Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921
"Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", от 15 июля 2015 г. N 32/1002 "Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе город-герой Волгоград", в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ.
2. Признать с 01 апреля 2019 г. утратившими силу постановления администрации Волгограда:
2.1. От 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.2. От 15 января 2014 г. N 32 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.3. От 30 июня 2014 г. N 764 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.4. От 11 августа 2015 г. N 1160 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.5. От 15 сентября 2015 г. N 1308 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.6. От 30 сентября 2016 г. N 1497 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.7. От 15 февраля 2017 г. N 205 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.8. От 21 марта 2017 г. N 384 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.9. От 18 октября 2017 г. N 1630 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.10. От 13 декабря 2017 г. N 1899 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.11. От 12 апреля 2018 г. N 440 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".
2.12. От 09 октября 2014 г. N 1315 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ".
2.13. От 14 октября 2016 г. N 1564 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 09 октября 2014 г. N 1315 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ".
2.14. От 16 февраля 2017 г. N 212 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 09 октября 2014 г. N 1315 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется в отношении муниципальных программ, начинающих свою реализацию с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Пешкову И.С.
|
Глава администрации |
В.В. Лихачев |
Утвержден
постановлением
администрации Волгограда
от 13 июля 2018 г. N 921
Порядок
разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации муниципальных программ Волгограда (далее - муниципальная программа), мониторинга и контроля за их реализацией.
1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - территориальное или отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации Волгограда, определенное ответственным за разработку, реализацию муниципальной программы в целом в соответствии с перечнем муниципальных программ Волгограда (далее - Перечень муниципальных программ), обеспечивающее разработку и реализацию муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы;
соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - территориальное или отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации Волгограда, ответственное за разработку, реализацию одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
участник муниципальной программы - предприятие или организация независимо от организационно-правовой формы собственности, принимающие участие в реализации одного или нескольких мероприятий (проектов) муниципальной программы (подпрограммы);
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках муниципальной программы;
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели, результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Волгограда посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Волгограда, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);
показатель результата - обобщенная характеристика свойств объекта или процесса. Показатели могут быть качественные (фиксирующие наличие или отсутствие определенного свойства) или количественные (фиксирующие меру выраженности, развития определенного свойства);
эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения показателей результата муниципальной программы (подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение;
факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющие на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;
контрольные события - события, выделяемые по мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы), характеризующиеся особой общественной, в том числе социально-экономической, значимостью, для достижения непосредственного результата мероприятий и решения соответствующих задач муниципальной программы (подпрограммы);
план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) - перечень контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы) и сроков их наступления;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений;
общественное обсуждение - обсуждение проектов новых муниципальных программ (проектов изменений в действующие муниципальные программы) путем их размещения на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 15 календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы.
Иные понятия и термины используются для целей реализации Порядка в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области и Волгограда.
1.3. Работа с муниципальными программами осуществляется в следующем порядке:
отбор предложений для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной программы путем включения ее в Перечень муниципальных программ, утверждаемый постановлением администрации Волгограда;
разработка и общественное обсуждение проекта муниципальной программы;
согласование проекта муниципальной программы;
экспертиза проекта муниципальной программы Контрольно-счетной палатой Волгограда;
утверждение муниципальной программы правовым актом администрации Волгограда;
реализация муниципальной программы, оценка эффективности и контроль за реализацией муниципальной программы;
внесение изменений в муниципальную программу (в случаях, предусмотренных Порядком).
1.4. Срок реализации муниципальной программы должен быть рассчитан на период продолжительностью от трех до семи лет включительно, определяется сроками реализации мероприятий, включенных в ее состав, или соответствует срокам реализации государственной программы Волгоградской области, или регламентируется стратегией социально-экономического развития Волгограда, федеральными и региональными документами стратегического планирования. Плановый срок реализации муниципальной программы может быть менее трех лет в случае, если требования к сроку реализации муниципальной программы определены нормативными правовыми актами федерального и (или) регионального уровня, предусматривающими предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на поддержку муниципальных программ. Плановый срок реализации муниципальной программы может превышать семь лет в случае привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также реализации крупномасштабных долгосрочных инвестиционных проектов с привлечением кредитных ресурсов финансовых организаций.
1.5. Ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальных программ, достижение показателей эффективности их реализации несут курирующие соответствующие отрасли заместители главы администрации Волгограда и руководители территориальных или отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Волгограда.
1.6. Общее методическое руководство по разработке муниципальных программ и контроль за их реализацией согласно своей компетенции осуществляют управление экономического развития и инвестиций администрации Волгограда (далее - управление экономического развития и инвестиций) и департамент финансов администрации Волгограда (далее - департамент финансов).
1.7. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач. Структура подпрограммы аналогична структуре муниципальной программы.
Не допускается дублирование в муниципальной программе целей, задач, мероприятий, целевых показателей других муниципальных программ, ведомственных целевых программ.
1.8. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению и предварительному обсуждению на заседании профильного комитета Волгоградской городской Думы, курирующего соответствующую отрасль.
1.9. Утвержденная муниципальная программа вносится в установленном порядке управлением экономического развития и инвестиций в реестр документов стратегического планирования Волгограда, который размещается на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru).
2. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к Порядку, текстовую часть согласно приложению 2 к Порядку и приложения к муниципальной программе (формы 1-4) согласно приложению 3 к Порядку.
2.2. Подпрограммы в составе муниципальной программы подготавливаются в соответствии с установленными Порядком требованиями к содержанию и структуре муниципальных программ, за исключением приложений к текстовой части, которые оформляются к муниципальной программе в целом.
Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы по форме согласно приложению 4 к Порядку и текстовую часть по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы;
обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание мероприятий подпрограммы;
прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы;
ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета, мероприятий, источников финансирования, а также по годам реализации подпрограммы);
информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы.
2.3. Помимо указанной информации муниципальная программа может содержать следующие дополнительные и обосновывающие материалы, которые приводятся в составе пояснительной записки к проекту постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы:
в случае оказания муниципальными учреждениями Волгограда муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе по этапам реализации муниципальной программы заполняется в соответствии с таблицей:
Таблица
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
Наименование задачи, мероприятия, услуги (работы), показателя объема и качества услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
||||
|
N |
N + 1 |
N + 2 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование задачи |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование задачи |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в случае использования налоговых, тарифных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации, а также основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов);
сведения о проекте или проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы.
Инициация и реализация проектов осуществляется в рамках проектного управления в соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 11 января 2018 г. N 23 "О проектной деятельности в администрации Волгограда", Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2017 г. N 499-п "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области" и другими нормативными документами.
Краткая характеристика проекта составляется по форме согласно приложению 5 к Порядку и содержит следующую информацию:
наименование проекта;
основание для открытия проекта;
цель проекта;
основные мероприятия проекта;
период реализации проекта;
бюджет проекта и источники финансирования;
ключевые показатели эффективности проекта.
3. Основание и этапы разработки муниципальных программ
3.1. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, который оформляется по форме согласно приложению 6 к Порядку и утверждается постановлением администрации Волгограда. В Перечне муниципальных программ указываются наименования муниципальных программ, ответственные исполнители, основные направления реализации муниципальных программ.
3.2. Перечень муниципальных программ формируется управлением экономического развития и инвестиций совместно с департаментом финансов на основании положений законодательства Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальных правовых актов Волгограда, предусматривающих реализацию муниципальных программ, и с учетом предложений структурных подразделений администрации Волгограда, согласованных с курирующими заместителями главы администрации Волгограда и соответствующими комитетами Волгоградской городской Думы.
Предложения о разработке муниципальных программ, согласованные с курирующими заместителями главы администрации Волгограда и с соответствующими комитетами Волгоградской городской Думы, ежегодно до 01 марта направляются в управление экономического развития и инвестиций.
Предложения о разработке новой муниципальной программы должны содержать:
наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для решения проблемы, возможные сроки их реализации;
потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет и внебюджетные источники);
предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий реализации муниципальной программы, соответствия мероприятий муниципальной программы экологическим и иным требованиям;
наименование ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, срок подготовки муниципальной программы.
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки муниципальных программ или ведущих исследования по заданной тематике.
К проекту муниципальной программы должны быть приложены:
пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование;
обоснование результативности бюджетных расходов;
дополнительные и обосновывающие материалы.
Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведения анализа проекта муниципальной программы, возможностей реализации этой муниципальной программы в предполагаемые сроки, оценки эффективности реализации муниципальной программы и меры по осуществлению контроля за ее реализацией.
Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям. Соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими подпрограмм и (или) мероприятий, в течение трех рабочих дней.
3.4. Проекты новых муниципальных программ (проекты внесения изменений в действующие муниципальные программы) выносятся на общественное обсуждение путем их размещения ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 15 календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы.
Обзор изменений в проект постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы, подготовленных в соответствии с полученными в результате общественного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы.
3.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в управление экономического развития и инвестиций на проведение оценки регулирующего воздействия (если проект муниципальной программы содержит положения нормативного правового характера и предусматривает установление правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности).
3.6. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы с соответствующим комитетом Волгоградской городской Думы и соисполнителями.
3.7. Ответственный исполнитель обеспечивает представление проекта муниципальной программы с проектом постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, и необходимых материалов до 01 августа текущего финансового года для рассмотрения в департамент финансов.
Департамент финансов в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами рассматривает его и подготавливает заключение по проекту муниципальной программы. Заключение департамента финансов включает в себя оценку финансового обеспечения муниципальной программы с учетом возможностей доходной части бюджета Волгограда.
При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении департамента финансов, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в течение пяти рабочих дней производит доработку проекта муниципальной программы.
Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется ответственным исполнителем в департамент финансов на согласование.
Департамент финансов в течение пяти рабочих дней готовит заключение на доработанный проект муниципальной программы.
3.8. Проект муниципальной программы с необходимыми материалами и положительным заключением департамента финансов направляется на согласование в управление экономического развития и инвестиций. Управление экономического развития и инвестиций в течение 10 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы рассматривает его и подготавливает заключение по проекту муниципальной программы.
Заключение управления экономического развития и инвестиций содержит информацию:
о соответствии цели, задач и показателей муниципальной программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития Волгограда;
о соответствии цели муниципальной программы планируемому конечному результату;
о соответствии задач муниципальной программы совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;
о соответствии подпрограмм комплексу взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
о соответствии показателей количественному выражению характеристики достижения цели или решения задачи муниципальной программы.
При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении управления экономического развития и инвестиций, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в течение пяти рабочих дней производит доработку проекта муниципальной программы.
Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется ответственным исполнителем в управление экономического развития и инвестиций на согласование.
Управление экономического развития и инвестиций в течение пяти рабочих дней готовит заключение на доработанный проект муниципальной программы.
3.9. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы с приложением финансово-экономических обоснований (на бумажном носителе и в электронном виде) в Контрольно-счетную палату Волгограда для проведения экспертизы и получения заключения. Заключение Контрольно-счетной палаты Волгограда по результатам экспертизы ответственный исполнитель представляет в течение трех рабочих дней в управление экономического развития и инвестиций и департамент финансов.
Заключение Контрольно-счетной палаты Волгограда прикладывается к проекту постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы.
При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении Контрольно-счетной палаты Волгограда, ответственный исполнитель принимает решение о доработке проекта муниципальной программы или об их отклонении. Причины отклонения указываются в пояснительной записке к проекту постановления администрации Волгограда об утверждении муниципальной программы.
Ответственный исполнитель в пятидневный срок письменно информирует Контрольно-счетную палату Волгограда и управление экономического развития и инвестиций о принятом решении.
3.10. Ответственный исполнитель обязан до утверждения муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) письменно информировать управление экономического развития и инвестиций и департамент финансов обо всех изменениях, внесенных в муниципальную программу в процессе согласования.
3.11. Проекты новых муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года рассматриваются на очередном заседании Координационного совета по экономической и промышленной политике в Волгограде, образованного постановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. N 782 "О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде" (далее - Координационный совет).
3.12. Муниципальные программы, прошедшие согласование в соответствии с Порядком, утверждаются постановлением администрации Волгограда.
3.13. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего года.
Допускаются иные сроки утверждения муниципальных программ в случаях, если такие сроки установлены нормативными правовыми актами федерального и (или) регионального уровня, предусматривающими предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на поддержку муниципальных программ.
3.14. Ответственный исполнитель организует размещение в течение 10 дней со дня утверждения на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) текста утвержденной муниципальной программы, муниципальных правовых актов Волгограда, разработанных в рамках реализации муниципальной программы, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - информационный ресурс).
3.15. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение муниципальной программы и изменений в нее в федеральный реестр документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования". Федеральный реестр документов стратегического планирования размещен в государственной автоматизированной системе "Управление" (http://gasu.gov.ru/stratplanning).
3.16. Разработка и согласование проекта постановления администрации Волгограда о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ, за исключением процедуры согласования с Координационным советом.
Внесение изменений в муниципальную программу, связанных с корректировкой объема финансирования в текущем году, осуществляется в случае необходимости изменения объема финансирования по муниципальной программе в течение текущего финансового года. Возможно внесение изменений в муниципальную программу в части приведения в соответствие объемов финансирования муниципальной программы с проектом внесения изменений в решение о бюджете и (или) сводной бюджетной росписью в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Волгограда.
Ответственный исполнитель вправе не вносить в муниципальную программу изменения, связанные только с уточнением расчетов по обоснованию затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы, если это не влечет за собой изменения объемов их финансирования и значений показателей.
В течение финансового года изменение показателей муниципальной программы, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации, не допускается, за исключением случаев, когда в течение финансового года в соответствии с решением Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда уменьшается финансирование мероприятий муниципальной программы. В данных случаях ответственный исполнитель при внесении изменений в муниципальную программу вправе (с указанием обоснования в пояснительной записке к изменениям в муниципальную программу по форме согласно приложению 7 к Порядку) уменьшить значения показателей по данным мероприятиям. При этом ответственный исполнитель должен дополнить пояснительную записку информацией о мерах, которые будут им приняты с целью недопущения ухудшения социально-экономических последствий реализации муниципальной программы в последующие плановые периоды (оптимизация затрат, привлечение средств вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств и др.).
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Волгограда осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгограда, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением Волгоградской городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период.
4.2. Финансирование муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта муниципальной программы на основании документов, подтверждающих предоставление данных средств. Кроме бюджетных источников в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами Волгограда, для финансирования муниципальной программы привлекаются внебюджетные источники.
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волгограде, принятым решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде".
4.4. Планирование расходов за счет средств внебюджетных источников осуществляется в соответствии с соглашениями (договорами) о намерениях и иными документами о выделении средств.
4.5. Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) направляются в Волгоградскую городскую Думу в составе бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.
4.6. Муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет бюджета Волгограда, подлежат приведению в соответствие с решением Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда на очередной финансовый год и плановый период в течение трех месяцев.
Муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет бюджета Волгограда, также подлежат приведению в соответствие с решением Волгоградской городской Думы о внесении изменений в бюджет Волгограда на очередной финансовый год и плановый период в течение трех месяцев, но не позднее 31 декабря текущего года.
4.7. В ходе исполнения бюджета Волгограда показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Волгограда.
4.8. Проект нормативного правового акта, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, приводящих к изменению параметров финансового обеспечения реализации муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения Волгоградской городской Думы о внесении изменений и дополнений в решение Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда на текущий финансовый год и на плановый период.
5. Порядок реализации муниципальных программ
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.
5.2. В целях реализации и управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку (далее - план реализации).
5.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями ежегодно разрабатывает план реализации и согласовывает его с управлением экономического развития и инвестиций и департаментом финансов.
5.4. План реализации утверждается приказом ответственного исполнителя не позднее 31 декабря текущего года.
В плане реализации отражаются:
контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы (подпрограммы), ответственного за реализацию контрольного события муниципальной программы;
сроки (даты) наступления контрольных событий муниципальной программы.
В плане реализации необходимо выделять не менее одного контрольного события в квартал по каждой задаче.
Контрольное событие обязательно к выделению по мероприятиям, финансовое обеспечение которых составляют средства вышестоящих бюджетов, в целях мониторинга выполнения условий, соблюдения целей и порядка предоставления субсидий из бюджета Волгоградской области.
5.5. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в управление экономического развития и инвестиций и департамент финансов копию утвержденного плана реализации в течение пяти рабочих дней после его утверждения.
В случае принятия ответственным исполнителем решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель направляет скорректированный план реализации в управление экономического развития и инвестиций и департамент финансов в течение пяти рабочих дней после его корректировки.
5.6. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Волгограда.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.
5.7. С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу (подпрограмму) в установленном порядке, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации. О принятом решении о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок уведомляет управление экономического развития и инвестиций и департамент финансов.
5.8. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, управление экономического развития и инвестиций совместно с департаментом финансов в пределах своей компетенции.
5.9. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями главы администрации Волгограда в соответствии с распределением обязанностей.
5.10. Соисполнители подготавливают и представляют ответственному исполнителю отчеты о ходе реализации муниципальной программы каждый по всем своим мероприятиям:
ежегодно до 25 января - за отчетный год и за весь период реализации муниципальной программы (для муниципальных программ, завершивших свое действие);
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом).
5.11. Ответственный исполнитель подготавливает и представляет в управление экономического развития и инвестиций отчеты о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (за весь период реализации - для муниципальных программ, завершивших свою реализацию) и об исполнении плана реализации ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (за весь период реализации - для муниципальных программ, завершивших свою реализацию) подготавливается по типовой форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
5.12. Департамент финансов на основании отчетов о финансировании муниципальных программ, представляемых ответственными исполнителями, подготавливает и направляет в управление экономического развития и инвестиций ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, аналитический отчет о финансировании муниципальных программ.
5.13. В случае нарушения сроков представления ответственными исполнителями отчета о ходе реализации муниципальной программы, обнаружения недостоверной информации или несоответствий указанного отчета форме, установленной в Порядке, и неустранения выявленных несоответствий начальник управления экономического развития и инвестиций готовит служебную записку на имя заместителя главы администрации Волгограда, курирующего деятельность ответственного исполнителя, для принятия мер в отношении структурного подразделения администрации Волгограда - ответственного исполнителя.
5.14. Управление экономического развития и инвестиций координирует и контролирует достижение конечных результатов реализации муниципальных программ, осуществляет мониторинг и при необходимости инициирует своевременную корректировку муниципальных программ в соответствии со стратегией социально-экономического развития Волгограда и прогнозом социально-экономического развития Волгограда.
5.15. Управление экономического развития и инвестиций ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует и представляет в Контрольно-счетную палату Волгограда и департамент финансов сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком в составе сводного отчета о результатах реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ с оценкой эффективности их реализации за отчетный финансовый год, который содержит:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств Волгограда, связанных с реализацией муниципальных программ;
предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
5.16. Управление экономического развития и инвестиций на основании отчетов департамента финансов, ответственных исполнителей ежегодно не позднее 01 апреля текущего года подготавливает сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ, завершивших свое действие в отчетном году, в составе сводного отчета о результатах реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ с оценкой эффективности их реализации за весь период действия, который представляется в Контрольно-счетную палату Волгограда.
5.17. В целях определения степени достижения поставленных целей и задач, подведения итогов реализации муниципальной программы за отчетный год и за весь период действия (для муниципальных программ, завершивших свое действие в предшествующем году) ответственный исполнитель проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложениями 10, 11 к Порядку.
5.18. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно в составе отчета о ходе реализации муниципальной программы подготавливает предложения по повышению эффективности ее реализации и представляет их на рассмотрение заместителю главы администрации Волгограда, курирующему деятельность ответственного исполнителя. При отсутствии курирующего заместителя главы администрации Волгограда ответственный исполнитель представляет свои предложения главе администрации Волгограда.
5.19. Ответственный исполнитель обеспечивает:
5.19.1. Внесение отчетных данных по исполнению муниципальной программы за все отчетные периоды в федеральный реестр документов стратегического планирования (http://gasu.gov.ru/stratplanning).
5.19.2. Размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) годового и итогового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
5.20. Управление экономического развития и инвестиций организует размещение сводного отчета о результатах реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ с оценкой эффективности их реализации за отчетный финансовый год и сводного отчета о результатах реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ с оценкой эффективности их реализации за весь период действия на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru).
5.21. Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы и присвоение рейтинга эффективности муниципальной программы осуществляются на основании критериев, их весовых значений и балльных оценок.
На основании итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы, который оформляется заключением и направляется ответственному исполнителю:
если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;
если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;
если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.
5.22. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией Волгограда может быть принято решение о необходимости прекращения муниципальной программы или о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу начиная с очередного финансового года, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации ранее утвержденной муниципальной программы.
5.23. Досрочное прекращение реализации муниципальной программы (подпрограммы) инициируется ответственным исполнителем, соисполнителем, департаментом финансов, управлением экономического развития и инвестиций.
Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению муниципальной программы (подпрограмм) являются:
корректировка стратегии социально-экономического развития Волгограда;
досрочное выполнение муниципальной программы (подпрограммы);
установление в ходе ежегодного (ежеквартального) мониторинга реализации муниципальной программы невозможности достижения стратегических целей и результатов муниципальной программы (подпрограммы) за счет предусмотренных объемов финансирования;
подтвержденная результатами оценки эффективности реализации муниципальной программы низкая эффективность муниципальной программы.
Решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимается главой администрации Волгограда по итогам рассмотрения служебной записки, представленной на его имя территориальным или отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации Волгограда, инициирующим досрочное прекращение реализации муниципальной программы.
В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит итоговый отчет о ходе ее реализации за весь период.
5.24. Руководитель территориального или отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации Волгограда несет персональную ответственность за эффективную реализацию и результаты программных мероприятий, по которым соответствующее территориальное или отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации Волгограда определено соисполнителем, рациональное и экономное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 1
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы.
Соисполнитель муниципальной программы.
Цель (цели) муниципальной программы.
Задачи муниципальной программы.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Конечные результаты муниципальной программы.
Подпрограммы муниципальной программы.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 2
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
муниципальной программы
(с требованиями к содержанию разделов)
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Раздел должен содержать характеристику текущего и прогнозного
состояния, основных проблем сферы реализации муниципальной программы.
Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики
в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и
существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Раздел должен содержать описание приоритетов исходя из документов
стратегического планирования Волгограда в соответствующей сфере, целей,
задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичностью (цель должна соответствовать сфере реализации
муниципальной программы);
конкретностью (неприменимы размытые (нечеткие) формулировки,
допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
достижимостью (цель должна быть достижима за период реализации
муниципальной программы);
измеряемостью (должна существовать возможность проверки достижения
цели);
релевантностью (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным
результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать
специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты,
которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания
путей, средств и методов достижения цели.
Задачи муниципальной программы определяют конечный результат
реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления
муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной
программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для
достижения соответствующей цели.
Задачи муниципальной программы не должны дублировать задачи
подпрограммы (мероприятия).
На основе последовательности решения задач муниципальной программы
определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном
порядке определяются контрольные сроки, ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые
конечные результаты реализации муниципальной программы
Раздел должен содержать описание целевых показателей достижения
целей и решения задач, основных ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы должны быть согласованы
с показателями документов стратегического планирования Волгограда,
целевыми показателями реализации государственных программ Волгоградской
области и Российской Федерации (при их наличии).
Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим
требованиям:
адекватность (целевой показатель должен очевидным образом
характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и
охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному
представлению о результатах реализации муниципальной программы);
объективность (не допускается использование целевых показателей,
улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального
положения дел);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе
мониторинга и оценки муниципальной программы);
однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать
одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как
специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует
избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не
имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
сопоставимость (обеспечение сопоставимости целевых показателей за
отдельные периоды, а также сопоставимости с целевыми показателями,
используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных
государственных программ Волгоградской области);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со
строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом
между моментом сбора информации и сроком ее использования).
Предлагаемые показатели должны являться количественными
характеристиками наблюдаемых социально-экономических явлений (процессов,
объектов) и непосредственно зависеть от решения основных задач и
реализации муниципальной программы.
В случае невозможности или некорректности использования
количественных показателей ответственный исполнитель по согласованию с
управлением экономического развития и инвестиций администрации
Волгограда вправе применить качественные показатели.
Показатели подпрограмм (мероприятий) должны быть увязаны с
показателями, характеризующими достижение цели и решение задач
муниципальной программы.
Наименование показателя должно быть лаконичным, понятным и
отражающим основную суть наблюдаемого явления. Единица измерения
показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения
(ОКЕИ).
Целевые показатели должны иметь количественные значения, отражающие
фактическое описание ситуации на дату разработки и утверждения
муниципальной программы и запланированные по годам реализации
муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным
методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и
(или) статистической отчетности. Для прочих показателей приводятся
методики их расчета.
Не допускается использовать в качестве целевых показателей плановые
и фактические значения бюджетных расходов и объемов вложенных в
мероприятие средств за счет других источников.
Перечень целевых показателей рекомендуется формировать с учетом
возможности расчета значения данных целевых показателей не позднее срока
представления отчета о результатах реализации и оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
Непосредственные результаты реализации муниципальной программы
характеризуют объем реализации мероприятия и направлены на достижение
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы
возможно выделение этапов ее реализации. Для каждого из этапов
необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной
программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются
в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных
результатов реализации муниципальной программы (изменений, отражающих
эффект, вызванный реализацией муниципальной программы).
При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации
муниципальной программы необходимо привести количественную
характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере
реализации муниципальной программы.
В качестве основных критериев эффективности ожидаемых конечных
результатов реализации муниципальной программы применяются:
критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада
муниципальной программы в экономическое развитие Волгограда в целом,
оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на
различные сферы экономики Волгограда. Оценки могут включать как прямые
(непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и
косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах
экономики Волгограда;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад
реализации муниципальной программы в социальное развитие Волгограда,
показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)
Раздел должен содержать перечень и краткое описание основных
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), которые необходимо
реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и
достижения поставленных целей.
В разделе также отражается краткая информация о структуре
подпрограммы, соисполнителях, участниках и ожидаемых результатах
реализации подпрограммы.
На решение одной задачи может быть направлено несколько мероприятий
или проектов.
Мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения
их наименований в целевых статьях расходов бюджета Волгограда.
В данном разделе выделяются контрольные события муниципальной
программы (подпрограммы) в рамках ее реализации.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), по которым они
выделяются.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной
программы являются:
дата их наступления;
возможность однозначной оценки достижения ожидаемых конечных
результатов реализации муниципальной программы;
документальное подтверждение результата реализации муниципальной
программы.
В качестве контрольных событий муниципальной программы могут
указываться: утверждение нормативного правового акта, ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции),
разработка и введение в эксплуатацию различных систем и т. д.
5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Раздел должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы, а также прогнозного
объема финансирования (в разрезе источников финансирования). Объем
финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до одного
знака после запятой.
Обоснование затрат должно основываться на тщательном анализе
финансовой, экономической, статистической и другой информации и
содержать необходимые расчеты и пояснения.
Расчет суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы
должен быть оформлен в табличной (сметной) форме (таблица 2), содержать
пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные
правовые акты, спецификацию и получателей закупаемого оборудования и
другую необходимую информацию. Расчет производится на каждый год
реализации программы с учетом соответствующих индексов-дефляторов.
При объеме расчетов более трех листов они оформляются приложением к
программе.
Таблица 2
Обоснование затрат по мероприятиям программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Расчет затрат (с пояснениями) |
Нормативная ссылка* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
*Ссылка на методику расчета (при наличии).
Раздел дополняется приложением к муниципальной программе "Источники
ресурсного обеспечения программы" по форме 1 согласно приложению 3 к
Порядку разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 13
июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных программ" (далее - Порядок).
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы
представляется с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных
средств (по ответственному исполнителю и соисполнителям) по форме 2
согласно приложению 3 к Порядку.
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются с
распределением по подпрограммам и мероприятиям.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы включают
в себя расходы, планируемые на реализацию муниципальной программы за
счет средств федерального, областного бюджетов и местного бюджета,
внебюджетных источников по годам реализации муниципальной программы.
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Раздел должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических,
правовых, организационных, финансовых и иных процедур, обеспечивающих
достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также анализ
рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы.
Данный раздел включает информацию о распределении ответственности
между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной
программы и порядке взаимодействия ответственного исполнителя и
соисполнителя в ходе реализации муниципальной программы.
7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации муниципальной программы
Раздел должен содержать перечень основных видов товаров, работ,
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для
осуществления мероприятий на каждом этапе реализации муниципальной
программы, положения, определяющие распределение прав на имущество,
создаваемое в ходе реализации муниципальной программы.
В случае если в рамках реализации муниципальной программы
предусматривается строительство (реконструкция) объектов капитального
строительства муниципальной собственности Волгограда и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность Волгограда, раздел должен содержать следующую информацию:
наименование объекта;
мощность объекта;
срок начала и окончания строительства (реконструкции) и (или)
приобретения объекта;
объем финансирования объекта с разбивкой по годам и источникам
финансирования.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Приложения
к муниципальной программе
Форма 1
Источники ресурсного обеспечения программы
|
Наименование источника и главного распорядители бюджетных средств Волгограда |
Единица измерения |
Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией программы |
Объем финансовых средств |
Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
||||||||
|
всего по программе |
в том числе |
всего по программе |
в том числе |
|||||||||
|
N* |
N + 1 |
N + 2 |
N +... |
N* |
N + 1 |
N + 2 |
N +... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие безвозмездные целевые средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Год начала реализации программы. Количество граф должно
соответствовать сроку реализации программы.
Форма 2
Распределение средств, необходимых на реализацию муниципальной программы
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда
|
Статус |
Главные распорядители бюджетных средств Волгограда |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Итого по программе, подпрограмме, мероприятию |
|||
|
N* |
N + 1 |
N + 2 |
N +... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
* Год начала реализации программы. Количество граф должно
соответствовать сроку реализации программы.
Форма 3
Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий |
Исполнитель |
Примечание |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||||
|
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
внебюджетные источники |
прочие безвозмездные целевые средства |
наименование |
единица измерения |
значение показателя конечного и непосредственного результата реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Цель программы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1. |
Задача программы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие программы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2. |
Цель подпрограммы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.1. |
Задача подпрограммы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.1. |
Мероприятие подпрограммы |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по программе |
Весь, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N + 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 4
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
|
N |
Основные положения нормативного правового акта |
Вид нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Мероприятие 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|||
|
|
|
|
|
|
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 4
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы.
Цель (цели) подпрограммы.
Задачи подпрограммы.
Этапы и сроки реализации подпрограммы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы.
Конечные результаты подпрограммы.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 5
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
Краткая характеристика проекта
Наименование проекта.
Основание для открытия проекта.
Цель проекта.
Основные мероприятия проекта.
Период реализации проекта.
Бюджет проекта и источники финансирования.
Ключевые показатели эффективности проекта.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 6
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
Перечень муниципальных программ
|
N |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Основные направления реализации муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 7
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
Пояснительная записка
к изменениям в муниципальную программу
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
_________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
1. Перечень изменений в текстовую часть муниципальной программы
|
N |
Наименование изменяемой части программы (раздела, пункта, мероприятия, показателя и т. д.) |
Текущее содержание (значение)* |
Предлагаемое содержание (значение)* |
Причина изменения (обоснование) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* В случае невозможности отображения изменяемого элемента
(содержимого) программы в таблице приводится ссылка на проект внесения
изменений, позволяющая однозначно его определить.
2. Перечень изменений объемов финансирования мероприятий и значений
показателей муниципальной программы
|
N |
Наименование цели, задачи, мероприятия |
Объем финансирования (тыс. руб.)* |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение* |
Причина изменения (обоснование) |
||
|
текущий |
предлагаемый |
текущее |
предлагаемое |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Если не меняется, то делается соответствующая отметка.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 8
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма
План
реализации муниципальной программы
__________________________________________________________ на _______ год
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы при наличии), контрольного события |
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы при наличии) |
Срок наступления контрольного события (дата)* |
|||
|
очередной год | ||||||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Контрольное событие 1 |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Контрольное событие 2 |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Контрольное событие 3 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Контрольное событие 1 |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Контрольное событие 2 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Контрольное событие 3 |
|
|
|
|
|
* Указывается календарная дата наступления контрольного события. По
регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление
нескольких дат наступления.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 9
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Форма 1
Типовая форма отчета
о ходе реализации муниципальной программы
(с требованиями к содержанию разделов)
_________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
_________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер нормативного правового акта об утверждении
муниципальной программы)
за ___________________________
(отчетный период)
Ответственный исполнитель: ______________________________________________
Соисполнители: __________________________________________________________
1. Общие сведения
Раздел должен содержать описание сложившейся ситуации в сфере
действия муниципальной программы (далее - программа) по состоянию на
конец отчетного периода, указание на проблемные ситуации и недостатки,
повлиявшие на ход реализации программы в течение отчетного периода,
причины их возникновения.
2. Финансирование программы
Объем финансирования за счет средств местного бюджета,
предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет
_______________________.
Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный
период _________ - ______ % от предусмотренных программой.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с финансированием
программных мероприятий за счет средств местного бюджета, а также
причины неосвоения средств местного бюджета.
Для программ, предусматривающих привлечение средств финансирования
за счет вышестоящих источников, дополнительно приводится информация об
объемах финансирования за счет вышестоящих источников (по каждому
источнику).
Объем финансирования за счет вышестоящих источников за отчетный
период, предусмотренный программой, всего - __________, в том числе за
счет средств федерального бюджета - ______, областного бюджета - _____,
за счет внебюджетных источников - ______, прочие безвозмездные целевые
средства - __________.
Фактически использовано средств финансирования за счет вышестоящих
источников на реализацию программы за отчетный период ______ - ___ % от
предусмотренных программой, в том числе за счет средств федерального
бюджета - ______, областного бюджета - _____, за счет внебюджетных
источников - _________, прочие безвозмездные целевые средства -
__________.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с привлечением
средств финансирования за счет вышестоящих источников программных
мероприятий за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,
внебюджетных источников (при наличии), прочих безвозмездных целевых
средств (при наличии), причины и принимаемые исполнителями меры по их
устранению.
На конец отчетного периода заключено _____ муниципальных контрактов
(договоров) на сумму ______ - ___% от объема финансирования,
предусмотренного программой на отчетный период.
В разделе должны быть указаны проблемные ситуации при заключении
контрактов (договоров), а также объемы и состояние незавершенного
строительства (при наличии).
3. Результаты финансирования и реализации мероприятий программы
Результаты финансирования и реализации мероприятий программы
оформляются по форме 2 приложения 7 к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля
муниципальных программ".
4. Итоги реализации программы
Раздел должен содержать информацию о выполнении программных
мероприятий, сведения о причинах невыполнения или несвоевременного
выполнения мероприятий (если таковые имеются).
В данном разделе необходимо сделать вывод о степени достижения
показателей конечного результата (за весь период реализации) и
непосредственного результата по итогам реализации за отчетный период и
оценить влияние достигнутых результатов на различные сферы
жизнедеятельности Волгограда в отчетном периоде (социально-экономический
эффект по результатам реализации программы).
5. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации мероприятий
программы
В разделе особое внимание должно быть обращено на:
обеспечение равномерности финансирования программы;
меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений при
реализации мероприятий программы;
обеспечение установленных в программе объемов финансирования за
счет вышестоящих источников мероприятий за счет средств федерального
бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (при наличии).
В разделе также должны быть приведены информация о необходимости
корректировки программы и нормативное основание внесения изменений. Если
корректировка выполнена, необходимо указать дату и номер нормативного
документа.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
Форма 2
Результаты финансирования и реализации мероприятий муниципальной
программы (далее - программа)
1. Для программ, реализуемых только за счет средств бюджета
Волгограда
|
Наименование мероприятия |
Код функциональной статьи расходов (КФСР) |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период (тыс. руб.) |
Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период (тыс. руб.) |
Доля освоенных средств от запланированного объема (графа 3 / графа 2) (%) |
Показатели результативности выполнения программы |
Оценка полученных результатов* |
Причины неисполнения** |
|||||
|
наименование показателя |
единица измерения |
значение по программе |
фактически достигнутое значение за отчетный период |
графа 9 / графа 7 |
графа 9 / графа 8 |
|||||||
|
конечный результат |
непосредственный результат |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Необходимо указать, насколько достигнуты за отчетный период
предусмотренные в программе показатели (процентное соотношение
фактических значений к предусмотренным в программе в целом и на текущий
год).
** Указываются причины (кратко) неисполнения или несвоевременного
исполнения мероприятий.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
2. Для программ, предусматривающих привлечение средств вышестоящих
бюджетов, внебюджетных источников и прочих безвозмездных целевых средств
|
Наименование мероприятия |
Код функциональной статьи расходов (КФСР) |
Источники финансирования* |
Объем финансирования, предусмотренный программой на отчетный период (тыс. руб.) |
Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период (тыс. руб.) |
Доля освоенных средств от запланированного объема (графа 4 / графа 3) (%) |
Показатели результативности выполнения программы |
Оценка полученных результатов** |
Причины неисполнения*** |
|||||
|
наименование показателя |
единица измерения |
значение по программе |
фактически достигнутое значение за отчетный период |
графа 10 / графа 8 |
графа 10 / графа 9 |
||||||||
|
конечный результат |
непосредственный результат |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель программы |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
БС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Цель подпрограммы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Разбивка должна быть приведена по каждому источнику
финансирования по каждой цели, задаче, мероприятию и по программе в
целом в разрезе уровней бюджета, где Г - местный бюджет, О - областной
бюджет, Ф - федеральный бюджет, ВИ - внебюджетные источники, БС - прочие
безвозмездные целевые средства.
** Необходимо указать, насколько достигнуты за отчетный период
предусмотренные в программе показатели (процентное соотношение
фактических значений к предусмотренным в программе в целом и на текущий
год).
*** Указываются причины (кратко) неисполнения или несвоевременного
исполнения мероприятий.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 10
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Критерии
оценки эффективности реализации муниципальной программы
|
N |
Формулировка критерия |
Весовой коэффициент |
Градации |
Балльная оценка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Достижение показателей конечного результата |
0,25 |
1. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы соответствует: 100% или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; 100% или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
10 |
|
2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; более 100%, но менее 120% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
8 |
|||
|
3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: от 50% включительно до 80% включительно - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; от 120% включительно до 150% включительно - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
5 |
|||
|
4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
0 |
|||
|
2. |
Достижение показателей непосредственного результата |
0,4 |
1. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы соответствует: 100% или выше предусмотренных муниципальной программой - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; 100% или ниже предусмотренных муниципальной программой - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
10 |
|
2. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: более 80%, но менее 100% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; более 100%, но менее 120% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
8 |
|||
|
3. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: от 50% включительно до 80% включительно - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; от 120% включительно до 150% включительно - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
5 |
|||
|
4. Достижение значений показателей реализации муниципальной программы: менее 50% - для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике; более 150% - для показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике |
0 |
|||
|
3. |
Освоение средств (вышестоящий бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники и прочие безвозмездные целевые средства) с учетом принятых, но не исполненных в отчетном периоде обязательств, без учета исполнения обязательств предыдущих периодов |
0,2 |
1. Средства освоены на 95% и более |
10 |
|
2. Средства освоены более чем на 75%, но менее чем на 95% |
8 |
|||
|
3. Средства освоены от 50% включительно до 75% включительно |
5 |
|||
|
4. Средства освоены менее чем на 50% |
0 |
|||
|
4. |
Реализация проектов* |
0,15 |
Расчет данного критерия осуществляется путем суммирования баллов двух показателей: |
|
|
1. Значение показателя "Качество реализации проектов" рассчитывается по проектам, завершенным в отчетном году с весовым коэффициентом 0,6 |
|
|||
|
1.1. Оценка качества реализации проекта - "Проект реализован успешно без отклонений" (показатели достигнуты на 100% и выше) |
10 |
|||
|
1.2. Оценка качества реализации проекта - "Проект реализован успешно с незначительными отклонениями" (значения показателей составили более 80%, но менее 100%) |
8 |
|||
|
1.3. Оценка качества реализации проекта - "Проект реализован успешно со значительными отклонениями" (значения показателей составили от 50% включительно до 80% включительно) |
5 |
|||
|
1.4. Оценка качества реализации проекта - "Проект не реализован" (значения показателей составили менее 50%) |
0 |
|||
|
2. Значение показателя "Реализация переходящих проектов" рассчитывается по проектам, завершение которых планируется в плановом периоде с весовым коэффициентом 0,4 |
|
|||
|
2.1. Оценка качества реализации проекта - "Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде" - 100% и выше |
10 |
|||
|
2.2. Оценка качества реализации проекта - "Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде" - более 80%, но менее 100% |
8 |
|||
|
2.3. Оценка качества реализации проекта - "Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде" - от 50% включительно до 80% включительно |
5 |
|||
|
2.4. Оценка качества реализации проекта - "Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде" - менее 50% |
0 |
* В случае отсутствия проектов в плане реализации муниципальной
программы (подпрограммы) по данному критерию присваивается значение 0
баллов.
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Приложение 11
к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных
программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда
от 13.07.2018 N 921
Методика
расчета эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)
|
N |
Наименование муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности |
||||||||||||||||||||
|
1. Достижение показателей конечного результата |
2. Достижение показателей непосредственного результата |
3. Освоение средств по всем видам источников* |
4. Реализация проектов |
Итоговая оценка эффективности реализации или программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
||||||||||||||||||
|
количество целевых показателей |
в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/ при снижении значений) |
оценка по первому критерию (баллов)** |
количество целевых показателей |
в том числе целевые показатели, достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/ при снижении значений) |
оценка по второму критерию (баллов)** |
оценка освоения средств (%) |
оценка по третьему критерию (баллов)** |
количество проектов |
в том числе проекты, достижение показателей которых соответствует градации |
оценка по четвертому критерию (баллов)** |
||||||||||||
|
100% или выше/100% или ниже |
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% |
от 50% до 80%/от 120% до 150%*** |
менее 50%/более 150% |
100% или выше/100% или ниже |
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% |
от 50% до 80%/от 120% до 150%*** |
менее 50%/более 150% |
100% или выше |
более 80%, но менее 100% |
от 50% до 80%*** |
менее 50% |
|||||||||||
|
завершенных |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
переходящих |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
* Расчет производится исходя из фактического исполнения за отчетный
период с учетом принятых, но не исполненных в отчетном периоде
обязательств, без учета исполнения обязательств предыдущих периодов.
** Расчет производится с использованием весовых коэффициентов,
приведенных в приложении 10 к Порядку разработки, реализации,
мониторинга и контроля муниципальных программ, утвержденному
постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля
муниципальных программ". По каждому критерию рассчитывается среднее
значение (количество баллов по критерию x весовой коэффициент /
количество показателей по критерию). По четвертому критерию "Реализация
проектов" используются дополнительные весовые коэффициенты для оценки
эффективности реализации завершенных проектов и переходящих проектов.
*** Включая пограничные значения.
Руководитель структурного
подразделения администрации
Волгограда ____________ _______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон ______________________________
Управление экономического развития и
инвестиций администрации Волгограда
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ"
Настоящее постановление вступает в силу с 21 июля 2018 г. и применяется в отношении муниципальных программ, начинающих свою реализацию с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград" от 21 июля 2018 г., N 75
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Волгограда от 24 марта 2023 г. N 265
Изменения вступают в силу с 28 марта 2023 г.
Постановление Администрации Волгограда от 24 ноября 2022 г. N 1358
Изменения вступают в силу с 26 ноября 2022 г.
Постановление Администрации Волгограда от 21 января 2021 г. N 51
Изменения вступают в силу с 21 января 2021 г. и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2020 г.
Постановление Администрации Волгограда от 10 июля 2020 г. N 650
Изменения вступают в силу с 11 июля 2020 г.
Постановление Администрации Волгограда от 28 декабря 2018 г. N 1852
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2018 г.