Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 16.10.2018 N 1445

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 28.12.2015 N 1830

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)						Нормативная ссылка
		обоснование затрат	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда	Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 89427,8 тыс. рублей, 2017 год - 91154,1 тыс. рублей, 2018 год - 81016,5 тыс. рублей, 2019 год - 77199,2 тыс. рублей, 2020 год - 77199,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 26,0 тыс. рублей, 2017 год - 5987,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 1248,1 тыс. рублей, 2018 год - 8210,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 7947,5 тыс. рублей, 2019 год - 11498 тыс. рублей, 2020 год - 14446,9 тыс. рублей. 3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов: 2016 год - 304,757 тыс. рублей. 4. Внебюджетные источники: 2016 год - 3497,7 тыс. рублей, 2017 год - 4115,6 тыс. рублей, 2018 год - 3379,4 тыс. рублей, 2019 год - 1730,2 тыс. рублей, 2020 год - 1730,2 тыс. рублей	93256,257	101257,5	92606,4	90427,4	93376,3	Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 04 апреля 2018 г. N 65/1918 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2017 N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
	Итого		93256,257	101257,5	92606,4	90427,4	93376,3
2.	Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградконцерт", муниципального учреждения культуры "Творческое объединение "Конкордия": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 17905,6 тыс. рублей, 2017 год - 17035,7 тыс. рублей, 2018 год - 17505,3 тыс. рублей, 2019 год - 18568,0 тыс. рублей, 2020 год - 18568,0 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 4504,7 тыс. рублей, 2017 год - 12096,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 389,2 тыс. рублей, 2018 год - 10219,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 1030,3 тыс. рублей, 2019 год - 16084,9 тыс. рублей, 2020 год - 17569,1 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 1948,0 тыс. рублей, 2017 год - 2494,1 тыс. рублей, 2018 год - 1060,8 тыс. рублей, 2019 год - 2010,1 тыс. рублей, 2020 год - 2010,1 тыс. рублей	24358,3	31626,2	28785,6	36663,0	38147,2
3.	Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский музыкальный театр", муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 67597,7 тыс. рублей, 2017 год - 74501,2 тыс. рублей, 2018 год - 76824,9 тыс. рублей, 2019 год - 75784,2 тыс. рублей, 2020 год - 75784,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 3042,3 тыс. рублей, 2017 год - 308,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 308,4 тыс. рублей, 2018 год - 12764,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 12756,7 тыс. рублей, 2019 год - 7482,2 тыс. рублей, 2020 год - 10870,5 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 32085,3 тыс. рублей, 2017 год - 39666,9 тыс. рублей, 2018 год - 38214,8 тыс. рублей, 2019 год - 28667,7 тыс. рублей, 2020 год - 28667,7 тыс. рублей	102725,3	114476,5	127804,4	111934,1	115322,4
31.	Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Волгоградский молодежный театр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2018 год - 100,8 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей	0	0	100,8	0	0
	Итого		127083,6	146102,7	156690,8	148597,1	153469,6
4.	Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда	Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений: 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 10885,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 9293,2 тыс. рублей, Кировский район - 16058,6 тыс. рублей, Красноармейский район - 8260,52037 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 25086,69 тыс. рублей, Советский район - 23154,3 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 28351,0 тыс. рублей, Центральный район - 15850,7 тыс. рублей; 2017 год - 136630,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 14395,4 тыс. рублей, Дзержинский район - 11303,0 тыс. рублей, Кировский район - 17753,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 8610,0 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 22258,0 тыс. рублей, Советский район - 20223,8 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 24514,2 тыс. рублей, Центральный район - 17573,1 тыс. рублей; 2018 год - 140917,7 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 12197,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 13776,5 тыс. рублей, Кировский район - 18609,3 тыс. рублей, Красноармейский район - 8187,5 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 25892,6 тыс. рублей, Советский район - 21353,9 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 24275,1 тыс. рублей, Центральный район - 16625,7 тыс. рублей; 2019 год - 135970,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 14001,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 12910,3 тыс. рублей, Кировский район - 17228,1 тыс. рублей, Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей, Советский район - 23132,1 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 20491,4 тыс. рублей, Центральный район - 18748,9 тыс. рублей; 2020 год - 136597,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 14170,2 тыс. рублей, Дзержинский район - 13062,6 тыс. рублей, Кировский район - 17228,1 тыс. рублей, Красноармейский район - 7765,1 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 21692,4 тыс. рублей, Советский район - 23332,1 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 20491,4 тыс. рублей, Центральный район - 18855,3 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2016 год - 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 1290,7 тыс. рублей, Дзержинский район - 1123,6 тыс. рублей, Кировский район - 2137,7 тыс. рублей, Советский район - 2701,5 тыс. рублей, Центральный район - 2730,7 тыс. рублей; 2017 год - 85368,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Краснооктябрьский район - 6203,85 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 7525,55 тыс. рублей, Дзержинский район - 16051,2 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 162,1 тыс. рублей, Кировский район - 13579,0 тыс. рублей, Советский район - 6273,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 264,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 15603,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 379,1 тыс. рублей, Центральный район - 17069,15 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 2238,8 тыс. рублей, Красноармейский район - 3062,55 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 66172,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 5689,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 5303,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 6249,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 3632,3 тыс. рублей, Кировский район - 13797,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 10460,6 тыс. рублей, Советский район - 5816,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 5622,7 тыс. рублей, Центральный район - 6616,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 5056,1 тыс. рублей, Красноармейский район - 5365,8 тыс. рублей; в том числе кредиторская задолженность - 5365,8 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 7350,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 6588,7 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 15286,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 15213,2 тыс. рублей; 2019 год - 30716,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 906,3 тыс. рублей, Дзержинский район - 3200,0 тыс. рублей, Кировский район - 3337,3 тыс. рублей, Советский район - 7155,6 тыс. рублей, Центральный район - 1615,6 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 14501,3 тыс. рублей; 2020 год - 28070,7 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 909,4 тыс. рублей, Дзержинский район - 3300,0 тыс. рублей, Кировский район - 3337,3 тыс. рублей, Советский район - 4262,7 тыс. рублей, Центральный район - 1760,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 14501,3 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6627,1 тыс. рублей, Дзержинский район - 2000,0 тыс. рублей, Кировский район - 2480,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 5486,7 тыс. рублей, Красноармейский район - 800,0 тыс. рублей, Советский район - 2400,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6543,1 тыс. рублей, Центральный район - 9463,2 тыс. рублей; 2017 год - 39442,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 6127,8 тыс. рублей, Дзержинский район - 2778,0 тыс. рублей, Кировский район - 3162,3 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6837,1 тыс. рублей, Красноармейский район - 1002,4 тыс. рублей, Советский район - 2528,7 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6961,9 тыс. рублей, Центральный район - 10044,2 тыс. рублей; 2018 год - 35676,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 2931,9 тыс. рублей, Дзержинский район - 3000,0 тыс. рублей, Кировский район - 3001,1 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 882,5 тыс. рублей, Советский район - 2382,2 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6345,6 тыс. рублей, Центральный район - 10905,9 тыс. рублей; 2019 год - 37375,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей, Кировский район - 2674,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей, Советский район - 2400,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6720,0 тыс. рублей, Центральный район - 11656,2 тыс. рублей; 2020 год - 37637,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 4000,0 тыс. рублей, Дзержинский район - 2700,0 тыс. рублей, Кировский район - 2724,7 тыс. рублей, Краснооктябрьский район - 6227,0 тыс. рублей, Красноармейский район - 997,1 тыс. рублей, Советский район - 2500,0 тыс. рублей, Тракторозаводский район - 6832,0 тыс. рублей, Центральный район - 11656,2 тыс. рублей	182725,51037	261441,1	242766,1	204061,3	202304,9
5.	Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности	Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2483,34360 тыс. рублей; 2017 год - 3664,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 3664,0 тыс. рублей; 2018 год - 2716,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2716,0 тыс. рублей; 2019 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей; 2020 год - 3414,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 3414,2 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 2218,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 2218,4 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 521,8 тыс. рублей; 2017 год - 544,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,0 тыс. рублей; 2018 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей; 2019 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей; 2020 год - 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Красноармейский район - 544,4 тыс. рублей	3005,14360	6426,4	3260,4	3958,6	3958,6
6.	Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр кино, культуры и досуга "Ударник" Тракторозаводского района Волгограда": 1. Субсидия на выполнение муниципального задания: 2016 год - 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3018,2 тыс. рублей; 2017 год - 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 3378,1 тыс. рублей; 2018 год - 4784,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 4784,5 тыс. рублей; 2019 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей; 2020 год - 5903,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 5903,9 тыс. рублей. 2. Субсидия на иные цели: 2017 год - 1632,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1632,4 тыс. рублей. 2018 год - 1416,1 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1416,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 1416,1 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2016 год - 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 576,0 тыс. рублей; 2017 год - 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 630,0 тыс. рублей; 2018 год - 1043,4 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1043,4 тыс. рублей; 2019 год - 1148,6 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1148,6 тыс. рублей; 2020 год - 1263,5 тыс. рублей, в том числе по районам: Тракторозаводский район - 1263,5 тыс. рублей	3594,2	5640,5	7244,0	7052,5	7167,4
	Итого		189324,85397	273508,0	253270,5	215072,4	213430,9
7.	Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры	Согласно сметам администраций районов Волгограда: 2016 год - 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 243,7 тыс. рублей, Кировский район - 248,0 тыс. рублей, Советский район - 336,2 тыс. рублей; 2017 год - 594,2 тыс. рублей, в том числе по районам: Ворошиловский район - 183,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 62,7 тыс. рублей, Кировский район - 183,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 59,8 тыс. рублей, Советский район - 227,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность - 77,5 тыс. рублей; 2018 год - 334,0 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 10 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей, Советский район - 50,0 тыс. рублей; 2019 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей, Советский район - 297,6 тыс. рублей; 2020 год - 581,6 тыс. рублей, в том числе по районам: Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей, Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей, Кировский район - 124,0 тыс. рублей, Советский район - 297,6 тыс. рублей	827,9	594,2	334,0	581,6	581,6
8.	Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда"	По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 250,0 тыс. рублей x 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей	500,0	0	0	0	0
9.	Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда"	По решению Волгоградской городской Думы от 15 июля 2009 г. N 22/632 "О муниципальных конкурсах "Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда", "Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда" денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году: 50,0 тыс. рублей x 3 чел. = 150,0 тыс. рублей	150,0	0	0	0	0
91.	Мероприятие 4.4. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Информационное агентство Волгограда": 1. Субсидия на иные цели: 2018 год - 7980,6 тыс. рублей, 2019 год - 10155,6 тыс. рублей, 2020 год - 10425,