Приложение 1. Порядок проведения проверок хода реализации приоритетных проектов и отраслевых проектов

Приложение 1
к постановлению администрации
Светлоярского муниципального района
от 02.03.2018 N 324

Порядок
проведения проверок хода реализации приоритетных проектов и отраслевых проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 15.02.2018 N 225 "Об организации проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района" (далее - Положение об организации проектной деятельности), и устанавливает порядок проведения проверок хода реализации приоритетных проектов и отраслевых проектов (далее именуются соответственно - проверки, проекты).

1.2. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта "Реализация проекта" и "Закрытие проекта".

1.3. Предметом проверки является соответствие фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), плановым показателям, предусмотренным проектной документацией (далее именуются - плановые показатели).

Проверки проводятся в целях выявления отклонений фактических показателей от плановых показателей проектов.

1.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов, утверждаемым ответственным должностным лицом, уполномоченным по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации Светлоярского муниципального района (далее - ответственное должностное лицо), на основании документов, предусмотренных пунктом 7.6. Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению главы Светлоярского муниципального района в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

Поручение о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.5. Планирование и организация проверок обеспечивается руководителем муниципального проектного офиса, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов муниципального проектного офиса (далее именуются - ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Муниципальный проектный офис ежеквартально подготавливает план-график по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и обеспечивает его утверждение ответственным должностным лицом в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных пунктом 7.6. Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее именуются - Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее именуется - ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у соответствующего руководителя проекта.

2.4. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с ответственным должностным лицом.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных пунктом 7.6. Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется протокол проведения проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее именуется - протокол), с присвоением проекту статуса "соответствие" в случае отсутствия отклонений или "несоответствие" в случае их наличия.

4.2. Протокол хранится в муниципальном проектном офисе, а его электронная копия направляется руководителю проекта и (или) Совету по проектному управлению.

4.3. В случае присвоения проекту статуса "несоответствие" ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью ответственного должностного лица о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4. Руководитель муниципального проектного офиса ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку отчета о проведенных муниципальным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее именуется - отчет).

4.5. Электронные копии протоколов и отчетов проектов, в отношении которых проведены проверки размещаются муниципальным проектным офисом в ИСУП в разделы "Документы".

Управляющий делами

Л.Н. Шершнева