Приложение N 1. Типовая форма ведомственной целевой Программы и требования к содержанию разделов

Приложение N 1
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование Программы	В наименовании отражается направленность Программы и указывается период времени, на который данная Программа разработана
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, реализующего Программу
Цели и задачи Программы	Сформулированные цели должны соответствовать целям деятельности главного распорядителя. Указывается перечень задач, решение которых позволит достичь поставленных целей
Основные мероприятия Программы	Указывается перечень основных программных мероприятий, при помощи которых достигаются поставленные цели и задачи
Сроки реализации Программы	Указываются годы начала и окончания реализации Программы
Источники и объемы финансирования	Указываются источники и объемы финансирования: - средства бюджета городского округа; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета; - другие источники финансирования. Объем и источники финансирования указываются в целом за весь период реализации Программы и с разбивкой по годам. Кроме того, оговаривается необходимость корректировки средств на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации	Указываются контролирующие инстанции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Ожидаемые конечные результаты	Кратко приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов Программы

Паспорт Программы формируется на заключительном этапе, когда определено содержание всех разделов проекта Программы. Главному распорядителю необходимо перенести требуемые элементы в паспорт Программы, не изменяя их формулировок.

1. Оценка исходной ситуации

Раздел должен содержать анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы, потенциал развития анализируемой сферы, характеристику проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы должен содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач Программы. Требования, предъявляемые к целям и задачам Программы:

- специфичность (цели и задачи Программы должны соответствовать целям деятельности главного распорядителя);

- достижимость (цели и задачи Программы должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей и задач).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	20_г.	20_г.	20_г.
. Цель
п.п. Задача	Индикатор 1 *
	Индикатор 2 *
	Индикатор *

*После наименования индикатора указать (при возможности) его значение на начало реализации Программы.

После таблицы расписывается порядок сбора информации и методика расчета по каждому индикатору с указанием источника данных, используемого при его расчете.

Методика расчета индикатора должна включать единый подход к сбору и представлению информации о выполнении индикатора. Не допускается многовариантность методики расчета и способов получения отчетных данных.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Раздел должен содержать механизм управления Программой и порядок осуществления контроля за ее реализацией, управленческие функции, направленные на решение проблемы.

Перечисляются исполнители Программы (главный распорядитель и подведомственные учреждения, участвующие в реализации Программы) и их функции по реализации программных мероприятий и Программы в целом.

Отражается информация о принципах расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий (субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, осуществление закупок товаров, работ, услуг посредством проведения конкурсных процедур, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок и т.п.).

Определяется порядок осуществления контроля за реализацией Программы, порядок и сроки предоставления отчетной документации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	20_г. расчетная потребность	20_г. расчетная потребность	20_г. расчетная потребность	всего	наименование показателя	ед. измерения	20_г.	20_г.	20_г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п. Цель
п.п. Задача
п.п.п. Мероприятие (код бюджетной классификации)					Показатель 1 Показатель п
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01. 20_года по ведомственной целевой программе "Наименование программы" на 20 -20 годы *
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Всего с учетом кредиторской задолженности *
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

* Строки включаются в таблицу после внесения изменений в решение о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области, предусматривающих ассигнования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало текущего финансового года по программным мероприятиям.

Строки "бюджет городского округа", "областной бюджет", "федеральный бюджет" включаются в таблицу для Программ, в которых предусмотрено финансирование не только из бюджета городского округа.

Примечания: при подготовке таблицы "Ресурсное обеспечение Программы" следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта - 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой. Размер полей в альбомном формате: верхнее - 3 см, нижнее - 2 см, левое - 1 см, правое - 1 см. При подготовке текстовой части Программы следует использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта - 12. Размер полей в книжном формате: левое - 3 см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Отступ первой строки - 1,27.

На электронном носителе Программа размещается в папке, название которой соответствует названию Программы. В папку помещаются файлы: документы в формате doc, docx, именуемые "Программа", файл в формате xls, именуемый "Ресурсное обеспечение".

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей, информацию о сроках и источниках финансирования, необходимых для реализации каждого мероприятия, и прогнозируемые значения показателей результативности выполнения мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий при разработке Программы определяется исходя из расчетной потребности.

Показатели результативности должны соответствовать следующим требованиям:

- прозрачность, достоверность (определение показателя должно обеспечивать однозначность его толкования);

- экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из требований непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

При формировании перечня показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач необходимо руководствоваться:

- показателями, содержащимися в указах Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607, от 07 мая 2012 г. N 596-599, 601, 606, от 07 мая 2018 г. N 204, постановлении Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317, постановлении Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. N 222-п;

- показателями и индикаторами программ Волгоградской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренными для муниципальных образований;

- сводными показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, обоснование сумм затрат по каждому мероприятию Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах по каждому мероприятию Программы оформляется в табличной форме согласно приложению N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и должно содержать пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты. Обоснование приводится по каждому году реализации Программы.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В разделе описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы.

Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от ее реализации.