Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Камышинского муниципального района
от 20.03.2018 г. N 243-п

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Год реализации	Финансовые затраты (тыс. руб.)						Ожидаемые результаты реализации мероприятий	Плановые сроки реализации мероприятий
				Всего	в том числе
					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет		внебюджетные средства
							районный бюджет	средства сельских поселений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.	Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.	Отдел культуры	2014	50			50			увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	по плану
			2015	0			0	0
			2016	0			0	0
			2017	0			0	0
			2018	0			0	0
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
1.2.	Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территории Камышинского района	Отдел культуры	2014	32544,346		5782,264	5631,482	21130,6			весь период
			2015	29401,1			8779,9	20621,2
			2016	27764,403		371,054	10476,984	16916,365
			2017	30227,873			11395,699	18832,174
			2018	30133,477			10391,177	19742,300
			2019	29078,2			9253,7	19824,5
			2020	29078,2			9253,7	19824,5
1.3.	Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	6422,93		759	5008	655,93			весь период
			2015	1442,08		0	1402,08	40
			2016	2137,550		2137,550	0	0
			2017	4196,5			4196,5	0
			2018	0			0	0
			2019	0			0	0
			2020	0			0	0
1.4.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	1855,054			1855,054			укрепление материально-технической базы отрасли	весь период
			2015	1482,5			827,1	655,4
			2016	2221,300		17,636	1732,790	470,874
			2017	1710,7			962,4	748,3
			2018	145,550			13,350	132,200
			2019	100,0			0,0	100,0
			2020	100,0			0,0	100,0
	Итого по мероприятию	Отдел культуры	2014	40872,33	0	6541,264	12544,536	21786,53
			2015	32325,68		0	11009,08	21316,6
			2016	32123,253	0	2526,240	12209,774	17387,239
			2017	36135,073	0	0	16554,599	19580,474
			2018	30279,027	0	0	10404,527	19874,500
			2019	29178,2	0	0	9253,7	19924,5
			2020	29178,2	0	0	9253,7	19924,5
			2014 - 2020	230091,763	0	9067,504	81229,916	139794,343
2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района
2.1.	2.1. Приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	457,4			457,4			повышение уровня комплектования библиотечных фондов	весь период
			2015	12,7	12,7
			2016	12,225	12,225
			2017	0	0
			2018	0	0
			2019	0	0
			2020	0	0
2.2.	Формирование электронного каталога МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	0						Повышение доступности предоставляемых услуг	весь период
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0
2.3.	Организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	9474,036	84,3	869,736	3722,3	4797,7		Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек	весь период
			2015	10735,4			5993,4	4742
			2016	8418,109			4761,500	3656,609
			2017	6544,821			3655,595	2889,226
			2018	5853,5			1768,4	4085,1
			2019	5853,5			1768,4	4085,1
			2020	5853,5			1768,4	4085,1
2.4.	Проведение ремонта библиотек, входящих в МКУК МЦКБС	Отдел культуры	2014	200			200				весь период
			2015	0
			2016	0
			2017	0
			2018	0
			2019	0
			2020	0
	Итого по мероприятию		2014	10131,436	84,3	869,736	4379,7	4797,7
			2015	10748,1	12,7	0	5993,4	4742
			2016	8430,334	12,225	0	4761,500	3656,609
			2017	6544,821	0	0	3655,595	2889,226
			2018	5853,5	0	0	1768,4	4085,1
			2019	5853,5	0	0	1768,4	4085,1
			2020	5853,5	0	0	1768,4	4085,1
			2014 - 2020	53415,191	109,225	869,736	24095,395	28340,835
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.	Организация образовательного процесса в МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	8821,1		1185,3	7635,8			удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства	весь период
			2015	10227,6			10227,6
			2016	9508,8			9508,8
			2017	9722,365		979,2	8743,165
			2018	10352,1			10352,1
			2019	10583,3			10583,3
			2020	10031,2			10031,2
3.2.	Повышение квалификации педагогов МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	17,5			17,5			повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства	по плану
			2015	21,5			21,5
			2016	40,8			40,8
			2017	15,4		0	15,4
			2018	35,7			35,7
			2019	35,7			35,7
			2020	35,7			35,7
3.3.	Укрепление материально-технической базы МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района	Отдел культуры	2014	107,8		20	87,8			Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района	весь период
			2015	30			30
			2016	104,5			104,5
			2017	439,1		0	439,1
			2018	0			0
			2019	0			0
			2020	0			0
	Итого по мероприятию		2014	8946,4	0	1205,3	7741,1
			2015	10279,1	0	0	10279,1	0
			2016	9654,1	0	0	9654,1	0
			2017	10176,865	0	979,2	9197,665	0
			2018	10387,8	0	0	10387,8	0
			2019	10619,0	0	0	10619,0	0
			2020	10066,9	0	0	10066,9	0
			2014 - 2020	70130,165	0	2184,5	67945,665	0
	Всего по программе		2014	59950,166	84,3	8616,3	24665,336	26584,23
			2015	53352,88	12,7	0	27281,58	26058,6
			2016	50207,687	12,225	2526,240	26625,374	21043,848
			2017	52856,759	0	979,2	29407,859	22469,7
			2018	46520,327	0	0	22560,727	23959,6
			2019	45650,7	0	0	21641,1	24009,6
			2020	45098,6	0	0	21089,0	24009,6
			2014 - 2020	353637,119	109,225	12121,74	173270,976	168135,178