Приложение N 2

Приложение N 2

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Таблица 2

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства: "Хоровое пение", "Народные инструменты", "Живопись" и общеразвивающих программ в области искусств: Инструментальные виды музыкального искусства: "Фортепиано", "Аккордеон, баян". "Изобразительное искусство". Развитие кадрового потенциала	Заработная плата и начисления на з/п	Тыс. руб		1 год	2818,8	-	-	2818,8	-
				2 год	3592,4	-	-	3 592,4	-
				3 год	3592,4	-	-	3 592,4	-
	Ежегодный медицинский осмотр	Тыс. руб		1 год	10,0	-	-	10,0	-
				2 год	10,0	-	-	10,0	-
				3 год	10,0	-	-	10,0	-
	Командировочные расходы	Тыс. руб		1 год	12,0	-	-	-	12,0
				2 год	12,0	-	-	-	12,0
				3 год	12,0	-	-	-	12,0
	Начисления молодому специалисту	Тыс. руб		1 год	-	-	-	-	-
				2 год	-	-	-	-	-
				3 год	19,7	-	19,7	-	-
2. Содержание имущества и улучшение материально-технической базы учреждения	Приобретение кац., хоз. товаров	Тыс. руб		1 год	29,3	-	-	-	29,3
				2 год	33,3	-	-	-	33,3
				3 год	33,3	-	-	-	33,3
	Приобретение оборудования, мебели	Тыс. руб		1 год	63,0	-	-	33,0	30,0
				2 год	41,5	-	-	11,5	30,0
				3 год	41,5	-	-	11,5	30,0
	Приобретение светодиодных светильников	Тыс. руб		1 год	21,6	-	-	21,6	-
				2 год	12,8	-	-	12,8	-
				3 год	-	-	-	-	-
	Курсы повышения квалификации и переподготовки	Тыс.руб.		1 год	12,0	-	-	-	12,0
				2 год	18,0	-	-	10,0	8,0
				3 год	18,0	-	-	10,0	8,0
	Сбор и транспортировка отходов	Тыс.руб.		1 год	6,0	-	-	6,0	-
				2 год	6,0	-	-	6,0	-
				3 год	6,0	-	-	6,0	-
	Налог на имущество	Тыс. руб		1 год	0,8	-	-	0,8	-
				2 год	0,8	-	-	0,8	-
				3 год	0,9	-	-	0,9	-
	Плата за размещение отходов производства и потребления	Тыс. руб		1 год	1,5	-	-	1,5	-
				2 год	1,5	-	-	1,5	-
				3 год	1,5	-	-	1,5	-
	Настройка и ремонт муз. инструментов	Тыс. руб		1 год	25,0	-	-	-	25,0
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Подписка на периодические издания	Тыс. руб		1 год	3,5	-	-	-	3,5
				2 год	3,5	-	-	-	3,5
				3 год	3,5	-	-	-	3,5
	Содержание сайта организации	Тыс. руб		1 год	5,0	-	-	-	5,0
				2 год	5,0	-	-	-	5,0
				3 год	5,0	-	-	-	5,0
	ГСМ	Тыс. руб		1 год	25,0	-	-	-	25,0
				2 год	25,0	-	-	-	25,0
				3 год	25,0	-	-	-	25,0
	Услуги связи	Тыс. руб		1 год	17,0	-	-	17,0	-
				2 год	17,0	-	-	17,0	-
				3 год	17,0	-	-	17,0	-
	Транспортные расходы	Тыс. руб		1 год	3,2	-	-	-	3,2
				2 год	3,2	-	-	-	3,2
				3 год	3,2	-	-	-	3,2
	Текущий, косметический ремонт помещений, здания	Тыс. руб		1 год	50,0	-	-	25,0	25,0
				2 год	65,0	-	-	40,0	25,0
				3 год	65,0	-	-	59,7	25,0
3. Проведение творческих мероприятий	Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках	Тыс. руб		1 год	30,0	-	-	30,0	-
				2 год	30,0	-	-	30,0	-
				3 год	30,0	-	-	30,0	-
	Проведение мероприятий	Тыс. руб		1 год	10,0	-	-	-	10,0
				2 год	10,0	-	-	-	10,0
				3 год	10,0	-	-	-	10,0
ИТОГО по программе				1 год	3143,7	-	-	2 963,7	180,0
				2 год	3912,0	-	-	3 732,0	180,0
				3 год	3938,7	-	19,7	3 739,0	180,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					10994,4	-	19,7	10 434,7	540,0