Приложение 2. Отчет по целевым показателям эффективности деятельности государственных учреждений, в отношении которых комитет культуры Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя за 2018 год (наименование учреждения)

Приложение 2
к приказу
комитета культуры
Волгоградской области
от 16 мая 2018 г. N 01-20/85

                                Отчет

           по целевым показателям эффективности деятельности

     государственных учреждений, в отношении которых комитет культуры

     Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя

                за 2018 год (наименование учреждения)

N п/п	Наименование целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений (ЦПЭД)	Единица измерения ЦПЭД	2018 год	Единица измерения фактического значения показателя, используемого для расчета ЦПЭД	2012 год	2017 год	2018 год	2018 год
			Плановое значение ЦПЭД		Фактическое значение показателя, используемого для расчета ЦПЭД	Фактическое значение показателя, используемого для расчета ЦПЭД	Фактическое значение показателя, используемого для расчета ЦПЭД	Фактическое значение ЦПЭД	Расчет фактического значения ЦПЭД	Отклонение фактического от планового значения ЦПЭД	Причина не выполнения ЦПЭД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
театры
1	увеличение количества посещений театральных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	4,2	человек	X				X
2	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
3	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
4	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
5	наличие сайта в сети Интернет (при наличие сайта в сети Интернет учреждением указывается - 100%, в случае отсутствия - 0%)	процентов	100	процентов	X	X			X
6	количество театров обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей	единиц	в соответствии с приложением 1 к приказу	единиц	X	X			X
7	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
8	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X
концертные организации
1	увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	4,2	человек	X				X
2	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3,0	рублей	X				X
3	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
4	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
5	прирост доли концертных учреждений обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов (при обеспечении учреждением виртуальной трансляции концертов указывается -100%, в случае отсутствия - 0%)	процентов	100	процентов	X	X			X
6	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ - количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
7	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X
библиотеки
1	увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах государственных библиотек Волгоградской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	2,3	единиц	X				X
2	прирост доли посещений сайтов библиотек (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0,25	доля	X
3	увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	0,3	доля	X
4	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
5	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
6	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
7	подключение библиотеки к сети Интернет (при наличие подключения к сети Интернет учреждением указывается - 100%, в случае отсутствия - 0%)	процентов	100	единиц	X				X
8	прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда	процентов	15	доля	X
9	выполнение государственного задания (плана - задания) (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания (плана - задания)	процентов	95	процентов	X	X
музеи
1	увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	35,0	процентов	X	X
2	увеличение посещаемости музея (по отношению к предыдущему году)	процентов	2	человек	X				X
3	увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Волгоградской области	единиц	в соответствии с приложением 1 к приказу	единиц	X	X			X
4	увеличение общего количества виртуальных выставок музеев, созданных в Волгоградской области	единиц	в соответствии с приложением 1 к приказу	единиц	X	X			X
5	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
6	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
7	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
8	наличие сайта в сети Интернет (при наличие сайта в сети Интернет учреждением указывается - 100%, в случае отсутствия - 0%)	процентов	100	процентов	X	X			X
9	наличие виртуальных экскурсий в музее	единиц	в соответствии с приложением 1 к приказу	единиц	X	X			X
10	прирост доли электронного каталога музея по отношению к количеству предметов музейного фонда	процентов	1,5	доля	X
11	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
12	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X
культурно-досуговые учреждения
1	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий проводимых центром народного творчества (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	7,2	человек	X				X
2	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
3	темп роста участников клубных формирований центра народного творчества (по отношению к предыдущему году)	процентов	2	человек	X				X
4	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
5	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
6	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
7	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X
архивы
1	выполнение плана - задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения плана - задания)	процентов	95	процентов	X	X
образование
1	доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Волгоградской области	процентов	8	процентов	X	X
2	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
3	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
4	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
5	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
6	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X
прочие учреждения
1	увеличение объема доходов от оказания платных услуг (по отношению к предыдущему году)	процентов	3	рублей	X				X
2	увеличение количества предоставляемых учреждением культуры дополнительных услуг (по отношению к 2012 году)	процентов	2,9	единиц		X			X
3	уровень удовлетворенности граждан Волгоградской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры	процентов	94,6	процентов	X	X			X
4	выполнение государственного задания (степень выполнения запланированного количества услуг, работ = количество (факт) / количество (план) х 100, при этом фактические показатели учитываются на основе данных учета, плановые показатели утверждаются в процессе доведения государственного задания)	процентов	95	процентов	X	X
5	рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году (без учета средств, выделенных комитетом дополнительно в отчетном году) по сравнению с предыдущим годом	процентов	0,1	рублей	X				X

Руководитель      _______________ _______________________________________

                     (подпись)                        (ФИО)

Главный бухгалтер _______________ _______________________________________

                     (подпись)                        (ФИО)

Исполнитель       _______________ _______________________________________

                     (подпись)                        (ФИО)

__________________

    (телефон)