: 10547,9 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки); 6966,6 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки). Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.6.	Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД	Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 37561,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 7512,2 тыс. рублей; 2019 год - 7512,2 тыс. рублей; 2020 год - 7512,2 тыс. рублей; 2021 год - 7512,2 тыс. рублей; 2022 год - 7512,2 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.7.	Мероприятие: установка камер видеонаблюдения	Стоимость определена на основании локального сметного расчета, всего на 2018 - 2022 годы: 67,81 тыс. рублей х 45 шт. = 3051,5 тыс. рублей, где: 67,81 тыс. рублей - стоимость установки одной камеры видеонаблюдения. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года. 2018 год: 67,81 тыс. рублей х 9 шт. = 610,3 тыс. рублей; 2019 год: 67,81 тыс. рублей х 9 шт. = 610,3 тыс. рублей; 2020 год: 67,81 тыс. рублей х 9 шт. = 610,3 тыс. рублей; 2021 год: 67,81 тыс. рублей х 9 шт. = 610,3 тыс. рублей; 2022 год: 67,81 тыс. рублей х 9 шт. = 610,3 тыс. рублей	Локальный сметный расчет
1.8.	Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок	Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 10354,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 2070,8 тыс. рублей; 2019 год - 2070,8 тыс. рублей; 2020 год - 2070,8 тыс. рублей; 2021 год - 2070,8 тыс. рублей; 2022 год - 2070,8 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года
1.9.	Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках	Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 51120,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 10224,0 тыс. рублей; 2019 год - 10224,0 тыс. рублей; 2020 год - 10224,0 тыс. рублей; 2021 год - 10224,0 тыс. рублей; 2022 год - 10224,0 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года
1.10.	Мероприятие: обустройство контейнерных площадок	Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 935,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 187,1 тыс. рублей; 2019 год - 187,1 тыс. рублей; 2020 год - 187,1 тыс. рублей; 2021 год - 187,1 тыс. рублей; 2022 год - 187,1 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Локальный сметный расчет
2.	Задача: благоустройство общественных территорий
2.1.	Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям	Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,2 тыс. рублей	Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
2.2.	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2022 годы составляет 3200,0 тыс. рублей, из них: 2018 год - 350,0 тыс. рублей; 2019 год - 200,0 тыс. рублей; 2020 год - 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 1600,0 тыс. рублей; 2022 год - 400,0 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы на уровне 2018 года	Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
2.3.	Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Потребность в финансировании на 2018 - 2022 годы составляет 786473,7 тыс. рублей, из них: 2018 год - 219549,9 тыс. рублей на 7 шт. следующих общественных территорий: территория поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда; склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда; пр-кт им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. В.И. Ленина (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Краснознаменской до пл. Возрождения); ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (комплексное благоустройство улицы в границах автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И. Ленина); территория детского городского парка "Сказка" в Ворошиловском районе Волгограда; территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна" в Ворошиловском районе Волгограда; пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк Юбилейный) в Красноармейском районе Волгограда. 2019 год - 219699,9 тыс. рублей; 2020 год - 219249,9 тыс. рублей; 2021 год - 108000,0 тыс. рублей; 2022 год - 19974,0 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы по прогнозным значениям	Локальный сметный расчет

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда