Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.10.2018 N 1438

Приложение 6
к муниципальной программе
"Формирование современной
городской среды",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 06.12.2017 N 1855

Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Формирование современной городской среды" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Задача: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД)
1.1.	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД	Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2022 годы составляет 13064,31000 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 2741,91000 тыс. рублей; 2019 год - 2741,90000 тыс. рублей; 2020 год - 2741,90000 тыс. рублей; 2021 год - 2419,30000 тыс. рублей; 2022 год - 2419,30000 тыс. рублей. Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом выявления потребности в проектировании работ на дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)	Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
1.2.	Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД	Потребность в финансировании данного мероприятия определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД (16 шт.), подлежащих благоустройству в 2018 году, и всего на 2018 - 2022 годы составляет 639089,75084 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 122427,35084 тыс. рублей; 2019 год - 129165,60000 тыс. рублей; 2020 год - 129165,60000 тыс. рублей; 2021 год - 129165,60000 тыс. рублей; 2022 год - 126165,60000 тыс. рублей. Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД, комплексная проектно-сметная документация
1.3.	Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД	Потребность в финансировании реконструкции линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки (89,3 тыс. рублей) с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1290 светоточек 111591,35441 тыс. рублей; 2018 год: 26577,75441 тыс. рублей; 2019 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей; 2020 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей; 2021 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей; 2022 год: 238 светоточек x 89,3 тыс. рублей = 21253,40000 тыс. рублей. Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании плановых затрат на освещение дворовой территории МКД, включенной в Программу в результате перераспределения средств сложившейся экономии)	Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация
1.4.	Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД	Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 19626,61628 тыс. рублей, из них: 6121,31555 тыс. рублей - 1133 шт. (урны), 13505,30073 тыс. рублей - 1141 шт. (скамейки); 2018 год - 3761,78796 тыс. рублей, из них: 1196,51555 тыс. рублей - 221 шт. (урны), 2565,30073 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки); 2019 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них: 1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны), 2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2020 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них: 1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны), 2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2021 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них: 1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны), 2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки); 2022 год - 3966,20000 тыс. рублей, из них: 1231,20000 тыс. рублей - 228 шт. (урны); 2735,00000 тыс. рублей - 231 шт. (скамейки). Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.5.	Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками	Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2022 годы составляет 89278,72720 тыс. рублей, из них: 53559,56604 тыс. рублей - 91 шт. (детские игровые площадки), 35719,26116 тыс. рублей - 117 шт. (спортивные площадки); 2018 год - 19220,72720 тыс. рублей, из них: 11367,96604 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки), 7852,86116 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки); 2019 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них: 10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки), 6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2020 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них: 10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки), 6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2021 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них: 10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки), 6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки); 2022 год - 17514,50000 тыс. рублей, из них: 10547,90000 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки), 6966,60000 тыс. рублей - 23 шт. (спортивные площадки). Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.6.	Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД	Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 38346,48653 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 8297,68653 тыс. рублей; 2019 год - 7512,20000 тыс. рублей; 2020 год - 7512,20000 тыс. рублей; 2021 год - 7512,20000 тыс. рублей; 2022 год - 7512,20000 тыс. рублей. Затраты на 2019 - 2022 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений 2018 года (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
1.7.	Мероприятие: установка камер видеонаблюдения	Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета: 67,81000 тыс. рублей x 36 шт. = 2441,20000 тыс. рублей, где 67,81000 тыс. рублей - стоимость установки одной камеры видеонаблюдения и всего на 2018 - 2022 годы составляет 3336,94666 тыс. рублей, в том числе: 2018 год: 895,74666 тыс. рублей (19 шт.); 2019 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей; 2020 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей; 2021 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей; 2022 год: 67,81000 тыс. рублей x 9 шт. = 610,30000 тыс. рублей (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета
1.8.	Мероприятие: установка заграждения вокруг спортивных площадок	Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 9888,36791 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 1605,16791 тыс. рублей; 2019 год - 2070,80000 тыс. рублей; 2020 год - 2070,80000 тыс. рублей; 2021 год - 2070,80000 тыс. рублей; 2022 год - 2070,80000 тыс. рублей (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета
1.9.	Мероприятие: устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках	Стоимость на 2019 - 2022 годы спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2022 годы составляет 50240,10034 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 9344,10034 тыс. рублей; 2019 год - 10224,00000 тыс. рублей; 2020 год - 10224,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10224,00000 тыс. рублей; 2022 год - 10224,00000 тыс. рублей (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета
1.10.	Мероприятие: обустройство контейнерных площадок	Стоимость на 2019 - 2022 годы определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 1017,61634 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 269,21634 тыс. рублей; 2019 год - 187,10000 тыс. рублей; 2020 год - 187,10000 тыс. рублей; 2021 год - 187,10000 тыс. рублей; 2022 год - 187,10000 тыс. рублей (затраты на 2018 год скорректированы с учетом разработанной комплексной проектно-сметной документации и на основании предложений жителей МКД каждой дворовой территории соответственно)	Расчеты произведены: на 2018 год - на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2019 - 2022 годы - на основании локального сметного расчета
1.11.	Мероприятие: установка заграждения вокруг детских игровых площадок	Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2022 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 378,40000 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей	Локальный сметный расчет
2.	Задача: благоустройство общественных территорий
2.1.	Мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным территориям	Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей	Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
2.2.	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2022 годы составляет 33026,80137 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 11551,80137 тыс. рублей; 2019 год - 18825,00000 тыс. рублей; 2020 год - 650,00000 тыс. рублей; 2021 год - 1600,00000 тыс. рублей; 2022 год - 400,00000 тыс. рублей	Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
2.3.	Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Потребность в финансировании на 2018 - 2022 годы составляет 1271021,38884 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 350222,58884 тыс. рублей на 7 шт. следующих общественных территорий: территория поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда; склон поймы р. Царицы в Центральном районе Волгограда; пр-кт им. В.И. Ленина в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. В.И. Ленина (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от ул. Краснознаменской до пл. Возрождения); ул. Комсомольская в Центральном районе Волгограда в рамках реконструкции маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (комплексное благоустройство улицы в границах автомобильной дороги до границ красных линий, от ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И. Ленина); территория детского городского парка "Сказка" в Ворошиловском районе Волгограда; территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна" в Ворошиловском районе Волгограда; пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк "Юбилейный") в Красноармейском районе Волгограда; 2019 год - 451074,90000 тыс. рублей; 2020 год - 341749,90000 тыс. рублей; 2021 год - 108000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 19974,00000 тыс. рублей. Затраты спрогнозированы на весь срок реализации Программы по прогнозным значениям	Локальный сметный расчет

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда